| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102018 | 0000002 | 03/01/2019 | 1061.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, coletados no município de Gado Bravo, durante o período de 01/12/2018 a 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 1166.24 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) não fornecidos pela Farmácia Básica deste município em cumprimento ao Ofício nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Pública | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 603.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros, Bombeiros - prevenção de incêndio e placas refletivas, destinado ao veículo AMBULÂNCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2019 | 479.35 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao primeiro emplacamento: taxas, seguros, Bombeiros - prevenção de incêndio e placas refletivas, destinado ao veículo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saúde | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 30.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 08/01/2019 | 40.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2019 | 241.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2019 | 530.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2019 | 795.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2019 | 290.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de borracharia prestados no conserto de pneus dos veículos ÔNIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educação de placas: OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, QFQ 9007, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000021 | 09/01/2019 | 18468.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel e gasolina) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGG3785, OGD7807, OGG3755 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2019 | 1166.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2019 | 250.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de borracharia prestados no conserto de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas: OFB 8830 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392018 | 0000017 | 09/01/2019 | 10260.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: QSD8257, QSC6790 e QSD0957. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000019 | 09/01/2019 | 11329.70 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2019 | 265.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000018 | 09/01/2019 | 2469.98 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina) destinado ao veículo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2019 | 450.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhão Caçamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhão Pipa sem placa pertencentes à Secretaria de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000020 | 09/01/2019 | 9100.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Ret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000016 | 09/01/2019 | 2891.51 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000023 | 10/01/2019 | 900.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no conserto da pá enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000025 | 10/01/2019 | 266.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem da caçamba, patrol e retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19837-4 (GADO BRABL GSUAS FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Município para as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localizada no Sítio Boa Vi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000024 | 10/01/2019 | 1000.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na parte mecânica dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas: OFB 8830, OGE 5325, NQH 0192 e QSD 8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000027 | 10/01/2019 | 479.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placas QSD 8257, OFB 8830, NQH 0192, OGE 5325 e QSC 6790, pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000032018 | 0000029 | 10/01/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de bombonas de resíduos de serviços de saúde das unidades de rede pública municipal de saúde, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000026 | 10/01/2019 | 127.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos Ônibus de placas NPR 6893 e OGG 3755 pertencentes à Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2019 | 2800.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de NOTEBOOK DELL I3 4G, destinado para a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 3370.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 24787.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 60.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de tarifa da publicação no DOU de alteração da vigência para 30/06/2017. Contrato 1008713-67, realizada nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 26.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 764.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de mecânica na quinta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 1425.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a quinta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2019 | 600.00 | 24183694000108 | ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Arbitragem dos jogos da 8ª Rodada da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2019 | 1130.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 08/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2019 | 60.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2019 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO, edição no dia 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2019 | 285.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de mecânica na terceira revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo local | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2019 | 380.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para terceira revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localizada no | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2019 | 282.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2019 | 2712.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laud | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 15/01/2019 | 2607.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Dezem | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000048 | 15/01/2019 | 11734.40 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 15/01/2019 | 2747.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao Mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2019 | 30.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 15/01/2019 | 3760.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao Mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2019 | 60.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2019 | 670.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais na cidade de Queimadas/PB, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000057 | 16/01/2019 | 1044.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 87 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Aquisição, Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2019 | 1500.00 | 00008471794438 | IVANILDO JOS? DA SILVA | Correspondente a aquisição de uma parte de terras medindo 12,0 mts (doze metros) de largura por 100,0 mts (cem metros) de comprimento, perfazendo uma área total de 1.200 m (hum mil e duzentos metros) para fins de ampliação do Campo de Futebol localizado n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2019 | 320.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no roço de mato nas estradas vicinais do Sítio Guaribas do Meio, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Dezembro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2019 | 2891.47 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para quinta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2019 | 874.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de mecânica na quinta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2019 | 740.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de Toneres Samsung D111, Carregadores Universal e Roteador 300MBPS WIFI, destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000063 | 17/01/2019 | 354.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP85A, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2019 | 2400.00 | 00026783073874 | ROSIL MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados para a Secretaria de Infraestrutura e Obras, fazendo o roço de mato nas estradas vicinais, saindo dos Sítios Lagoa de Cascavel, Campo Alegre e Rosilha, ambos n | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2019 | 30378.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000073 | 21/01/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funerária Adulto com prestação de serviços e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sítio Gado Bravo III, zona rural de Gado Bravo. Falecida: BENEDITA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2019 | 384.80 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª parcela do Seguro Anual do veículo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localizada no Sítio Boa Vista deste municípi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/01/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes do Sítio Chã de Beleu deste Município, para Hospital em Queimadas/PB, em veículo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em veículo Fiat Ducato Minibus de Placa CVN 0317/PB, durant | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/01/2019 | 16.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo a Competência 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/01/2019 | 435.36 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentença Judicial relativo a parcela 34/60 da ação de execução fiscal, instruída pelas Certidões de Dívida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção do tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 22/01/2019 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados: taxa de GRU, ensaio, metrológico de selagem, intervenção técnica em cronotacógrafo e configuração seva, no tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/01/2019 | 700.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à apresentação artística da Banda de Pífano para as Festividades do Padroeiro do Sítio Pereiro deste município, São Sebastião, realizada no dia 20 de janeiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/01/2019 | 805.61 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da União - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 49 de 60. Nº Déb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/01/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no Sítio Boa Vista deste Município, relativo ao Mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2019 | 7680.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação do Sistema de Licitação Pública, relativo aos meses de Janeiro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2019 | 30.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2019 | 320.00 | 00057667047472 | MARIA JOS? BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de Ôxigênios da cidade de Campina Grande/PB destinados as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município, em veículo GM/ S10 de plac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imóvel onde funciona a Junta de Serviço Militar deste Município, localizada na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Janeir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2019 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite através do Programa Leite d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2019 | 4095.00 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construção destinados as manutenções realizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 24/01/2019 | 943.92 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 02 Cadeiras MULTIKIDS BABY para automóvel, destinadas aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2019 | 3500.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à manutenção e conservação das Escolas Municipais João Hilário de Figueiredo localizada no Sítio Alto Grande, Horácio Pereira da Silva localizada no Sítio Macacos e Salvino Figueired | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2019 | 3622.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2019 | 864.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNIÃO, edição no dia 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2019 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2019 | 6753.69 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais laboratoriais destinados ao Laborátorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2019 | 450.00 | 00007423364410 | MARIA DO ROSARIO ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na limpeza dos sanitários do Mercado Público localizado na sede deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2019 | 65.00 | 00070018074430 | JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimentícios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste município, conforme Parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2019 | 222.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municí | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012018 | 0000100 | 28/01/2019 | 2700.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços como Engenheira Civil desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022018 | 0000104 | 28/01/2019 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Econômica, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000101 | 28/01/2019 | 4200.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Assessoria Jurídica prestados a este município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000102 | 28/01/2019 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito de assessoria e consultoria em Licitação Pública, para atendimento das necessidades da Comissão Permanente de Licitações da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000103 | 28/01/2019 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de conversão de dados JPEG para PDF OCR pesquisável e digitalização de documentos diversos para o atendimento das Resoluções Normativas RN/TC - TCE 008/2013 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052018 | 0000105 | 28/01/2019 | 6000.00 | 00036047902472 | HILDA LÚCIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços técnicos especializados de Pregoeira no âmbito da Comissão Permanente de Licitação, conforme legislação pertinente, relativo aos meses de Janeiro a Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2019 | 560.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 08 Refis L200 L355 (amarelo, azul, mag. e preto) para impressoras EPSON e 03 Pen Drives Multil. PD602 16GB, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2019 | 423.90 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de lonas plásticas destinadas para cobrir os bancos dos Ônibus pertencentes a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2019 | 4800.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educação deste municíp | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2019 | 316.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2019 | 328668.49 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2019 | 93573.30 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2019 | 35730.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR MDE, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2019 | 4373.40 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANÇAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2019 | 12771.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2019 | 5300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00020496990420 | ANTONIO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00020382685415 | JOSE OLIMPIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, s/n, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00003867240400 | RITA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado no Sítio Gado Bravo III, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada t | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº , centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00051129361420 | JOSE BERNADINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 591, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº , centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00083915613487 | MARIA DE MOURA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 51, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00070066579465 | ALIFE JOAQUIM DA CRUZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00005248402450 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Projetada, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada to | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado no Sítio Gado Bravo III, s/nº, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2019 | 1440.00 | 00003217318404 | JOSEILDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado no Sítio Gado Bravo I, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada tot | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00070169572412 | RAFAEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Projetada, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada to | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua João Henrique da Silva, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado no Sítio Gado Bravo III, s/nº, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2019 | 1440.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2019 | 1440.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00007563174443 | Camila Pedrosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00072684429472 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 814, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00004233908483 | JÚLIO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 817, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00008532600441 | LIDIANE DE LIMA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2019 | 200.00 | 00009244122405 | MARCILIOP PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, en | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2019 | 4200.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do CRAS - Centro de Referência de A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00002534511408 | GILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel comercial localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de uma Central de Velórios, relativo aos meses de J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2019 | 4200.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste município, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2019 | 2776.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2019 | 5988.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2019 | 4200.00 | 00008370752705 | EDVALDO TRANQUILINO CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades da Junta de Serviço Militar deste mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2019 | 3600.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste município, relativo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2019 | 2400.00 | 00005921956430 | ANTONIA CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite através do Programa Leite da Par | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2019 | 1996.00 | 00008311535477 | ELAINE DE ALMEIDA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Telefonista na Secretaria de Infraestrutura, em substituição a servidora titular do cargo: MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA, por motivo de Licença-prêmio, rela | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2019 | 64067.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2019 | 6763.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00082609322453 | ALCIDES DE MOURA FE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, r | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2019 | 400.00 | 01377303000190 | Oto Técnica - Comércio Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de calibração anual do audiômetro, pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família Abdias Albuquerque de Farias, localizada na sede deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000160 | 29/01/2019 | 5500.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do município de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2019 | 998.00 | 00024954351812 | JOSÉ ROBERIO DA SILVA FELIPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados como Motorista em substituição ao titular do cargo: JOSÉ RONILDO DA SILVA, que se encontra de férias, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2019 | 47778.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2019 | 8805.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2019 | 56234.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF ESTATUTÁRIO, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2019 | 6177.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2019 | 34403.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA EFETIVO, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00017793996852 | EDVALDO MARTINS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel tipo comercial localizado na Rua José Mariano Barbosa, nº 430, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento da EMATER deste município, relativo aos meses d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2019 | 26331.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2019 | 1200.00 | 24183694000108 | ASSOCIA??O QUEIMADENSE DE ARBITRAGEM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na Arbitragem dos jogos da Rodada Final da categoria Titular do Campeonato Gadobravense de Futebol 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000180 | 30/01/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Saúde - 06 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000012019 | 0000183 | 30/01/2019 | 12000.00 | 21495470000143 | CEILDO BENICIO DE ARAUJO 73868159487 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de capacitação e treinamento realizado com os Agentes Comunitários de Saúde e Endemias, Médicos, Odontólogos, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Técnicos de Saúde Buca | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000179 | 30/01/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Ação Social - 05 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000178 | 30/01/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Administração - 07 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2019 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicação no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO, edição nos dias 22 e 23/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000182 | 30/01/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Setor de Licitação, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2019 | 7489.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2019 | 61.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000181 | 30/01/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de acesso à internet via SS Inet - Secretaria de Educação - 03 computadores, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2019 | 5000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à Apresentação Artística da Banda NICÁCIA BRASIL e FORRÓ DE CIMA, nas Festividades do Padroeiro São Sebastião no Sítio Pedras Altas deste Município, no dia 20 de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2019 | 5500.00 | 29605204000138 | D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de estrutura: palco 8 X 6 metros, sonorização e disciplinadores, para a realização das Festividades do Padroeiro São Sebastião no Sítio Pedras Altas deste Município, no dia | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2019 | 320.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal Xavier de Morais localizada no Sítio Fava de Cheiro, deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2019 | 4800.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 baterias 150 ah destinados aos veículos Ônibus e Microonibus de Placas OGD7837, OGD7787, OGD7757, OGD7817 e NQA7294, pertencentes à Secretaria de Educação deste | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2019 | 519.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2019 | 182.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2019 | 485.49 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2019 | 38.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2019 | 462.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000199 | 31/01/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente aos serviços de Consultoria e Assessoria de Apoio Administrativo da Gestão do SUAS, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial das equipes dos Programas e Serviços do SUAS (CRAS, BOLSA FAMÍLIA, SCFV), elaboração do Plano Municipal d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de faturamento, digitação, processamento, transmissão e manutenção do banco de dados, dos sistemas de informações da Secretaria de Saúde do município, relativo ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvél onde funciona as atividades do PEVA e Vigilância Sanitária, localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2019 | 500.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para primeira revisão efetuada no veículo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família Maria Barbosa de Moraes, localizad | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2019 | 3300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 Estabilizador SMS Prog. III e 01 Impressora Mult Brother Laser Mono, destinados a Secretaria de Finanças deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/02/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000204 | 04/02/2019 | 413.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2019 | 66.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel destinado para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2019 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica do imóvel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000206 | 04/02/2019 | 1072.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos serviços de depósito e tratamento de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, coletados no município de Gado Bravo, durante o período de 01/01/2019 a 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2019 | 1379.67 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças de reposição destinados para manutenção da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Implantação de Infraestrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000210 | 04/02/2019 | 900513.71 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª (primeira) medição dos serviços executados na construção do Açude Público “Gado Bravo” do Programa ÁGUA PARA TODOS do Ministério de Integração Nacional, localizado na comunidade | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/02/2019 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diária para o Secretário da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 06/02/2019, para presta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/02/2019 | 350.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhão Caçamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhão Pipa de placa OXO 0239, pertencentes à Secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/02/2019 | 260.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de borracharia prestados no conserto de pneus dos veículos peretncentes à Secretaria de Saúde deste Município de placas: OFB 8830 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000215 | 05/02/2019 | 5500.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do município de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/02/2019 | 1500.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à manutenção e conservação da Escola Municipal de Pinhões localizada no Sítio Pinhões neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/02/2019 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à manutenção e conservação da Escola Municipal Pedro Brito Barbosa localizada no Sítio Lagoa de Umburanas neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0000219 | 06/02/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de bombonas de resíduos de serviços de saúde das unidades da Rede Pública Municipal de Saúde, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Município para as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localizada no Sítio Boa Vi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/02/2019 | 2480.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de reforço da concha da Pá Enchedeira, pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000225 | 07/02/2019 | 446.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem da Caçamba, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para o Médico do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/02/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxílio alimentação, água potável e locação de imóvel para a Médica do Programa Mais Médicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Janeiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000224 | 07/02/2019 | 382.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos veículos de placas NQH 0192, QSD 8257, OGE 5325, OFB 8830 e QSC 6790, pertencentes à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/02/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/02/2019 | 2200.00 | 00008691325470 | JOELMA BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços na organização documental com digitalização de arquivos no formato PDF da Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000223 | 07/02/2019 | 172.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na lavagem dos Tratores de esteira e de arar, pertencentes à Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000235 | 08/02/2019 | 384.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 32 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a Confederação Nacional dos Municípios - CNM, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000233 | 08/02/2019 | 1272.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 106 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Administração deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2019 | 2760.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no DIÁRIO OFICIAL e DIÁRIO OFICIAL do ESTADO, edição no dia 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000232 | 08/02/2019 | 528.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 44 refeições (almoço) para os servidores da Secretaria de Finanças deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2019 | 9709.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retenção do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2019 | 24881.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000234 | 08/02/2019 | 408.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 34 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Educação deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2019 | 69750.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB I 60%, relativo a competência 12/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000230 | 08/02/2019 | 2292.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 191 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Saúde deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000237 | 08/02/2019 | 288.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 24 refeições (almoço) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000231 | 08/02/2019 | 300.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 25 refeições (almoços) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000236 | 08/02/2019 | 720.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 refeições (Almoço e jantar) para os policiais plantonistas deste Município, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2019 | 300.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locação de um imóvel localizado no Sítio Boa Vista, s/n, neste município, para fins de alojamento de família reconhecidamente carente deste município, encontrada totalmente desabri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2019 | 2712.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Ação Social para distribuição para pessoas reconhecidamente carente deste município, conforme Laud | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2019 | 212.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19837-4 (GADO BRABL GSUAS FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/02/2019 | 378.90 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para quarta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localizada no Sí | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/02/2019 | 343.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de mecânica na quarta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo localiz | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2019 | 550.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados: taxa de GRU, ensaio, metrológico de selagem, intervenção técnica em cronotacógrafo e configuração seva, no tacógrafo do veículo Van/Minibus de placa QSL 9060 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção do tacógrafo do veículo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2019 | 282.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Básicas de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2019 | 500.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de impressão e acabamento de: 100 adesivos de uso externo medindo 30X25cm cada, destinados a Secretaria de Saúde - Vigilância Sanitária deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000261 | 11/02/2019 | 32270.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de materiais médico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000262 | 11/02/2019 | 22886.56 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 11/02/2019 | 1643.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/02/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados: taxa de GRU, ensaio, metrológico de selagem e intervenção técnica em cronotacógrafo, no tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2019 | 847.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gás de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2019 | 1150.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à manutenção e conservação da Escola Municipal João de Brito Lira localizada no Sítio Chã de Beleu, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2019 | 530.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 09/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de dívida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatórios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2019 | 122.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2019 | 787.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de impressão e acabamento de: 150 adesivos de identificação medindo 35X30cm cada, destinados aos veículos de toda frota municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2019 | 530.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijões de Água Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administração deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2019 | 920.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de manutenção e conservação do vestiário e do muro do Estádio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagão", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000283 | 12/02/2019 | 3110.24 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) para veículos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2019 | 45920.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários de diversas Secretarias, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2019 | 50.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2019 | 8100.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - MDE, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2019 | 74509.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 60%, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2019 | 21213.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000281 | 12/02/2019 | 6257.40 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel e gasolina) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Educação de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGG3785, OGD7807, OGG3755 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000270 | 12/02/2019 | 5107.20 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos para atender as demandas da Farmácia Básica deste município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2019 | 12748.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF ESTATUTÁRIO, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2019 | 1400.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2019 | 7799.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE EFETIVOS, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2019 | 1996.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionários da Secretaria de Saúde - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA EFETIVOS, relativo a competência 01/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000280 | 12/02/2019 | 16965.63 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000285 | 12/02/2019 | 4607.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel) destinados aos veículos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Básica de Saúde da Família José Edvaldo Araújo lo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2019 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte de pacientes dos Sítios Boa Vista e Chã de Beleu para Hospitais na cidade de Queimadas/PB, em veículo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000284 | 12/02/2019 | 2661.75 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina) destinado ao veículo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Família deste município. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000282 | 12/02/2019 | 12214.92 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) destinados aos veículos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Ret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2019 | 900.00 | 00021970270420 | MARIZA CAMELO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locação de um imóvel residencial localizado na Rua José Pereira de Aguiar, nº 78, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Serviço de Convivência e Fortal | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/02/2019 | 410.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados: taxa de GRU, ensaio, metrológico de selagem, intervenção técnica em cronotacógrafo e mão de obra, no tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa OGD 7807 perte | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/02/2019 | 920.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção do tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados: taxa de GRU, ensaio, metrológico de selagem e intervenção técnica em cronotacógrafo, no tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2019 | 40.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para manutenção do tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/02/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços executados: taxa de GRU, ensaio, metrológico de selagem e intervenção técnica em cronotacógrafo, no tacógrafo do veículo MICROONIBUS de placa OGD 7787 pertencente a Secr | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2019 | 755.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente à locação de mesas e cadeiras para realização do planejamento escolar na Escola Municipal Godofredo Joosten, neste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2019 | 1032.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicações no DIÁRIO OFICIAL do ESTADO e JORNAL A UNIÃO, edição no dia 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2019 | 29667.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminação Pública deste Município, relativo ao Mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2019 | 975.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 Motobomba 710L 4T 2X2 5.5 HP destinado ao veículo Caminhão Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000303 | 15/02/2019 | 630.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços mecânicos prestados no conserto da pá enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes à Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 15/02/2019 | 700.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços mecânicos no eixo dianteiro da retroescavadeira 416-E, pertencente à Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2019 | 6600.00 | 00004662246482 | LUCAS BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados no transporte dos malotes dos Correios de Gado Bravo para a cidade de Aroeiras e vice-versa com o veículo FIAT UNO MILLE de placa NPV 9296/PB, relativo aos me | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000302 | 15/02/2019 | 1000.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na parte mecânica dos veículos pertencentes a Secretaria de Saúde deste município de placas: OFB 8830, OGE 5325, NQH 0192 e QSD 8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000305 | 15/02/2019 | 220.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados de pintura e lanternagem em veículo Fiat Uno de placa OFB 8830, pertencente à Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000307 | 15/02/2019 | 6751.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de medicamentos de A a Z da linha Farma, através de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Corte de Terra para Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000304 | 15/02/2019 | 800.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de solda em Trator pertencente à Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/02/2019 | 181.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças para primeira revisão efetuada no veículo AMBULÂNCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/02/2019 | 149.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de mecânica na primeira revisão efetuada no veículo AMBULÂNCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saúde deste Município. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/02/2019 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da bomba d’água do veículo Caminhão Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000316 | 18/02/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministérios, Secretarias Estaduais, Caixa Econômica Federal, FUNASA e etc, como tam | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/02/2019 | 1796.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Período de Apuração 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/02/2019 | 320.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na capinagem do terreno onde está localizada a Escola Municipal José Augusto do Nascimento, localizada no Sítio Boa Vista deste Município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/02/2019 | 300.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos serviços prestados na manutenção da bomba d’água do veículo Microonibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2019 | 343.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestação de serviços de mecânica na sexta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2019 | 711.68 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peças destinados a sexta revisão efetuada no veículo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educação deste município. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/02/2019 | 2873.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica de imóveis onde funcionam diversas escolas deste município e Creche localizada no sítio Boa Vista, relativo ao Mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDINE - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Anuidade 2019 - UNDIME SECCIONAL PARAÍBA, realizado nesta data. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/02/2019 | 410.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados para o planejamento escolar realizado pela Secretaria de Educação, na Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/02/2019 | 227.90 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisição de 01 Roteador MERCUSYS MW301R, 01 Base para Notebook 17,3 GAMER NBC-100BK, 05 DVD-R 4 7GB 16X e 01 Teclado Combo USB, destinados a Secretaria de Finanças deste município | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancária debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/02/2019 | 360.00 | 14094689000175 | TECNOLSOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a ajustes realizados no Site desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/02/2019 | 2491.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Prédios Públicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Polícia, Poços Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Município, relativo ao Mês de Janei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/02/2019 | 2487.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Elétrica dos imóveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saúde, Posto de Saúde e Hospital Madrinha Felipa deste município, relativo ao Mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000326 | 19/02/2019 | 1980.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos: 01 Caneta Odontológica com troca dos rolamentos, 01 Analisador Automático de Células com revisão dos filtros e 01 Consultório Odontológico com reparo na cuspideira e reparo no motor do c | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/02/2019 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veículo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Saúde deste município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuição mensal a FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA - FAMUP, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2019 | 1680.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINA E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2019 | 384.80 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2019 | 1000.00 | 10543112000142 | MANUEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de colocacao de lamina na concha da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2019 | 10.35 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2019 | 618.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2019 | 1410.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2019 | 1690.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2019 | 3073.20 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, NQA 7284, OGD 7817, OGD 7807, OGB 7817, OG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2019 | 530.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recargas de extintores pqs 04 Kgs e 06 Kgs com reposicao de manometros e mangueira, destinados aos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 72 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Fevere | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2019 | 21.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/02/2019 | 2010.47 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/02/2019 | 1500.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao do imovel onde funciona a Creche Luzia Santos Araujo localizada no Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/02/2019 | 940.00 | 00070798655496 | MIRAILTON ELPIDIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de pintura prestados no imovel onde funciona a Escola Municipal Padre Godofredo Joosten, localizado nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/02/2019 | 330.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados na troca completa de quatro fechaduras das portas do predio da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 25/02/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2019 | 65.00 | 00070018074430 | JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de gêneros alimenticios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/02/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/02/2019 | 7873.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/02/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2019 | 450.00 | 00007423364410 | MARIA DO ROSARIO ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2019 | 1870.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na poda de arvores nas Ruas Jose Mariano Barbosa, Severino Felipe Barbosa, Jose Pereira de Aguiar, Rua do Campo e Rua Projetada, localizadas na Sede do Municip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/02/2019 | 64062.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/02/2019 | 5496.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2019 | 32.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/02/2019 | 53549.51 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE- SETOR EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/02/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE- SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2019 | 13074.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2019 | 65369.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2019 | 4677.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2019 | 38182.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2019 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel destinado para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2019 | 702.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 06 Refis L200 L355 (amarelo, azul, mag. e preto) para impressoras EPSON, 02 Cartuchos de toner completo Brother TN880/TN3472, 01 Estabilizador 300 VA, 01 Teclado S | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2019 | 344910.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2019 | 90194.94 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2019 | 42171.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2019 | 9816.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2019 | 4921.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000386 | 26/02/2019 | 50400.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Juridica, relativo aos meses de Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000387 | 26/02/2019 | 28200.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de apoio administrativo no ambito de assessoria e consultoria em Licitacao Publica, para atendimento das necessidades da Comissao Permanente de Licitacoes da | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032017 | 0000388 | 26/02/2019 | 17400.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de conversao de dados JPEG para PDF OCR pesquisavel e digitalizacao de documentos diversos para o atendimento das Resolucoes Normativas RN/TC - TCE 008/2013 e | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2019 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012019 | 0000358 | 26/02/2019 | 32400.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos como Engenheira Civil desta Prefeitura, relativo aos meses de Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2019 | 10420.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2019 | 5300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/02/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/02/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de FEVEREIRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/02/2019 | 68.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/02/2019 | 486.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/02/2019 | 71.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/02/2019 | 400.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/02/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativo ao mês de FEVEREIRO de 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000407 | 28/02/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2019 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2019 | 176.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000406 | 28/02/2019 | 1100.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JOSE PINHEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000411 | 28/02/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2019 | 30.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000415 | 28/02/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente aos servicos de Consultoria e Assessoria de Apoio Administrativo da Gestao do SUAS, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial das equipes dos Programas e Servicos do SUAS (CRAS, BOLSA FAMILIA, SCFV), elaboracao do Plano Municipal d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2019 | 8500.30 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao e eletrico destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2019 | 1040.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000410 | 28/02/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000417 | 28/02/2019 | 1033.60 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, durante o periodo de 18 a 28 de Fev | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000418 | 28/02/2019 | 576.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sitio Santana, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000419 | 28/02/2019 | 1016.00 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, durante o periodo de 1 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000420 | 28/02/2019 | 716.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, durante o periodo de 18 a 2 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000421 | 28/02/2019 | 828.00 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000422 | 28/02/2019 | 736.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, durant | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000423 | 28/02/2019 | 716.00 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, durante o periodo de 18 a | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000424 | 28/02/2019 | 782.40 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, durante | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000425 | 28/02/2019 | 1064.30 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, durante o perio | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000426 | 28/02/2019 | 1078.20 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, durante o periodo de 18 a 28 de Fevereir | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000427 | 28/02/2019 | 576.00 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, durante o periodo de 18 a 28 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000428 | 28/02/2019 | 832.00 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, durante o periodo de 18 a 28 de Fevereiro d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000429 | 28/02/2019 | 603.00 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000430 | 28/02/2019 | 873.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, durante o periodo de 18 a 28 de | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000431 | 28/02/2019 | 874.80 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, durante o periodo de 18 a 28 de F | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000432 | 28/02/2019 | 1012.00 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, durante o periodo de 18 a 28 de Fev | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2019 | 7489.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2019 | 522.19 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2019 | 487.86 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2019 | 183.10 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2019 | 38.83 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000409 | 28/02/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000408 | 28/02/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022019 | 0000416 | 28/02/2019 | 18000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Assessoria Economica, relativo aos meses de Fevereiro de 2019 a Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL, edicao no dia 16/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000433 | 01/03/2019 | 713.60 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, durante o periodo d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000434 | 01/03/2019 | 832.80 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, durante o periodo de 18 a 28 de F | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000435 | 01/03/2019 | 715.20 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, durante o periodo de 18 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000436 | 01/03/2019 | 1020.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, durante o periodo de 18 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000437 | 01/03/2019 | 1126.80 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, durante o periodo de 18 a 28 de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2019 | 550.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 11 (onze) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento de todas as UBSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2019 | 500.00 | 00002689433460 | ROSIANE BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de doze campos cirurgicos e treze campos frenestados destinados a Policlinica Municipal, localizada na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000444 | 06/03/2019 | 5600.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2019 | 340.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mangotes para succao IBIRA 2'' destinado a Motobomba do veiculo Caminhao Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000445 | 07/03/2019 | 996.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, durante o periodo de 01/02/2019 a 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2019 | 360.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000446 | 07/03/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000042018 | 0000447 | 07/03/2019 | 3300.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 (sessenta) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2019 | 160.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos peretncentes a Secretaria de Saude deste Municipio de placas: OFB 8830 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2019 | 1000.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos ONIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGG 3755, OGD 7757, OGD 7817, NQA 7294, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 07/03/2019 | 3811.40 | 24901784000197 | JOSE ESMERALDO DE BRITO CABRAL 61356352472 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais diversos e de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2019 | 2440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao nos dias 23, 26 e 28/02/2019 e DIARIO OFICIAL, edicao no dia 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2019 | 34880.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/03/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 10/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de divida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatorios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2019 | 320.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do Sitio Guaribas de Baixo deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/03/2019 | 370.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e tratamento do esgoto das Ruas Projetadas e Jose Mariano Barbosa localizadas nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2019 | 350.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de rebobinagem de um motor submerso de 1.2 cv, pertencente ao poco artesiano localizado no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Fevereir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2019 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 1/6 da quitacao dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Implantação de Infraestrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000466 | 08/03/2019 | 619486.29 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª (segunda) medicao dos servicos executados na construcao do Acude Publico “Gado Bravo” do Programa AGUA PARA TODOS do Ministerio de Integracao Nacional, localizado na comunidade | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000472 | 11/03/2019 | 2237.48 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000470 | 11/03/2019 | 2266.35 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa: QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000471 | 11/03/2019 | 9092.38 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Ret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2019 | 3560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2019 | 381.18 | 31444814000149 | JOSE ROBERTO PEREIRA SIMEAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de peca de reposicao destinado para manutencao do veiculo Caminhao Pipa FORD sem placa pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 11/03/2019 | 720.00 | 22731359000171 | EDICARLOS PEREIRA SEMIAO 05858447473 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de diagnostico computadorizado, revisao em sistema de injecao eletronica e revisao em sistema de iluminacao efetuados no veiculo Caminhao Pipa FORD sem placa pertencente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000467 | 11/03/2019 | 19157.13 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000468 | 11/03/2019 | 5030.26 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo lo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2019 | 61.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14.928-4, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000469 | 11/03/2019 | 16743.06 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGD7837, OGG3785, OGD7807 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000473 | 11/03/2019 | 17766.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000487 | 12/03/2019 | 648.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 54 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000491 | 12/03/2019 | 1040.50 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGE 6980, OGD 7807, OGD 7817, QGQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGD 7757, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, pertencentes a | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/03/2019 | 850.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao da Escola Municipal Sao Paulo localizada no Sitio Cacimbas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/03/2019 | 1431.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000499 | 12/03/2019 | 870.20 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, durante o periodo de 18 a 28 d | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000500 | 12/03/2019 | 716.00 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, durante o periodo de 18 a 28 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000486 | 12/03/2019 | 456.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 38 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/03/2019 | 50.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/03/2019 | 438.89 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 35/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000489 | 12/03/2019 | 1140.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 95 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/03/2019 | 636.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000501 | 12/03/2019 | 484.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/03/2019 | 7.85 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2019 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e Cha de Beleu para Hospitais na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Uno de Placa KFK 3621, relativo ao mês | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000482 | 12/03/2019 | 2880.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 240 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000490 | 12/03/2019 | 441.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas NQH 0192, QSD 8257, OGE 5325, OFB 8830 e QSC 6790, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/03/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente as parcelas a serem transferidas para conta do CISCOR, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/03/2019 | 1590.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000483 | 12/03/2019 | 288.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 24 refeicoes (Almoco e jantar) para os policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000485 | 12/03/2019 | 228.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 19 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/03/2019 | 3960.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Pa Enchedeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000484 | 12/03/2019 | 60.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 05 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/03/2019 | 212.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000488 | 12/03/2019 | 288.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 24 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2019 | 809.29 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 50 de 60. Nº Deb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/03/2019 | 809.29 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 51 de 60. Nº Deb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2019 | 290.73 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multa e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/03/2019 | 14819.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/03/2019 | 1060.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/03/2019 | 8655.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/03/2019 | 2963.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/03/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/03/2019 | 12106.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0000522 | 13/03/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2019 | 16.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: seguro obrigatorio, destinado ao veiculo AMBULANCIA de placa NQH 0192 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/03/2019 | 438.89 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 36/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/03/2019 | 35529.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/03/2019 | 9560.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/03/2019 | 78191.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/03/2019 | 20444.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 02/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/03/2019 | 220.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/03/2019 | 858.26 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo GOL de placa QFV 6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/03/2019 | 386.75 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipi | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: seguro obrigatorio, destinado ao veiculo Onibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/03/2019 | 330.84 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multa e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa NPW 4744 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000534 | 14/03/2019 | 649.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000535 | 14/03/2019 | 2000.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em estofamentos dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGD 7807, OGD 7787, NQA 7294, OGG 3755, OGG | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00006217145421 | JOSÉ ALMIR GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na decoracao das ruas da Sede do Municipio para as festividades do Padroeiro do municipio, Sao Jose. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/03/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 14/03/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 14/03/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 10/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de divida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatorios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 14/03/2019 | 1450.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Correspondente aos servicos prestados de 29 (vinte e nove) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha, Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento das comunidades dos Sitios: Cha de Beleu, Umburanas, Boa Vista, Boa V | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000533 | 14/03/2019 | 8047.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282018 | 0000536 | 14/03/2019 | 1500.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, OGE 5325, NQH 0192 e QSD 8257. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 14/03/2019 | 2000.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de materiais graficos: 80 unidades confeccao de taloes de notificacao do tipo b com 50 fls, destinados para atender as demandas de todas UBSF - Unidade Basica de Saude da | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 14/03/2019 | 261.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 Cartuchos de toner completo HP e 01 Cabo extensor USB, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2019 | 830.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais (monte e desmonte em plastico e quebra cabeca) destinados as atividades do S.C.F.V. – Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2019 | 2160.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Videoteka com 50 destinada as atividades do S.C.F.V. – Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2019 | 840.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 03 (tres) casamentos comunitarios com efeito civil em favor de pessoas reconhecidamente carente deste municipio, a serem realizados no dia 18 de marco de 2018 na Igreja Sao Jose, d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000550 | 15/03/2019 | 2195.60 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio, conforme Laud | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000552 | 15/03/2019 | 299.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000551 | 15/03/2019 | 1946.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/03/2019 | 456.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIAO, edicao no dia 12/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000554 | 18/03/2019 | 2750.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a servicos medicos especializados em cirurgia geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, re | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/03/2019 | 469.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Cadeira de rodas PL 001, destinada a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000032019 | 0000555 | 18/03/2019 | 16800.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao dos servicos de Engenharia Civil, para o acompanhamento, fiscalizacao e suporte na prestacao de contas nas obras de construcao do Acude Gado Bravo, na comunidade de Cacim | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/03/2019 | 2653.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Fever | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2019 | 2539.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/03/2019 | 3503.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/03/2019 | 384.80 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 5ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2019 | 26592.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/03/2019 | 160.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de poco artesiano localizado no Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000577 | 21/03/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Referente aos servicos de Assessoria da Gestao do Programa BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de Fevereiro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/03/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/03/2019 | 1802.28 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/03/2019 | 507.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2019 | 507.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2019 | 507.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2019 | 550.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2019 | 507.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS no DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000565 | 21/03/2019 | 42441.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/03/2019 | 1500.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao da Escola Municipal Manoel de Brito Lira localizada no Sitio Lagoa de Cascavel, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2019 | 3600.00 | 00007483246405 | MARIA MADALENA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel (salao) localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2019 | 100.00 | 00007943437403 | CLAUDIO LAUREANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato no entorno do terreno onde esta situada a Creche Municipal, localizada no Sitio Boa Vista. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/07/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/03/2019 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/03/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Marco/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 22/03/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000613 | 25/03/2019 | 447.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner com remanufatura de pecas destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Gado Bravo, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada t | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mes d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2019 | 65.00 | 00070018074430 | JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de gêneros alimenticios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2019 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2019 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/03/2019 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/03/2019 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apreacao 24/02/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/03/2019 | 550.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apuracao 22/07/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/03/2019 | 507.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Correspondente ao recolhimento do DARF - Documento de Arrecadacao de Receitas Federais, periodo de apuracao 22/03/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/03/2019 | 1500.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao da Escola Municipal Manoel de Brito Lira localizada no Sitio Lagoa de Cascavel, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2019 | 2160.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2019 | 2290.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2019 | 70.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel destinado para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/03/2019 | 1169.51 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica deste municipio em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publica | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2019 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Secretario da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 13/03/2019, para presta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/03/2019 | 2381.78 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Consultorios Odontologicos com troca das mangueiras, reparo no equipo e reparo na cuspideira, 02 Autoclaves com troca das resistências e troca da valvula solenoide, 02 Cadeiras Odont | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000629 | 26/03/2019 | 4550.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000630 | 26/03/2019 | 26924.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2019 | 780.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 13 (treze) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento de todas as UBSF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2019 | 75.00 | 00005043309423 | JOSEFA DE MOURA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Saude, custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 20/03/2019, participou da Capa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000634 | 26/03/2019 | 27451.20 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2019 | 75.00 | 00005994968439 | ARTUR HERMOGENES DO REGO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o servidor lotado na Secretaria de Saude, custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 20/03/2019, participou da Capac | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/03/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/03/2019 | 54377.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/03/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/03/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/03/2019 | 58131.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/03/2019 | 4677.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2019 | 39676.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2019 | 62275.63 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000663 | 27/03/2019 | 2400.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 02 - Urnas Funerarias Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para os Sitios Guaribas do meio e Gado Bravo III - zona rural - Gado Bravo. Falecidos: JOSINO LOPES DA SILVA e JOSE SILVINO DE FRANCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/03/2019 | 187.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/03/2019 | 4921.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/03/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/03/2019 | 8452.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/03/2019 | 5300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/03/2019 | 1960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL edicao nos dias 16 e 19/03/2019 e JORNAL A UNIAO, edicao nos dias 16 e 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2019 | 339765.60 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2019 | 89484.94 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2019 | 47696.07 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/03/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/03/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/03/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MARCO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000672 | 28/03/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2019 | 740.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica da Banda de Pifano para as Festividades do Padroeiro do Sitio Caracolzinho deste Municipio, Sao Jose, realizada no dia 19 de marco do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000677 | 28/03/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês de | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000678 | 28/03/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Marc | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000679 | 28/03/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Marco/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000680 | 28/03/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Marco/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000681 | 28/03/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000682 | 28/03/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Marc | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000683 | 28/03/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000684 | 28/03/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000685 | 28/03/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, r | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000686 | 28/03/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relati | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000687 | 28/03/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mês | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000688 | 28/03/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000689 | 28/03/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000690 | 28/03/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Marco/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000692 | 28/03/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sitio Santana, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000693 | 28/03/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000694 | 28/03/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Mar | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000695 | 28/03/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000696 | 28/03/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000697 | 28/03/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Marco/201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000698 | 28/03/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000699 | 28/03/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000701 | 28/03/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/03/2019 | 363.60 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinados a setima revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/03/2019 | 285.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na setima revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000670 | 28/03/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000671 | 28/03/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/03/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000669 | 28/03/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/03/2019 | 444.85 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para sexta revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/03/2019 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na sexta revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2019 | 1280.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do Trator e Pa Enchedeira pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000673 | 28/03/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000675 | 28/03/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000676 | 28/03/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000700 | 28/03/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Marco/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/03/2019 | 1268.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para quinta revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Si | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/03/2019 | 715.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na quinta revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localiz | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/03/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2019 | 100.00 | 00004716709442 | JOAO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem das areas externa e interna do terreno onde esta localizado o Cemiterio do Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Marco de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Marco de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2019 | 75.00 | 00006450559489 | ANA LUIZA SEVERINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Acao Social, custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 25/03/2019, participou d | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2019 | 524.71 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2019 | 39.01 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2019 | 490.02 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2019 | 183.90 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2019 | 7489.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2019 | 295.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000712 | 29/03/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tam | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2019 | 190.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2019 | 1778.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de polpas de frutas (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2019 | 26.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Anuidade 2019 - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS), realizado nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2019 | 232.00 | 00007423364410 | MARIA DO ROSARIO ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 16 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2019 | 218.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao periodo de 17 a 31 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco realizado no paciente GILVAN LEANDRO DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000730 | 02/04/2019 | 7279.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2019 | 2999.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Multifuncional Brother Laser Mono, destinada ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2019 | 109.46 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Cartucho de toner completo Brother, destinado ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2019 | 603.50 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Estabilizador bi 2000va, destinado ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2019 | 270.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos ONIBUS e MICROONIBUS pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGD 7817, NQA 7294, OGD 7807, OGD 7837 e | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052019 | 0000743 | 03/04/2019 | 7000.00 | 29605204000138 | D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda AS PODEROSAS, no dia 19 de marco do corrente ano, em comemoracao as Festividades do Padroeiro Sao Jose deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042019 | 0000744 | 03/04/2019 | 18000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica da Banda GENILDO e GINALDO, nas Festividades do Padroeiro Sao Jose deste Municipio, no dia 19 de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000746 | 03/04/2019 | 5040.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000738 | 03/04/2019 | 2750.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral e Urologia, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2019 | 280.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio de placas: OFB 8830, QFG 5973, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2019 | 340.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000745 | 03/04/2019 | 953.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, durante o periodo de 01/03/2019 a 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2019 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Secretario da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 02/04/2019, para presta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2019 | 998.00 | 00010603748465 | DANIEL CARLOS MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Professor Polivalente na Secretaria de Educacao, em substituicao a servidora titular do cargo: JOSETE DA SILVA, por motivo de licenca medica, no mês de Ma | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2019 | 2854.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS E MOLAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos Onibus de placas NPR 6893 e OGE 6980 pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2019 | 1500.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da Declaracao do Imposto de Renda dos Conselhos Escolares das Unidades Executoras, relativo aos anos de 2014 a 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2019 | 401.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo aos meses de Outubro a Dezembro/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2019 | 157.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao mês de Janeiro/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0000752 | 05/04/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2019 | 100.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de impressao e acabamento de: 01 Faixa medindo 3,00 X 0,70 m destinado a 6ª Conferência Municipal de Saude, a ser realizada no dia 15/04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/04/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0000758 | 08/04/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sitio Guaribas - zona rural - Gado Bravo. Falecido: SEVERINO VITOR DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/04/2019 | 320.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do Sitio Guaribas do Meio, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0000759 | 08/04/2019 | 30000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de profissionais do setor artistico, atraves de empresario exclusivo, para apresentacao da Banda A LOBA, no dia 19 de marco do corrente ano, nas Festividades do Padroei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/04/2019 | 2300.00 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000762 | 08/04/2019 | 27550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: Som de grande porte, palco de grande porte, tendas, iluminacao, geradores, telao, banheiros quimico e fechamento, para as festividades do Padroeiro des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000764 | 09/04/2019 | 1180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 83A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000775 | 09/04/2019 | 456.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 38 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000777 | 09/04/2019 | 25965.36 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGD7837, OGG3785, OGD7807 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000770 | 09/04/2019 | 792.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 66 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2019 | 13.05 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000765 | 09/04/2019 | 236.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados ao Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0000766 | 09/04/2019 | 298.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras HP a laser, pertencentes ao Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000771 | 09/04/2019 | 408.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 34 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2019 | 5000.00 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000773 | 09/04/2019 | 780.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 65 refeicoes (Almoco e jantar) para os policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000774 | 09/04/2019 | 432.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 36 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000783 | 09/04/2019 | 9439.66 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Ret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000776 | 09/04/2019 | 156.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 13 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000779 | 09/04/2019 | 2587.94 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0000768 | 09/04/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000769 | 09/04/2019 | 2376.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 198 refeicoes (almocos e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000778 | 09/04/2019 | 18322.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000781 | 09/04/2019 | 5077.85 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo lo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000772 | 09/04/2019 | 216.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 18 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0000782 | 09/04/2019 | 1100.73 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2019 | 811.13 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 52 de 60. Nº Deb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2019 | 400.00 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a 6ª Conferência Municipal de Saude, a ser realizada no dia 15/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2019 | 1000.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2019 | 35008.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2019 | 25.33 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 11/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de divida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatorios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2019 | 91.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0000793 | 10/04/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tam | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL e JORNAL A UNIAO, edicao no dia 02/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000795 | 10/04/2019 | 3900.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2019 | 3811.40 | 33060764000121 | ANTONIO HERMINIO CABRAL NETO 54697832434 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais diversos e de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2019 | 1484.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000809 | 11/04/2019 | 1946.10 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2019 | 424.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2019 | 61.08 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/04/2019 | 265.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000810 | 11/04/2019 | 2245.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio, conforme Laud | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/04/2019 | 3000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2019 | 1590.00 | 15199027000122 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA MERCADINHO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000808 | 11/04/2019 | 249.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/04/2019 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 2/6 da quitacao dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000813 | 12/04/2019 | 172.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos Tratores, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000814 | 12/04/2019 | 617.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas NQH 0192, QSD 8257, OGE 5325, OFB 8830 e QSC 6790, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2019 | 1800.00 | 00066323371120 | GILMARA LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 100 blusas destinadas a 6ª Conferência Municipal de Saude, a ser realizada no dia 15/04/2019, pela Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000815 | 12/04/2019 | 454.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do caminhao pipa sem placa, patrol e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2019 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Secretario de Trabalho e Acao Social custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB junto a Secretaria de Estado e Desenvolvim | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000816 | 12/04/2019 | 407.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGD 7817, QGQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGE 6980, OGG 3785, OGG 3755 e NQA 7294, pertencentes a Secretaria de Educa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2019 | 9500.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de manutencao e reparos na cobertura (com substituicao de telhas galvanizadas) da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000828 | 15/04/2019 | 3500.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGE 6980, NPR 6893 e OGD 7807. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/04/2019 | 440.53 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 37/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, Processos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2019 | 1536.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL edicao no dia 11/04/2019 e DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 09/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/04/2019 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do Sitio Lagoa de Umburanas, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2019 | 30109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Marco/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/04/2019 | 660.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na segunda revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/04/2019 | 1020.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para segunda revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/04/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000832 | 15/04/2019 | 2511.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000833 | 15/04/2019 | 3157.34 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios dos Sitios Boa Vista e Cha de Beleu deste municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/04/2019 | 2962.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/04/2019 | 2271.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Marco | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/04/2019 | 3037.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0000845 | 17/04/2019 | 2900.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos Tratores pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/04/2019 | 170.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto da tampa da cisterna da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/04/2019 | 480.00 | 00056839162400 | JOSE ELPIDIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/04/2019 | 10901.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/04/2019 | 77024.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/04/2019 | 20703.27 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2019 | 1400.00 | 00035701510425 | JOSE SINVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille Way de plac | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/04/2019 | 33224.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/04/2019 | 600.00 | 14094689000175 | TECNOLSOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a hospedagem do site: www.gadobravo.pb.gov.br, no periodo de 17 de abril de 2019 a 17 de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/04/2019 | 1500.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 150 refeicoes (Almoco) para os participantes da 6ª Conferência Municipal de Saude, realizada pela Secretaria de Saude deste Municipio, no di | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/04/2019 | 13178.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/04/2019 | 1060.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/04/2019 | 8994.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/04/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/04/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2019 | 13013.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 03/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2019 | 160.00 | 00047773707472 | VILMA CRISTINA DA SILVA EGITO ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de pratos e talheres utilizados na 6ª Conferência Municipal de Saude, realizada pela Secretaria de Saude deste Municipio, no dia 15 de Abril do corrente ano. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000172017 | 0000868 | 22/04/2019 | 11400.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao do sistema de Folha de Pagamento e Portal do Servidor. Relativo aos meses de Abril/2019 a Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/04/2019 | 320.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Jose localizada no Sitio Guaribas de Baixo deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000867 | 22/04/2019 | 25881.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/04/2019 | 393.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na sexta revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localiza | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/04/2019 | 601.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para sexta revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sit | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/04/2019 | 384.77 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 6ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/04/2019 | 84.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2019 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Abril/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000870 | 23/04/2019 | 320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bebidas Lacteas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste muni | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000872 | 24/04/2019 | 2310.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000873 | 24/04/2019 | 1080.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2019 | 51.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2019 | 174.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0000876 | 24/04/2019 | 5400.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000885 | 25/04/2019 | 4000.20 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/04/2019 | 7228.69 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2019 | 53456.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2019 | 59635.43 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2019 | 3477.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2019 | 37947.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000922 | 25/04/2019 | 1262.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 01 Autoclave horizontal com troca da valvula solenoide, 01 Detector Fetal Portatil com troca das baterias e reparo no transdutor, 01 Foco Clinico com troca de lampada e do sistema de led | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000923 | 25/04/2019 | 2591.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Consultorios Odontologicos com revisao e reparo nas cadeiras, revisao e troca dos Micro motores e da peca reta, troca da Caneta Odontologica com troca para o sistema de led, revisao e | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/04/2019 | 24.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2019 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2019 | 195.57 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na setima revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2019 | 387.46 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para setima revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mes d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2019 | 65.00 | 00070018074430 | JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de gêneros alimenticios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/04/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/04/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/04/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/04/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/04/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/04/2019 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/04/2019 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/04/2019 | 300.00 | 00006446313411 | RODRIGO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Locacao de um imovel localizado no Sitio Boa Vista, s/n, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabri | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000883 | 25/04/2019 | 2000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/04/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2019 | 65397.22 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000877 | 25/04/2019 | 3000.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de galinhas caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste muni | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0000879 | 25/04/2019 | 844.65 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0000886 | 25/04/2019 | 5263.90 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/04/2019 | 336819.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/04/2019 | 88441.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/04/2019 | 46678.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/04/2019 | 1996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/04/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/04/2019 | 1996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR PROFESSOR CONTRATADO EIP, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/04/2019 | 8784.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/04/2019 | 5300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2019 | 1685.46 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/04/2019 | 4921.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/04/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/04/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/04/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2019 | 92.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/04/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/04/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 23/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0000930 | 26/04/2019 | 2184.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas de frutas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste muni | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2019 | 950.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 19 (dezenove) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento de todas as U | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000940 | 30/04/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000944 | 30/04/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000943 | 30/04/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2019 | 74.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste mu | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000941 | 30/04/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2019 | 43302.43 | 02961362000174 | MINIST?RIO DO ESPORTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a devolucao de recursos a Uniao, CONTRATO DE REPASSE 0311848-10/721886 - Prefeitura Municipal de Gado Bravo e Ministerio do Esporte, Via TED - GRU SPB (TES0034), em atencao a CE 1411 | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2019 | 527.13 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2019 | 492.08 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2019 | 184.68 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2019 | 39.17 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0000942 | 30/04/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000132017 | 0000946 | 30/04/2019 | 24000.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenciamento de direito de uso de programas de computacao dos seguintes Softwares: Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo aos m | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2019 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Referente aos servicos de Contabilidade Publica em geral: Acompanhamento e edicao de balancetes mensais,emissao de relatorios bi e quadrimestrais RREO e RGF trata a LRF,relatorios de SIOPE e SIOPS, SICONFI,Assessoramento em Auditorias,Projetos de leis de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2019 | 71.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2019 | 838.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na oitava revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2019 | 1226.15 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinados a oitava revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0000950 | 02/05/2019 | 1102.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, durante o periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2019 | 960.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 baterias 150 ah destinado ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000948 | 02/05/2019 | 16958.24 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0000953 | 02/05/2019 | 18490.50 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000042018 | 0000982 | 03/05/2019 | 3300.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 (sessenta) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0000983 | 03/05/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000984 | 03/05/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2019 | 210.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras utilizadas na 6ª Conferência Municipal de Saude realizada pela Secretaria de Saude deste Municipio, no dia 15 de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2019 | 220.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e retirada de entulhos ao redor da Praca Publica na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/05/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000959 | 03/05/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000960 | 03/05/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sitio Santana, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000961 | 03/05/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Abr | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000962 | 03/05/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Abril/20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000963 | 03/05/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, r | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000964 | 03/05/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relati | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000965 | 03/05/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000966 | 03/05/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Abril/ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000967 | 03/05/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Abril/201 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000968 | 03/05/2019 | 1575.20 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativ | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000969 | 03/05/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mês | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000970 | 03/05/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000971 | 03/05/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Abril/2019 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000972 | 03/05/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000973 | 03/05/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000974 | 03/05/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês de | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000975 | 03/05/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000976 | 03/05/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Abri | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000977 | 03/05/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000978 | 03/05/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000979 | 03/05/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000980 | 03/05/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000981 | 03/05/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Abri | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2019 | 489.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/05/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000991 | 06/05/2019 | 7732.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0000996 | 07/05/2019 | 1375.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral e Urologia, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/05/2019 | 450.00 | 21315446000185 | GARINO & NUNES DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 15 exames para diagnostico do calazar visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001000 | 07/05/2019 | 413.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/05/2019 | 2.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062019 | 0000993 | 07/05/2019 | 40000.00 | 28314347000128 | REALIZA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao da Banda "MALA 100 ALCA" para apresentacoes nas Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio, no dia 29 de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0000994 | 07/05/2019 | 27550.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: sonorizacao grande porte, palco de grande porte, tendas 3X3 e 3X5, grupo gerador, fechamento disciplinador, iluminacao, banheiros quimicos e telao, par | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0000995 | 07/05/2019 | 463.70 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sao Bento localizada no Sitio Sao Bento neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0000999 | 07/05/2019 | 708.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001006 | 08/05/2019 | 420.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 35 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/05/2019 | 620.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: OGD 7817, NQA 7294, OGD 7807, OGD 7837, OGD 7787 e OGB 7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001013 | 08/05/2019 | 775.50 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGD 7807, OGD 7817, QGQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGE 6980, OGG 3785, OGG 3755 e NQA 7294, pertencentes a Secretari | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/05/2019 | 220.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001024 | 08/05/2019 | 26272.13 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGD7837, OGG3785, OGD7807 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001004 | 08/05/2019 | 288.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 24 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001026 | 08/05/2019 | 2660.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Multifuncional Laser Brother USB, destinado ao Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001027 | 08/05/2019 | 230.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Autotrafo 2000 VA, destinado ao Setor de Licitacao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001005 | 08/05/2019 | 564.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 47 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/05/2019 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL, edicao no dia 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001003 | 08/05/2019 | 1764.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 147 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/05/2019 | 340.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QFG 5973, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001014 | 08/05/2019 | 635.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas NQH 0192, QSD 8257, OGE 5325, OFB 8830 e QSC 6790, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001019 | 08/05/2019 | 2200.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 40 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001021 | 08/05/2019 | 18336.64 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001002 | 08/05/2019 | 144.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 12 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001018 | 08/05/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001025 | 08/05/2019 | 2641.60 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001008 | 08/05/2019 | 240.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 20 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001009 | 08/05/2019 | 276.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 23 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001022 | 08/05/2019 | 10335.78 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Ret | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001007 | 08/05/2019 | 168.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 14 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/05/2019 | 50.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus dos Tratores de esteira e de arar, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001023 | 08/05/2019 | 3179.03 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/05/2019 | 930.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de limpeza e manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/05/2019 | 315.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885 pertencente a Secretaria de Infraestru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/05/2019 | 75.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Secretario da Junta Militar custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB junto ao JSM 040, no dia 07/05/2019, para presta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/05/2019 | 394.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0001034 | 09/05/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001036 | 09/05/2019 | 5569.29 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo lo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001037 | 09/05/2019 | 10096.10 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/05/2019 | 336.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/05/2019 | 333.29 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001033 | 09/05/2019 | 1778.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas de frutas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste muni | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2019 | 35149.34 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2019 | 132.34 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 12/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de divida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatorios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004716709442 | JOAO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizado o Cemiterio do Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2019 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 3/6 da quitacao dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001051 | 13/05/2019 | 1300.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda em duas grades dos Tratores pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/05/2019 | 812.96 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 53 de 60. Nº Deb | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/05/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001052 | 13/05/2019 | 1900.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGD 7807, OGD 7787, NQA 7294, OGG 3755, OG | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/05/2019 | 50.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/05/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001056 | 14/05/2019 | 20520.00 | 00099684616449 | LUCINALDO RODRIGUES CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas desta cidade em veiculo Mercedes Benz de placa KGJ 8994/PE para deposito em veiculo que transporta para a cidad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vi | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001057 | 14/05/2019 | 2750.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262017 | 0001058 | 14/05/2019 | 5460.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 42 proteses dentarias ao custo unitario de R$ 130,00, para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001060 | 14/05/2019 | 18240.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes da cidade de Gado Bravo/PB para Hospital Geral na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Uno de Placa KFK 3621/PE, relativo aos mes | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/05/2019 | 90.00 | 00006255735443 | JOSEFA ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno no entorno da UBSF – Unidade Basica de Saude da Familia “Maria Barbosa de Moraes” localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00064859207734 | MANUEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda e restauracao na concha da Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/05/2019 | 2300.00 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/05/2019 | 1400.00 | 00035701510425 | JOSE SINVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille Way de plac | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/05/2019 | 385.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados a Confraternizacao alusiva ao Dia das Maes realizado pela Secretaria de Educacao, na Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2019 | 420.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de um painel destinado a Junta de Servico Militar deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento de Tomografia, realizado em LUIZ BORGES DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2019 | 12790.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2019 | 351.75 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a Confraternizacao alusiva ao Dia das Maes para as pacientes atendidas pelas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste munici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2019 | 13519.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2019 | 788.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2019 | 8602.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2019 | 1638.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2019 | 28710.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Abril/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/05/2019 | 90.00 | 00003815585414 | IZAIAS VENANCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro na manutencao das portas dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2019 | 32718.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2019 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 07/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/05/2019 | 14.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2019 | 76335.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2019 | 20453.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2019 | 10671.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001089 | 17/05/2019 | 31331.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001093 | 20/05/2019 | 5383.76 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Onibus de placas OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001094 | 20/05/2019 | 23385.38 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus de placas NQA 7284 e NPW 4744 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001095 | 20/05/2019 | 20557.26 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas QFQ9007 e OGD 7787 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2019 | 1960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 14/05/2019 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2019 | 800.00 | 00012305873492 | CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a oficina de Musicalidade instrumental de violao com carga horaria de 40 horas aulas, destinada ao publico de criancas e adolescentes de 12 a 17 anos incompleto do Servico de Convivê | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2019 | 690.00 | 21315446000185 | GARINO & NUNES DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 23 exames para diagnostico da Leishmaniose canina, visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2019 | 3020.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, no mês de Abril/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2019 | 2142.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Abril | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2019 | 3046.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS na GUIA - GPS, relativo ao parcelamento, competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2019 | 3812.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/05/2019 | 160.00 | 00008928183448 | HELENO LOURIVAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001110 | 22/05/2019 | 2260.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Pedras Altas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001106 | 22/05/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sitio Rosilha - zona rural - Gado Bravo. Falecida: LENILDA GOMES DE ARAuJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001109 | 22/05/2019 | 2825.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio, conforme Laud | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001108 | 22/05/2019 | 395.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2019 | 177.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste munici | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2019 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Referente a uma diaria para o Secretario de Trabalho e Acao Social custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB junto a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano, no dia 23/05/2019, para reuniao com equipe tecnica | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2019 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/05/2019 | 1652.27 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2019 | 300.00 | 00003421555478 | CLÊNIA ROSSELE GERMANO BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 21 e 22/05/2019, participou do Forum Esta | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2019 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 21 e 22/05/2019, part | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2019 | 49.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2019 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na setima revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localiz | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2019 | 343.40 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para setima revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Si | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/05/2019 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/05/2019 | 585.15 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na terceira revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/05/2019 | 254.85 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para terceira revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001135 | 27/05/2019 | 17436.00 | 00095306234453 | ANTONIO PAULINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na sede do municipio, para realizar atendimentos e visitas a pacientes acamados nos Sit | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001138 | 27/05/2019 | 17460.00 | 00017663350472 | FRANCISCO BEZERRA CABRAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Campo Alegre deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS, na cidade de Aroeiras/PB, em veiculo Fiat Uno Mil | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001139 | 27/05/2019 | 18900.00 | 00029472340814 | MOISES DO CARMO ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da equipe medica e da Enfermagem da UBSF Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, para realizar atendimentos e visitas a pacientes acam | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001140 | 27/05/2019 | 18636.00 | 00003217550498 | LUCIVALDO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios dos Sitios Pinhoes e Caracolzinho deste municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS localizado na cidade de Aroeiras/PB no | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001141 | 27/05/2019 | 18660.00 | 00005298930450 | JOSÉ HÉLIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe Medica e Enfermagem da UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha, para realizar atendimentos e visitas a pacientes acama | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001143 | 27/05/2019 | 17460.00 | 00059517611749 | JOSE VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe do NASF - Nucleo de Atencao a Saude da Familia localizado na Sede do Municipio para prestar assistência as 4 UBSFs do Municipio no veic | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001145 | 27/05/2019 | 18660.00 | 00041221940406 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede do Municipio, para realizar atendimentos e visitas aos pacientes acamados na S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001147 | 27/05/2019 | 516.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 Cartuchos de toner completo HP 35/36/78/85 e 01 Estabilizador 1000VA, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 27/05/2019 | 100.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato no entorno do terreno onde esta localizada a Secretaria Municipal de Saude, na sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/05/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mes d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/05/2019 | 65.00 | 00070018074430 | JOSEFA NOELMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de gêneros alimenticios para seu filho que necessita de dieta especial, por ser pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Parece | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/05/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/05/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/05/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001136 | 27/05/2019 | 17472.00 | 00025120212468 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas do Sitio Caracolzinho em veiculo Toyota Bandeirantes de Placa LWH 3984/PE para deposito em veiculo que transpor | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001137 | 27/05/2019 | 17640.00 | 00009621114730 | ERIVALDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao de lixo e entulhos nas vias publicas no Sitio Boa Vista deste Municipio, em veiculo Mercedes Benz/710 de placa KLA 5274/PE para deposito em veiculo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001146 | 27/05/2019 | 942.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Cabos HDMI 3,0m, 08 Toneres universal BLKG 35A/36A/85A e 01 Estabilizador 1000VA, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001148 | 27/05/2019 | 447.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras HP laser, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001149 | 27/05/2019 | 413.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/05/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/05/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072019 | 0001134 | 27/05/2019 | 18000.00 | 00036047902472 | HILDA LÚCIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de Pregoeira no ambito da Comissao Permanente de Licitacao, conforme Legislacao pertinente, relativo aos meses de Maio de 2019 a Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001142 | 27/05/2019 | 18000.00 | 00009581298436 | SERGIO MURILO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de materiais em Veiculo de Placa KID 7485/PE a disposicao das diversas Secretarias deste Municipio, relativo aos meses de Maio de 2019 a Abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/05/2019 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001151 | 28/05/2019 | 28264.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001152 | 28/05/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001153 | 28/05/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana, localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001154 | 28/05/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001155 | 28/05/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001156 | 28/05/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001157 | 28/05/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001158 | 28/05/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001159 | 28/05/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001160 | 28/05/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001161 | 28/05/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001162 | 28/05/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001163 | 28/05/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001164 | 28/05/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001169 | 28/05/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001170 | 28/05/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001171 | 28/05/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deMaio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001172 | 28/05/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001173 | 28/05/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001174 | 28/05/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001175 | 28/05/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001176 | 28/05/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001177 | 28/05/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001178 | 28/05/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/05/2019 | 1160.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001165 | 28/05/2019 | 2000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados as manutencoes realizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001167 | 28/05/2019 | 1000.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/05/2019 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001166 | 28/05/2019 | 1000.03 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001168 | 28/05/2019 | 1042.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/05/2019 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001179 | 28/05/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000042018 | 0001180 | 28/05/2019 | 3300.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 (sessenta) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0001181 | 28/05/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/05/2019 | 2750.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001183 | 28/05/2019 | 2640.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB,relativo ao mês de Abril/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001190 | 29/05/2019 | 1121.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001198 | 29/05/2019 | 6373.38 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo aos meses de Fevereiro, Abril e Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/05/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/05/2019 | 53094.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/05/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/05/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE- SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/05/2019 | 58455.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/05/2019 | 3801.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/05/2019 | 37947.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/05/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/05/2019 | 1625.60 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas aos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001197 | 29/05/2019 | 1500.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Comprida Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para o Sitio Gado Bravo II - zona rural - Gado Bravo. Falecido: JOSE RODRIGUES FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/05/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/05/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/05/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/05/2019 | 62829.64 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/05/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001188 | 29/05/2019 | 69.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner HP 85A com troca de chip, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0001189 | 29/05/2019 | 358.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em microcomputador e impressoras a laser e jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001192 | 29/05/2019 | 320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bebidas Lacteas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2019 | 500.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto, soldagem e pintura do portao pertencente a Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten, localizada ne Sede do Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001195 | 29/05/2019 | 1140.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001196 | 29/05/2019 | 1710.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2019 | 347467.68 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2019 | 86264.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/05/2019 | 46877.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/05/2019 | 1996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/05/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2019 | 5351.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2019 | 8926.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2019 | 5300.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/05/2019 | 1960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 14/05/2019 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/05/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Aquisição de Veículos, Máquinas e Implemntos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001193 | 29/05/2019 | 1950.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 NOTEBOOK I3 4G 1T WIN10, destinado a Sala da Seca pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/05/2019 | 1330.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/05/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0001230 | 30/05/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/05/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0001231 | 30/05/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0001232 | 30/05/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0001229 | 30/05/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332017 | 0001233 | 30/05/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001234 | 30/05/2019 | 5600.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/05/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deMaio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/05/2019 | 2160.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas com encadernacao em espiral, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2019 | 50.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2019 | 53.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/05/2019 | 489.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/05/2019 | 71.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/05/2019 | 494.37 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/05/2019 | 529.81 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/05/2019 | 185.54 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/05/2019 | 39.35 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2019 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Referente aos servicos de Contabilidade Publica em geral: Acompanhamento e edicao de balancetes mensais,emissao de relatorios bi e quadrimestrais RREO e RGF trata a LRF,relatorios de SIOPE e SIOPS, SICONFI,Assessoramento em Auditorias,Projetos de leis deplanejamento como PPA, LDO e LOA,processos,auxilio ao juridico na defesa de alertas e notificacoes, adaptacoes e inovacoes pela LRF, assessoramento tecnico perante TCE,Camara Municipal e demais orgaos Federal e Estadual,no mês Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/06/2019 | 473.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinados a nona revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/06/2019 | 353.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na nona revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/06/2019 | 700.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e retirada de entulhos ao redor da Praca Publica na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001247 | 03/06/2019 | 1073.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, durante o periodo de 01/05/2019 a 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/06/2019 | 6345.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 141 exames de Mamografia bilateral para rastreamento realizadas atraves de Unidade Movel neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001256 | 04/06/2019 | 780.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/06/2019 | 400.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 20 Bolsas de Colos. velcro 60mm, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/06/2019 | 200.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Correspondente a prestacao de servicos na impressao e acabamento de material grafico visual destinados as UBSF: Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio, Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho e Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/06/2019 | 315.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para realizacao do Planejamento Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten localizada nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001255 | 04/06/2019 | 6691.13 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001257 | 04/06/2019 | 836.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A com troca de chip, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/06/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/06/2019 | 2160.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de copias xerograficas com encadernacao em espiral, destinadas ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/06/2019 | 330.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: OGD 7817, NQA 7294, OGD 7807, OGD 7837, OGD 7787 e OGB 7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/06/2019 | 380.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/06/2019 | 100.00 | 00002689433460 | ROSIANE BARBOSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 01 biombo destinado a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias, localizada na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/06/2019 | 157.50 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de cabos flexivel destinado ao poco artesiano localizado no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/06/2019 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da bomba d’agua submersa pertencente ao poco artesiano localizado no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/06/2019 | 814.80 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 54 de 60. Nº Debito:4543008-Auto de Infracao-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001271 | 06/06/2019 | 360.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 30 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001273 | 06/06/2019 | 48.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 04 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001274 | 06/06/2019 | 492.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 41 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/06/2019 | 210.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato nas estradas vicinais do Sitio Alto Grande deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001276 | 06/06/2019 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 22 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001269 | 06/06/2019 | 2520.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 210 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001272 | 06/06/2019 | 804.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 67 refeicoes (almocos) para os servidores da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001277 | 06/06/2019 | 1274.22 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001270 | 06/06/2019 | 528.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 44 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001275 | 06/06/2019 | 816.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 68 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/06/2019 | 118.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2019 | 890.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Cartuchos de toner completo HP CB435/436/285, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001290 | 07/06/2019 | 2600.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0001287 | 07/06/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo aomês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001288 | 07/06/2019 | 2640.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB,relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001289 | 07/06/2019 | 1045.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2019 | 391.00 | 00091263646549 | MARIA DE LOURDES BARBOSA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 23 camisas destinadas as criancas e adolescentes que fazem parte da oficina de musicalidade promovida pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV/CRAS da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/06/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/06/2019 | 431.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao meses de Fevereiro, Marco e Abril/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001298 | 10/06/2019 | 11122.89 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001297 | 10/06/2019 | 1871.33 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/06/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Maio de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001294 | 10/06/2019 | 17910.29 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192, QSC6790 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001296 | 10/06/2019 | 5570.83 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001302 | 10/06/2019 | 11802.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001303 | 10/06/2019 | 1376.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001305 | 10/06/2019 | 17639.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001293 | 10/06/2019 | 25432.20 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGD7837, OGG3785, OGD7807, OGG3755, NPR6893, OGD7817 e OGB7444. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0001304 | 10/06/2019 | 13000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica da Banda MISTURA QUENTE, no dia 29 de Abril de 2019, em Comemoracao as Festividades de Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322017 | 0001301 | 10/06/2019 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Apoio Administrativo de Projetos dessa Municipalidade, junto aos Ministerios, Secretarias Estaduais, Caixa Economica Federal, FUNASA e etc, como tambem, operacao do SICONV e Prestacao de Contas de Convênios e Contratos de repasse, relativo ao mês de ABRIL de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2019 | 38372.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/06/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 13/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de divida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatorios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2019 | 444.24 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 38/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/06/2019 | 122.16 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001299 | 10/06/2019 | 1979.73 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de MAIO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2019 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 4/6 da quitacao dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/06/2019 | 909.00 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a Guia de recolhimento de escritura publica de compra e venda de uma parte de terras constituida de mais ou menos 6,0 ha. (seis hectares), sem benfeitorias, situada no Sitio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo, area destinada a fazer parte da bacia hidraulica da barragem publica da cidade, cuja area limitante sera de 10,0 mts. (dez metros) do nivel total da capacidade de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2019 | 91.62 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001318 | 11/06/2019 | 637.50 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas OGD 7807, OGD 7817, QGQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGE 6980, OGG 3785, OGG 3755 e NQA 7294, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/06/2019 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2019 | 280.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do tacografo do veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/06/2019 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados: mao de obra, do tacografo do veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001328 | 11/06/2019 | 2429.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001316 | 11/06/2019 | 695.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSC 6790, OFB 8830, OGE 5325, QSD 0957, QSM 6730, QSD 8257 e QSL 9060, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001320 | 11/06/2019 | 1250.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, OGE 5325, NQH 0192 e QSD 8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001329 | 11/06/2019 | 452.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001331 | 11/06/2019 | 5095.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 05 Cadeiras Odontologicas, 05 Canetas Odontologicas, 05 Micro motores, 05 Contra Angulos, 05 Almagamadores, 05 Fotopolimerizadores e 04 Compressores de ar, pertencentes as UBSF - UnidadeBasica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001333 | 11/06/2019 | 4325.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 30 Aparelhos de pressao adulto e adulto grande, 04 Detectores Fetal portatil, 03 Otoscopios, 03 Laringoscopios, 03 Autoclaves de 21 litros, 01 Analisador de Ions seletivo e 01 Coagulometro, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2019 | 1163.92 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica deste municipio em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publicado Estado da Paraiba, para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001330 | 11/06/2019 | 2655.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001317 | 11/06/2019 | 454.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do caminhao pipa sem placa, patrol e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001321 | 11/06/2019 | 1000.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos mecanicos prestados no conserto da pa enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/06/2019 | 130.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de poco artesiano localizado no Sitio Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/06/2019 | 12722.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/06/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/06/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/06/2019 | 8602.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/06/2019 | 13251.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/06/2019 | 408.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001347 | 12/06/2019 | 8513.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2019 | 10716.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/06/2019 | 78770.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/06/2019 | 20095.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/06/2019 | 32646.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/06/2019 | 479.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticacoes, Reconhecimentos de Firmas, Registro de Atas e Certidoes Negativas da referida Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/06/2019 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL edicao no dia 28/05/2019 e JORNAL edicao no dia 25/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/06/2019 | 3600.00 | 00004327775479 | NATHAN BRUNNER LIMA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao do livro de controle de combustivel 2018 da frota de veiculos deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/06/2019 | 2475.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 45 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/06/2019 | 632.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 02 (dois) casamentos comunitarios com efeito civil, a serem realizados no dia 13 de junho de 2019 na Igreja de Santo Antonio localizada no Sitio Pedra D'agua, em favor de pessoasreconhecidamente carentes deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/06/2019 | 1179.00 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: QSD8257, QSD0957, QSL9060, QSM6730, NQH0192 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001356 | 17/06/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecida: ARACI BARBOSA DE ARAUJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Aquisição, Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/06/2019 | 15000.00 | 00007230878497 | MARINALVA COSTA DA SILVA BARBOSA | Correspondente a aquisicao de uma parte de terras constituida de mais ou menos 6,0 ha. (seis hectares), sem benfeitorias, situada no Sitio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo, area destinada a fazer parte da bacia hidraulica da barragem publica da cidade,cuja area limitante sera de 10,0 mts. (dez metros) do nivel total da capacidade de agua. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/06/2019 | 1670.58 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 18/06/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao nos dias 05 e 06/06/2019 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 04/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001359 | 18/06/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001360 | 18/06/2019 | 2316.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/06/2019 | 4055.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 18/06/2019 | 520.00 | 00010472504460 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a organizacao das festividades juninas realizadas na Escola Municipal Sao Paulo localizada no Sitio Cacimbas, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/06/2019 | 30144.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/06/2019 | 2359.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/06/2019 | 3109.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001366 | 18/06/2019 | 4588.10 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/06/2019 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/06/2019 | 1484.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/06/2019 | 700.00 | 00066323371120 | GILMARA LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 25 blusas destinadas aos funcionarios pertencentes as UBSF - Unidade Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/06/2019 | 972.00 | 00066323371120 | GILMARA LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 27 blusas destinadas aos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/06/2019 | 1680.00 | 00066323371120 | GILMARA LUCENA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 60 blusas destinadas aos funcionarios pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/06/2019 | 120.00 | 00005718623490 | MARCELO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras utilizadas na comemoracao alusiva ao Dia das Maes realizada pela Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/06/2019 | 1643.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001374 | 19/06/2019 | 16764.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/06/2019 | 2000.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Sao Jose localizada no Sitio Guaribas de Baixo e Santa Ana localizada no Sitio Guaribas do Meio, neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/06/2019 | 424.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 21/06/2019 | 100.00 | 00005832982495 | JOSEFA LINDALVA DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/06/2019 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/06/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/06/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/06/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/06/2019 | 25.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/06/2019 | 700.00 | 00070232426430 | EVANDRO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/06/2019 | 700.00 | 00010052025403 | ADRIANA BONIFÁCIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo III, s/nº, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontradatotalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/06/2019 | 1400.00 | 00034279350434 | MARGARIDA EMILIANO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Central, nº 454, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Junho a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/06/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/06/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/06/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/06/2019 | 418.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para oitava revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/06/2019 | 331.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na oitava revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/06/2019 | 150.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/06/2019 | 998.00 | 00004474006496 | ERIKA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Merendeira em substituicao a servidora titular do cargo: DIANA BASILIO DA SILVA, que encontra-se de ferias no periodo de 01 a 30 de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001398 | 25/06/2019 | 17400.00 | 00093125852749 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte da Equipe da UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio, para realizar atendimentos e visitas aos pacientes acamados na Sede deste Municipio, no veiculo FIAT/PALIO de Placa MOA 5662/PB 5598/PB, relativo aos meses de Junho de 2019 a Maio de 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2019 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/06/2019 | 12632.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/06/2019 | 62006.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/06/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/06/2019 | 10725.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/06/2019 | 77225.19 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/06/2019 | 4780.61 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/06/2019 | 56033.76 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/06/2019 | 1754.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/06/2019 | 3397.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/06/2019 | 20701.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/06/2019 | 3937.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/06/2019 | 26006.66 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/06/2019 | 15468.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/06/2019 | 507.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/06/2019 | 686.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em notebooks e impressoras jato de tinta, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/06/2019 | 6986.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/06/2019 | 4107.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/06/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/06/2019 | 1647.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/06/2019 | 2495.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/06/2019 | 1000.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico tecnico para elaboracao e aplicacao da prova objetiva para os candidatos escritos no processo de escolha em data unificada para Conselheiros Tutelares do municipio de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/06/2019 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/06/2019 | 70518.99 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/06/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/06/2019 | 27769.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/06/2019 | 6532.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/06/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/06/2019 | 2545.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/06/2019 | 9259.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/06/2019 | 5400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/06/2019 | 4146.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001446 | 26/06/2019 | 281.40 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/06/2019 | 365994.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/06/2019 | 91592.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/06/2019 | 50145.10 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 26/06/2019 | 12008.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/06/2019 | 1996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/06/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/06/2019 | 165265.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/06/2019 | 41847.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/06/2019 | 19072.27 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/06/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/06/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/06/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/06/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/06/2019 | 499.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente a 1ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001450 | 27/06/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001451 | 27/06/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001452 | 27/06/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001453 | 27/06/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001454 | 27/06/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001455 | 27/06/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001456 | 27/06/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001457 | 27/06/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001458 | 27/06/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001459 | 27/06/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001460 | 27/06/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001461 | 27/06/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001462 | 27/06/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001463 | 27/06/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001464 | 27/06/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001465 | 27/06/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deJunho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001466 | 27/06/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001467 | 27/06/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001468 | 27/06/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001469 | 27/06/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001470 | 27/06/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001471 | 27/06/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001472 | 27/06/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001473 | 27/06/2019 | 2316.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001474 | 27/06/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/06/2019 | 10.41 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/06/2019 | 71.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/06/2019 | 420.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de paralelepipedos para manutencao e recuperacao de calcamento do Sitio Boa Vista deste Municipio, em veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa KLI6118/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001477 | 27/06/2019 | 3278.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/06/2019 | 1737.00 | 00008089792723 | PAULO FREIRE DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na recuperacao e conservacao do calcamento localizado no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/06/2019 | 200.00 | 00027672344404 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/06/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/06/2019 | 100.00 | 00010355795450 | JUCILEIDE JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisicao de gêneros alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/06/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/06/2019 | 650.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na oitava revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/06/2019 | 650.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para oitava revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/06/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/06/2019 | 444.24 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 39/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/06/2019 | 496.74 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/06/2019 | 39.54 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/06/2019 | 532.58 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/06/2019 | 186.43 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/06/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/06/2019 | 71.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/06/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/06/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092019 | 0001498 | 01/07/2019 | 15000.00 | 29605204000138 | D N SERVICOS DE SONORIZACAO E LOCACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao da Banda "ALBINHA & NAYANA AS MORENAS", no dia 22 de Junho de 2019 nas Festividades Juninas do Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/07/2019 | 918.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deJunho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001500 | 01/07/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001506 | 02/07/2019 | 1002.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2019 | 250.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de carimbos destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2019 | 2475.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 45 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2019 | 390.00 | 21315446000185 | GARINO & NUNES DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 13 exames para diagnostico da Leishmaniose canina, visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, no mês de Maio/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001505 | 02/07/2019 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Referente aos servicos de Contabilidade Publica em geral: Acompanhamento e edicao de balancetes mensais,emissao de relatorios bi e quadrimestrais RREO e RGF trata a LRF,relatorios de SIOPE e SIOPS, SICONFI,Assessoramento em Auditorias,Projetos de leis deplanejamento como PPA, LDO e LOA,processos,auxilio ao juridico na defesa de alertas e notificacoes, adaptacoes e inovacoes pela LRF, assessoramento tecnico perante TCE,Camara Municipal e demais orgaos Federal e Estadual,no mês Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2019 | 212.00 | 21916513000117 | EFREN DE LIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 Cyperpour 15 1lt e 40 raticidas granulados rosa 25g destinados a dedetizacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental de Pinhoes localizada no Sitio Pinhoes neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2019 | 590.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2019 | 230.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em microcomputadores, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2019 | 190.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Correspondente a prestacao de servicos na impressao e acabamento de material grafico visual destinados a Secretaria de Educacao: 01 Banner com acabamento em ilhos para as Festividades Juninas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostenlocalizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001519 | 03/07/2019 | 2400.10 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2019 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2019 | 30.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2019 | 528.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em microcomputadores e impressoras laser Brother, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001515 | 03/07/2019 | 5450.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001518 | 03/07/2019 | 9035.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001524 | 03/07/2019 | 1485.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001525 | 03/07/2019 | 2145.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001520 | 03/07/2019 | 195.80 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001521 | 03/07/2019 | 4232.10 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados as manutencoes realizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2019 | 420.00 | 00007223012439 | JOSÉ ADELSON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados para auxiliar o transporte de 4 (quatro) caminhoes de areia destinados a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2019 | 316.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista na elaboracao de projeto de mureta (Talude de contencao) da Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/07/2019 | 900.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao e conservacao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/07/2019 | 151.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao mês de Maio/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/07/2019 | 200.00 | 00069214956472 | MARIA LEONOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/07/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/07/2019 | 75.00 | 00006169795417 | MAURICÉIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Saude, custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 03/07/2019, participou do Treinamento e Capacitacao da GAL ANIMAL nas acoes de controle da Leishmaniose Visceral Canina (LVC) promovido pela SES - Secretaria Estadual da Saude / 3ª GRS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/07/2019 | 1300.00 | 26537252000148 | LUCENA AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/07/2019 | 269.47 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na primeira revisao efetuada no veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/07/2019 | 880.53 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para primeira revisao efetuada no veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000042018 | 0001537 | 08/07/2019 | 2860.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 52 (cinquenta e duas) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001538 | 08/07/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012019 | 0001539 | 08/07/2019 | 2750.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/07/2019 | 200.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0001548 | 08/07/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo aomês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/07/2019 | 50.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/07/2019 | 300.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Secretario de Trabalho e Acao Social custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB junto a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Humano/SEDH, nos dias 04 e 05/07/2019, para acompanhar a capacitacao da V7 e CADUNICO - Cadastro unico deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/07/2019 | 460.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001545 | 08/07/2019 | 987.44 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001546 | 08/07/2019 | 889.15 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao Pipa de placa OXO0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001547 | 08/07/2019 | 1197.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/07/2019 | 360.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: QFQ 9007, OGE 6980, OGD 7807, OGD 7787, NQA 7294, NPR 6893, OGD 7817 e OGD 7837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/07/2019 | 4666.66 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a parcela 14/24 do Processo Administrativo Nº 277.862-2, relativo ao parcelamento de divida desta municipalidade, conforme Regime Especial de Precatorios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/07/2019 | 445.88 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 40/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 09/07/2019 | 480.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 40 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 09/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 09/07/2019 | 756.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 63 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 09/07/2019 | 424.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001555 | 09/07/2019 | 1402.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/07/2019 | 2994.00 | 00003804511406 | ARYEL BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Salomao Lucena de Farias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, relativo aos meses de Junho a Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001558 | 09/07/2019 | 16383.42 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGD7837, OGG3785, OGD7807, OGG3755, NPR6893, OGD7817 e OGB7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/07/2019 | 468.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 39 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 09/07/2019 | 1802.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001559 | 09/07/2019 | 14862.86 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 09/07/2019 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 22 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 09/07/2019 | 216.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 18 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001563 | 09/07/2019 | 2047.13 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Junho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/07/2019 | 444.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 37 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/07/2019 | 265.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001560 | 09/07/2019 | 18800.93 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001561 | 09/07/2019 | 4920.38 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001564 | 09/07/2019 | 340.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 09/07/2019 | 1800.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 150 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 09/07/2019 | 1378.00 | 12250109000166 | CREUDILENE DE FREITAS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/07/2019 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 5/6 da quitacao dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/07/2019 | 816.64 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais - IBAMA - Ministerio do Meio Ambiente MMA. Relativo a Parcela 55 de 60. Nº Debito:4543008-Auto de Infracao-Doc. Al 720657/D. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001562 | 09/07/2019 | 1946.23 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/07/2019 | 396.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 33 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de JUNHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001588 | 10/07/2019 | 395.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022018 | 0001596 | 10/07/2019 | 1933.75 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo aos meses de Junho e Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/07/2019 | 1040.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001589 | 10/07/2019 | 2655.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/07/2019 | 100.00 | 00070252439490 | MARIA JOSÉ GOMES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001595 | 10/07/2019 | 17400.00 | 00093125852749 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados com o Veiculo Fiat Uno Mille de Placa MOT 4465/PB a disposicao do Conselho Tutelar deste Municipio, relativo aos meses de Junho de 2019 a Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001590 | 10/07/2019 | 2429.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001592 | 10/07/2019 | 500.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGE 6980, OGD 7807 e QFQ 9007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001593 | 10/07/2019 | 2100.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em estofamentos dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: QFV 6034, OGB 7444, NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837 e QFQ 9007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/07/2019 | 2994.00 | 00001608761410 | CLEBSON DA SILVA ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como instrutor da Banda Marcial Mirim Salomao Lucena de Farias da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Godofredo Joosten, relativo aos meses de Junho aAgosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/07/2019 | 215.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal, localizada no Sitio Picadas, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/07/2019 | 1300.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/07/2019 | 38514.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/07/2019 | 23.70 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/07/2019 | 285.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/07/2019 | 50.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001607 | 11/07/2019 | 22942.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001609 | 11/07/2019 | 155.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0001612 | 11/07/2019 | 7200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: Som de medio porte, palco de pequeno porte e fechamento, para as Festividades Juninas realizadas no Sitio Boa Vista deste Municipio, no dia 22 de junhodo corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001615 | 11/07/2019 | 652.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGD 7817, QFQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGE 6980, OGG 3785 e OGG 3755, pertencentes a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/07/2019 | 420.00 | 00007058452490 | MACIA DA SILVA PEDRO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como costureira na confeccao de roupas para as Festividades Juninas realizadas no Sitio Caboclo, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/07/2019 | 1038.20 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinados a 10ª revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/07/2019 | 1032.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 10ª revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001608 | 11/07/2019 | 488.55 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001618 | 11/07/2019 | 1428.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001614 | 11/07/2019 | 454.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do caminhao pipa sem placa, patrol e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001610 | 11/07/2019 | 2770.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0001611 | 11/07/2019 | 1190.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Cadeiras Odontologicas com troca de pecas, 02 Micro motores com troca de pecas, 02 Contra Angulos com troca de pecas e 02 Almagamadores com troca de pecas e reparo na placa, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001613 | 11/07/2019 | 638.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSC 6790, OFB 8830, OGE 5325, QSD 0957, QSM 6730, QSD 8257 e QSL 9060, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/07/2019 | 625.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneu destinado ao veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/07/2019 | 75.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na colocacao de pneu efetuado no veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001625 | 12/07/2019 | 22524.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001626 | 12/07/2019 | 3592.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001627 | 12/07/2019 | 25718.14 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/07/2019 | 89.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/07/2019 | 100.00 | 00004716709442 | JOAO FRANCISCO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001629 | 15/07/2019 | 4053.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/07/2019 | 1158.30 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 discos de freio e 01 pastilha de freio destinados ao veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/07/2019 | 300.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na colocacao de 02 discos de freio e 01 pastilha de freio efetuados no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001630 | 15/07/2019 | 2210.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001631 | 15/07/2019 | 1500.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/07/2019 | 3336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao nos dias 02 e 09/07/2019 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 09/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/07/2019 | 16.16 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/07/2019 | 36884.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/07/2019 | 4006.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/07/2019 | 11427.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/07/2019 | 83177.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/07/2019 | 21402.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/07/2019 | 449.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Fogao de alta pressao 2 bocas, destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Avelino localizada no Sitio Areias deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/07/2019 | 129.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de fogoes de alta pressao de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/07/2019 | 2834.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/07/2019 | 13486.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/07/2019 | 334.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/07/2019 | 8632.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/07/2019 | 2431.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/07/2019 | 1736.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/07/2019 | 13018.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/07/2019 | 950.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Motobomba gasol. 4T 2X2 5.5 HP destinado ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Transporte | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manutenção das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/07/2019 | 600.00 | 00002318957479 | VALTER ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de materiais a ser utilizado na recuperacao das estradas vicinais deste Municipio, em veiculo caminhao M. Benz de placa CNE 3812. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/07/2019 | 1797.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mêsde Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/07/2019 | 28987.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/07/2019 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001659 | 17/07/2019 | 4412.98 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0001661 | 17/07/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/07/2019 | 1330.80 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 18/07/2019 | 199.11 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Microonibus de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001671 | 18/07/2019 | 2500.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de galinhas caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 18/07/2019 | 387.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da FamiliaJose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 18/07/2019 | 458.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 18/07/2019 | 440.92 | 09283185000163 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Correspondente a Guia de recolhimento de escritura publica de compra e venda de um lote de terreno medindo 40,0 metros (quarenta metros), de frente e de fundos por 30,0 metros (trinta metros) de comprimento, sem benfeitorias, situada no Sitio Cacimbas, zona rural de Gado Bravo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001672 | 18/07/2019 | 2700.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 02 - Urnas Funerarias Adultos e 01 - Urna Funeraria Infantil, com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecidos: GENEVA FERREIRA DA SILVA, GEOVANIA MARINHO DE FARIAS e Natimorto(Mae: LUCIELE OLIVEIRA DE LIMA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Implantação de Infraestrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001662 | 18/07/2019 | 928322.35 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª (terceira) medicao dos servicos executados na construcao do Acude Publico “Gado Bravo” do Programa AGUA PARA TODOS do Ministerio de Integracao Nacional, localizado na comunidadedo Sitio Cacimbas no municipio de Gado Bravo. Conforme TP Nº 0002/2018 e Contrato Nº 00110/2018. Mao de obra: (40%) R$ 371.328,94 / Material (60%) R$ 556.993,41. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2019 | 200.00 | 00056836660400 | RONALDO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na colocacao de bendix efetuado no veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/07/2019 | 0.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/07/2019 | 68.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001678 | 22/07/2019 | 5200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 40 proteses dentarias ao custo unitario de R$ 130,00, para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/07/2019 | 622.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para quarta revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/07/2019 | 477.72 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na quarta revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/07/2019 | 900.00 | 00002403725498 | LUZINETE JOSEFA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Projetada, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Julho a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 23/07/2019 | 173.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 23/07/2019 | 170.00 | 00010835185770 | JOSEILTON DA ROCHA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizado o Cemiterio do Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 23/07/2019 | 25.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 23/07/2019 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, no mês de Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 23/07/2019 | 14.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/07/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 23/07/2019 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2019 | 40.72 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/07/2019 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/07/2019 | 64.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/07/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/07/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/07/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Ampliação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001696 | 25/07/2019 | 45500.00 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fios situado no Sitio Lameiro deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 31.365,22 / Material (60%) R$:47.047,84. | 10012017 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Ampliação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001697 | 25/07/2019 | 32913.06 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos de execucao de pavimentacao em paralelepipedos e meio fios situado no Sitio Lameiro deste municipio. Mao de obra (40%) R$: 31.365,22 / Material (60%) R$:47.047,84. | 10012017 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/07/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0001699 | 25/07/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/07/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/07/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001700 | 25/07/2019 | 1550.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001707 | 25/07/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001708 | 25/07/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001709 | 25/07/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001710 | 25/07/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001711 | 25/07/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001712 | 25/07/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001713 | 25/07/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001714 | 25/07/2019 | 2316.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001715 | 25/07/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/07/2019 | 2700.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Licenca de uso do sistema software de gerenciamento laboratorial hmslab web, relativo aos meses de Janeiro a Junho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/07/2019 | 390.00 | 21315446000185 | GARINO & NUNES DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 13 exames para diagnostico da Leishmaniose canina, visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/07/2019 | 7228.69 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/07/2019 | 56901.34 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/07/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/07/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/07/2019 | 58208.09 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/07/2019 | 3976.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/07/2019 | 38901.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/07/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/07/2019 | 65869.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/07/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/07/2019 | 4207.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/07/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/07/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/07/2019 | 406438.56 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2019 | 93644.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/07/2019 | 49174.23 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/07/2019 | 13172.36 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/07/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/07/2019 | 5090.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/07/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/07/2019 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/07/2019 | 9492.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/07/2019 | 5400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/07/2019 | 5496.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/07/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/07/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/07/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001767 | 30/07/2019 | 60.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Mouse optico USB, destinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/07/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/07/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/07/2019 | 486.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/07/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001746 | 30/07/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001747 | 30/07/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001748 | 30/07/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001749 | 30/07/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001750 | 30/07/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001751 | 30/07/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001752 | 30/07/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001753 | 30/07/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001754 | 30/07/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001755 | 30/07/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001756 | 30/07/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deJulho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/07/2019 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001758 | 30/07/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001759 | 30/07/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001760 | 30/07/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001761 | 30/07/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0001762 | 30/07/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/07/2019 | 885.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/07/2019 | 379.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressora a laser e microcomputadores, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001766 | 30/07/2019 | 213.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Tintas refil, Cabos USB 2.0 e Fonte 200w, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/07/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/07/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/07/2019 | 170.52 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Secretaria Municipal de Saude, localizada neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001768 | 30/07/2019 | 1050.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Multifuncional Jato de tinta colorida, destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/07/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0001786 | 31/07/2019 | 5100.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/07/2019 | 150.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista na elaboracao de projeto para execucao de pavimentacao em paralelepipedo localizado na Rua Projetada, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/07/2019 | 400.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e conservacao das pracas publicas localizadas na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001778 | 31/07/2019 | 53900.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Referente aos servicos de Contabilidade Publica em geral: Acompanhamento e edicao de balancetes mensais,emissao de relatorios bi e quadrimestrais RREO e RGF trata a LRF,relatorios de SIOPE e SIOPS, SICONFI,Assessoramento em Auditorias,Projetos de leis deplanejamento como PPA, LDO e LOA,processos,auxilio ao juridico na defesa de alertas e notificacoes, adaptacoes e inovacoes pela LRF, asses. tecnico perante TCE,Camara Municipal e demais orgaos Federal e Estadual, nos meses Julho/2019 a Maio/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/07/2019 | 39.71 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2019 | 498.81 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2019 | 187.20 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/07/2019 | 540.00 | 00031325076449 | JOSE CLAUDINEI DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e conservacao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - O Luizao, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001788 | 01/08/2019 | 935.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0001787 | 01/08/2019 | 4069.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2019 | 250.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em estofamento do veiculo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, de placa OGB 7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001789 | 01/08/2019 | 5269.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2019 | 250.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em estofamento do veiculo pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, de placa OFB 8830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0001795 | 02/08/2019 | 1138.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001796 | 05/08/2019 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologo, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001797 | 05/08/2019 | 2365.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Oftalmologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001798 | 05/08/2019 | 2530.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001799 | 05/08/2019 | 1430.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Angiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/08/2019 | 300.00 | 00005994968439 | ARTUR HERMOGENES DO REGO CARDOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a quatro diarias para o servidor lotado na Secretaria de Saude, custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Brasilia/DF, nos dias 04 a 07/08/2019, participarda 16ª Conferência Nacional de Saude, realizado pela 9ª CONFESPB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001804 | 06/08/2019 | 6465.30 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/08/2019 | 659.02 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para nona revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/08/2019 | 331.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na nona revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001812 | 06/08/2019 | 20380.90 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001801 | 06/08/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001802 | 06/08/2019 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0001806 | 06/08/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/08/2019 | 1313.90 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bolas de Futsal e de Volei, Cartao arbitro liso zona livre, Medalhas Esportivas e Apitos com cordao, destinados aos Jogos Internos da Escola Municipal de Ensino Fundamemtal Pe. Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/08/2019 | 2346.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais musicais: PELES LEITOSA 11”, 12”, 14”, 16” e 22” e PELES RESPOSTA 14", TALABARTS 1 gancho/2 ganchos, MACANETAS COLORIDAS, BAQUETAS PARA BATERIA e SURDO eEXTEIRAS 24 e 30 FIOS, destinados a Banda Marcial Salomao Lucena de Farias deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/08/2019 | 5112.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de instrumentos musicais destinados a Banda Marcial Salomao Lucena de Farias deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001818 | 07/08/2019 | 3296.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001819 | 07/08/2019 | 3296.49 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001825 | 07/08/2019 | 852.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 71 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001829 | 07/08/2019 | 13311.96 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus de placas NQA7294 e NPW4744 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001830 | 07/08/2019 | 11576.06 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus de placas OGE6980 e OGD7837 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001831 | 07/08/2019 | 6057.61 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinado para manutencao do veiculo Onibus de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/08/2019 | 1580.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Topografo no terreno onde serao construidas uma Creche Municipal e uma Escola-Padrao localizadas na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/08/2019 | 580.00 | 00011274210429 | JOSIVAN SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de aparelhos de som para as Festividades da Padroeira do Sitio Tapuio deste municipio, Nossa Senhora de Santana, realizada no dia 26 de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de forro em PVC do teto da Secreteria de Financas deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001823 | 07/08/2019 | 396.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 33 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001828 | 07/08/2019 | 744.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 62 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/08/2019 | 3136.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 16/07/2019 e DIARIO OFICIAL edicao no dia 16/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001827 | 07/08/2019 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 22 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001835 | 07/08/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de forro em PVC da capela do Cemiterio Publico "Bom Jesus" localizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001826 | 07/08/2019 | 876.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 73 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0001813 | 07/08/2019 | 23158.80 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/08/2019 | 1200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de faturamento, digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados, dos sistemas de informacoes da Secretaria de Saude do municipio, relativo ao mês deJulho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/08/2019 | 500.00 | 00057667047472 | MARIA JOS? BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de Oxigênios da cidade de Campina Grande/PB destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, em veiculo GM/ S10 de placa NPZ 2222/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/08/2019 | 540.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 9 (nove) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento de todas as UBSF -Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001822 | 07/08/2019 | 2268.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 189 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0001832 | 07/08/2019 | 1980.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medico-ambulatoriais na especialidade de Traumato-ortopedia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/08/2019 | 2500.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 01 placa em aco com simbologia do Poder Executivo deste municipio, relativo a gestao 2017 - 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001824 | 07/08/2019 | 252.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 21 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001860 | 08/08/2019 | 2538.19 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/08/2019 | 430.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001851 | 08/08/2019 | 1950.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 NOTEBOOK I3 4G 1T WIN10, destinado a Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001852 | 08/08/2019 | 580.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSC 6790, OFB 8830, OGE 5325, QSD 0957, QSM 6730, QSD 8257 e QSL 9060, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001855 | 08/08/2019 | 2585.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0001856 | 08/08/2019 | 1925.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001857 | 08/08/2019 | 20337.37 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001859 | 08/08/2019 | 5443.83 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/08/2019 | 220.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001853 | 08/08/2019 | 360.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do caminhao pipa sem placa, patrol e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001863 | 08/08/2019 | 14127.69 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/08/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Julho de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001862 | 08/08/2019 | 2438.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001864 | 08/08/2019 | 264.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 22 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/08/2019 | 104.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001839 | 08/08/2019 | 25530.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/08/2019 | 520.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: OGD 7837, OGG 3785, NPR 6893, OGD 7787, QFQ 9007 e OGG 3755. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/08/2019 | 298.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras a laser, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/08/2019 | 118.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/08/2019 | 869.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner com reparo no cilindro e lamina, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/08/2019 | 188.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001854 | 08/08/2019 | 687.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGD 7817, QFQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGE 6980, OGG 3785 e OGG 3755, pertencentes a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0001858 | 08/08/2019 | 20375.75 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, NQA7284, OGD7837, OGG3785, OGD7807, OGG3755, NPR6893, OGD7817 e OGB7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001871 | 09/08/2019 | 1785.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas de frutas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001873 | 09/08/2019 | 1048.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/08/2019 | 38686.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/08/2019 | 146.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6926-4 (ICMS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032018 | 0001869 | 09/08/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativo aomês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/08/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001872 | 09/08/2019 | 9131.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001874 | 09/08/2019 | 1355.93 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001875 | 09/08/2019 | 346.15 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001876 | 09/08/2019 | 325.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 Cartuchos de toner completo HP 35/36/78/85 e 02 Pendrives twist 16GB, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de JULHO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/08/2019 | 6893.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a parcela 6/6 da quitacao dos aportes ao Fundo Garantia-Safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 12/08/2019 | 2750.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/08/2019 | 37.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 12/08/2019 | 25.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 12/08/2019 | 78.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/08/2019 | 81.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/08/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001882 | 12/08/2019 | 2460.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001885 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de hortifrutigranjeiros (agricultura familiar) destinados a merenda escolar de diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/08/2019 | 110.00 | 00056839162400 | JOSE ELPIDIO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da parte hidraulica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten, localizada nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/08/2019 | 300.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0001895 | 13/08/2019 | 2400.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837 e QFQ 9007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001899 | 13/08/2019 | 2542.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/08/2019 | 73.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001898 | 13/08/2019 | 3107.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0001901 | 13/08/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: LEONILSON BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Aquisição, Desapropiação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 13/08/2019 | 5000.00 | 00087430207472 | ADMILTON MANOEL DA SILVA | Correspondente a aquisicao de um lote de terreno medindo 40,0 mts (quarenta metros) de frente e de fundos por 30,0 mts (trinta metros) de comprimento, perfazendo uma area total de 1.200 m² (mil e duzentos metros quadrados), situado no Sitio Cacimbas, zonarural de Gado Bravo, terreno destinado a implantacao de um dessanilizador do “Projeto Agua Doce”. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0001891 | 13/08/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/08/2019 | 425.00 | 00005783637475 | Josenildo da Silva Oliveira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na restauracao do piso da Policlinica Municipal, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001897 | 13/08/2019 | 452.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/08/2019 | 950.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Pulverizador Costal destinado aos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0001908 | 14/08/2019 | 160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Estabilizador 1000VA destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001906 | 14/08/2019 | 4320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrututra deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/08/2019 | 600.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do tacografo do veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001904 | 14/08/2019 | 4360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001905 | 14/08/2019 | 700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001907 | 14/08/2019 | 2679.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 UPD INTEL CORE I5, 01 Memoria RAM DDR3 8GB, 01 HD DESKTOP 1TB e 01 Monitor 19 LED, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/08/2019 | 659.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A e prestacao de servicos na recuparacao de toner, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2019 | 358.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras a laser e jato de tinta e computador, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 14/08/2019 | 210.00 | 00007199178409 | JOAO NETO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de agricultores deste Municipio para participarem de curso na cidade de Barra de Sao Miguel - PB, em veiculo Micro-onibus de placa KLS 5291/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001913 | 15/08/2019 | 480.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bebidas Lacteas 1000g (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/08/2019 | 210.00 | 00004779276454 | CICERA DE SOUZA TEOFILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto localizada no Sitio Caracolzinho deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/08/2019 | 11147.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/08/2019 | 92139.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/08/2019 | 21229.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/08/2019 | 2986.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001926 | 15/08/2019 | 3920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo Onibus de placa NPW 4744 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001927 | 15/08/2019 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001928 | 15/08/2019 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/08/2019 | 31928.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/08/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/08/2019 | 13445.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/08/2019 | 901.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/08/2019 | 8818.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/08/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/08/2019 | 1638.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/08/2019 | 12899.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0001930 | 15/08/2019 | 5200.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 40 proteses dentarias ao custo unitario de R$ 130,00, para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001933 | 19/08/2019 | 1368.58 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/08/2019 | 400.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e tratamento do esgoto da Rua Jose Pereira de Aguiar, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/08/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/08/2019 | 3736.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/08/2019 | 2143.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/08/2019 | 30838.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/08/2019 | 2402.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001942 | 20/08/2019 | 6453.02 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0001944 | 20/08/2019 | 1356.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/08/2019 | 310.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital em Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativo ao mês de Julho/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2019 | 2700.00 | 00004525244402 | VALDENI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de telas em aco, destinadas ao Campo de Futebol localizado no Sitio Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2019 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2019 | 225.00 | 00012148856405 | JOSEFA JOICY COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para custear despesas com ressarcimento de viagem a cidade de Joao Pessoa/PB para participar da 9ª Conferência Estadual de Saude, representando o municipio deGado Bravo, na condicao de Delegada (representante do segmento usuario). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2019 | 3500.00 | 00033833877472 | JOSE MARTINS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na remocao do cabecote para substituicao das espoletas, em veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2019 | 2484.68 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0001957 | 22/08/2019 | 2800.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/08/2019 | 290.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 para-brisa destinado ao Veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/08/2019 | 1390.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 11ª revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2019 | 1321.42 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinados a 11ª revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001961 | 22/08/2019 | 3920.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001962 | 22/08/2019 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001963 | 22/08/2019 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001964 | 22/08/2019 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001965 | 22/08/2019 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001966 | 22/08/2019 | 1404.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de protetores de aro, destinados aos veiculos ONIBUS de placas OGG 3755 e NQA 7294 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001967 | 22/08/2019 | 1088.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de camaras de ar, destinados aos veiculos ONIBUS e MICROONIBUS de placas OGD 7837, OGD 7787, NPR 6893 e OGD 7807, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001968 | 22/08/2019 | 2680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0001969 | 22/08/2019 | 2010.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/08/2019 | 26.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/08/2019 | 26.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/08/2019 | 89.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/08/2019 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/08/2019 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/08/2019 | 1840.00 | 27713453000111 | LUIS BARBOSA DE LIMA 79820980453 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Caneleiras de Karatê, 10 pares de Luvas e 01 Aparador de chute, destinados aos usuarios da Oficina de Karatê, realizada pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2019 | 167.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/08/2019 | 1750.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 408, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo aos meses de Agosto a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 26/08/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 26/08/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/08/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 26/08/2019 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 26/08/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/08/2019 | 33.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/08/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/08/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/08/2019 | 5090.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/08/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/08/2019 | 8926.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/08/2019 | 5400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 27/08/2019 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 13/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 27/08/2019 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/08/2019 | 385401.14 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/08/2019 | 88959.53 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/08/2019 | 47496.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/08/2019 | 14067.57 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/08/2019 | 1996.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/08/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002014 | 27/08/2019 | 252.20 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2019 | 700.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salvino Figueiredo Neto localizada no Sitio Caracolzinho deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 27/08/2019 | 200.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos executados: configuracao SEVA, no tacografo do veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/08/2019 | 490.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do tacografo do veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 27/08/2019 | 580.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do tacografo do veiculo ONIBUS de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 27/08/2019 | 150.00 | 00004495266403 | WALTER LÚCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o servidor lotado na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 27 e 28/08/2019, paraparticipar na qualidade de representante do municipio de Formador Municipal, da Formacao em Lingua Portuguesa e Matematica, realizada pela Coordenacao Executiva do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 27/08/2019 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 27 e 28/08/2019, paraparticipar na qualidade de representante do municipio de Formador Municipal, da Formacao em Lingua Portuguesa e Matematica, realizada pela Coordenacao Executiva do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002023 | 27/08/2019 | 17050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de espaco no Programa FM Rural da radio 98.1 para divulgacao de materias institucionais de cunho jornalistico e de interesse publico deste Municipiocom transmissao ao vivo nos principais eventos deste Municipio, relativo aos meses de Agosto de 2019 a Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 27/08/2019 | 7999.98 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinadas para manutencao dos veiculos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7807, OGD7757, OGD 7787, OGD 7837 e QFQ 9007, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 27/08/2019 | 571.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lonas plasticas destinadas para cobrir os bancos dos veiculos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGD 7787 e QFQ 9007, pertencentesa Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 27/08/2019 | 210.00 | 10771996000192 | POLICENDIO COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recargas de extintores pqs 04 Kgs e 06 Kgs, destinados aos veiculos Onibus e Microonibus de placas OGG 3755, NQA 7294, OGD 7757 e OGD 7837, pertencentes a Secretariade Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 27/08/2019 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/08/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/08/2019 | 55914.65 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/08/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/08/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/08/2019 | 61006.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2019 | 4475.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2019 | 38564.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0002022 | 27/08/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/08/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/08/2019 | 4107.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/08/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/08/2019 | 67032.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/08/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/08/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002024 | 27/08/2019 | 3997.84 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2019 | 5496.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/08/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/08/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/08/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002058 | 28/08/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JOSE JOSINALDO SANTOS DE ARAuJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002059 | 28/08/2019 | 940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002033 | 28/08/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002034 | 28/08/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002035 | 28/08/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002036 | 28/08/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002037 | 28/08/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002038 | 28/08/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002039 | 28/08/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002040 | 28/08/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002041 | 28/08/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002042 | 28/08/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002043 | 28/08/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002044 | 28/08/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002045 | 28/08/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002046 | 28/08/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002047 | 28/08/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002048 | 28/08/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deAgosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002049 | 28/08/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002050 | 28/08/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002051 | 28/08/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002052 | 28/08/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002053 | 28/08/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002054 | 28/08/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002055 | 28/08/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002056 | 28/08/2019 | 2316.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002057 | 28/08/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/08/2019 | 892.80 | 09305509000117 | J. MAMEDES & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Meioes Esportivos, Padrao Kanxa c/ 16 e Calcoes 100% poliester, destinados ao time de futebol da Escola Municipal de Ensino Fundamemtal Pe. Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/08/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/08/2019 | 83.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/08/2019 | 150.00 | 00026256231449 | NILA MARIA DE VASCONCELOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 29 e 30/08/2019, paraparticipar na qualidade de representante do municipio de Formador Municipal, da Formacao em Lingua Portuguesa e Matematica, realizada pela Coordenacao Executiva do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002062 | 29/08/2019 | 178.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Cartuchos de toner completo HP, destinados a Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002063 | 29/08/2019 | 80.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 04 Mouses optico USB, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002064 | 29/08/2019 | 2235.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Cadeiras Odontologicas, 02 Canetas Odontologicas, 02 Micro motores, 01 Autoclave horizontal de 21 litros, 02 Unidades de agua, 02 Equipos Odontologicos, 05 Aparelhos de pressao adultoe 05 Aparelhos de pressao infantil, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002065 | 29/08/2019 | 3711.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2019 | 1605.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2019 | 931.87 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para nona revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2019 | 730.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na nona revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2019 | 240.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2019 | 321.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 03 computadores, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2019 | 1712.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2019 | 447.88 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 41/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2019 | 188.14 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2019 | 39.91 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2019 | 501.32 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2019 | 455.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2019 | 561.75 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/09/2019 | 27.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/09/2019 | 1167.25 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica deste municipio em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publicado Estado da Paraiba, para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002086 | 02/09/2019 | 2180.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0002088 | 02/09/2019 | 6000.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002091 | 02/09/2019 | 9557.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/09/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002096 | 03/09/2019 | 949.49 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002098 | 03/09/2019 | 700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002099 | 03/09/2019 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologo, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002100 | 03/09/2019 | 2805.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000042018 | 0002101 | 03/09/2019 | 3300.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 (sessenta) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002102 | 03/09/2019 | 3080.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 56 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002103 | 03/09/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002105 | 03/09/2019 | 2580.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 215 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002109 | 03/09/2019 | 768.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 64 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002112 | 03/09/2019 | 288.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 24 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102018 | 0002113 | 03/09/2019 | 1243.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002106 | 03/09/2019 | 336.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 28 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Agosto de2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002111 | 03/09/2019 | 456.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 38 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/09/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL edicao no dia 27/08/2019 e DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 27/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002110 | 03/09/2019 | 840.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 70 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/09/2019 | 800.00 | 00052889262472 | EDILSON ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na substituicao de forro em PVC do teto da Secreteria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/09/2019 | 8500.00 | 29635152000142 | JOS? EDUARDO DE LIMA ASEVEDO 06745998459 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Fardamento (Camisas gola careca) destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II pertencentes a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002097 | 03/09/2019 | 598.14 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002108 | 03/09/2019 | 720.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 60 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002107 | 03/09/2019 | 192.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 16 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002117 | 04/09/2019 | 2805.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002118 | 04/09/2019 | 1485.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 05/09/2019 | 100.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002123 | 05/09/2019 | 617.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSC 6790, OFB 8830, OGE 5325, QSD 0957, QSM 6730, QSD 8257 e QSL 9060, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002130 | 05/09/2019 | 1500.30 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/09/2019 | 1840.00 | 27713453000111 | LUIS BARBOSA DE LIMA 79820980453 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Caneleiras de Karatê, 10 pares de Luvas e 01 Aparador de chute, destinados aos usuarios da Oficina de Karatê, realizada pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002131 | 05/09/2019 | 840.05 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002132 | 05/09/2019 | 1050.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 05/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/09/2019 | 1520.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002124 | 05/09/2019 | 454.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do caminhao pipa sem placa, pa enchedeira, patrol e retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002120 | 05/09/2019 | 320.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bebidas Lacteas 1000g (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002125 | 05/09/2019 | 815.50 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGD 7817,OGD 7757, QFQ 9007, OGD 7787, OGD 7837, NPR 6893, OGE 6980, OGG 3785 e OGG 3755, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/09/2019 | 210.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato no entorno do terreno onde esta situada a Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002128 | 05/09/2019 | 2800.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002129 | 05/09/2019 | 320.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002133 | 05/09/2019 | 4352.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo ONIBUS de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002134 | 05/09/2019 | 5440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002135 | 05/09/2019 | 2272.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002136 | 05/09/2019 | 2704.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7807 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002137 | 05/09/2019 | 1340.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 05/09/2019 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002140 | 06/09/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002141 | 06/09/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002142 | 06/09/2019 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002143 | 06/09/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/09/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002150 | 09/09/2019 | 940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/09/2019 | 11180.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI | Referente a impressao de materiais graficos: 600 unid. Cadernetas Crianca (menino e menina) e Gestante, 400 bls. Receituarios Med. c/100fls e Controle Especial 50X02,30 bls. Requis. de Mamog. c/ 100fls,10 bls. Formul. BPA-1 Indiv. c/100fls,10 bls. Aval. Psicol. Plan. Famil. c/100fls,10 bls. Ficha Clin. p/ Vasectomia c/ 100fls,10 bls. Plan. Famil. c/ 100fls,10 bls. Ficha Clin. Anticoncepcao c 100 fls e 300 unid. Cartao Vacina Ad,destinados as UBSF deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/09/2019 | 135.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20190272459 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/09/2019 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO edicao no dia 30/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/09/2019 | 8500.00 | 29635152000142 | JOS? EDUARDO DE LIMA ASEVEDO 06745998459 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Fardamento (Camisas gola careca) destinados aos alunos do Ensino Fundamental I e II pertencentes a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002152 | 09/09/2019 | 27182.63 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: NQA7294, OGD7787, OGD7837, OGG3785, OGD7807, OGG3755, NPR6893, OGD7817 e OGB7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002170 | 10/09/2019 | 298.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras a laser, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002171 | 10/09/2019 | 59.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner HP 85A, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002172 | 10/09/2019 | 413.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002173 | 10/09/2019 | 372.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas com manutencao de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002174 | 10/09/2019 | 249.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em notebook, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002175 | 10/09/2019 | 316.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A com reparo de pecas, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos portoes pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten e da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten localizadas na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/09/2019 | 38836.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2019 | 0.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2019 | 114.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002157 | 10/09/2019 | 18805.30 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, NQH0192 e QSM6730. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002160 | 10/09/2019 | 5276.10 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/09/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/09/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de 12 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativoao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002178 | 10/09/2019 | 2750.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002162 | 10/09/2019 | 2616.84 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002168 | 10/09/2019 | 98.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Roteador 300MBPS 02 antenas, destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002158 | 10/09/2019 | 17350.96 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, QFV 9660, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/09/2019 | 200.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de tampa para a cisterna do Mercado Publico localizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2019 | 1200.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do sistema de freios da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002169 | 10/09/2019 | 1944.18 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) para veiculos da Secretaria de Agricultura: Trator I; Trator II e Trator III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de AGOSTO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002185 | 11/09/2019 | 3729.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002186 | 11/09/2019 | 508.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/09/2019 | 300.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002182 | 11/09/2019 | 2000.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002183 | 11/09/2019 | 1900.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/09/2019 | 3164.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002189 | 12/09/2019 | 24460.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002190 | 12/09/2019 | 12493.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002192 | 12/09/2019 | 8020.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: fechamento disciplinador, banheiros quimicos, palco de pequeno porte e tendas, destinados ao Desfile Civico de 7 de Setembro, realizado no 7 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/09/2019 | 1426.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SIGN SERV. EM ESTRUT. METAL. E COMUNIC. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos na impressao e acabamento de material grafico visual destinados a Secretaria de Educacao: Faixas e Banners para o Desfile Civico de 7 de Setembro, realizado no 7 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/09/2019 | 671.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados aos participantes do Desfile Civico de 7 de Setembro, realizado no 7 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/09/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/09/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL edicao no dia 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/09/2019 | 350.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura dos meios-fios das Ruas Jose Mariano Barbosa e Jose Pereira de Aguiar, localizadas na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/09/2019 | 1423.63 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de tubos galvanizados 2" destinados para confeccao de traves para o Campo de Futebol localizado no Alto Grande deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/09/2019 | 600.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como desenhista na elaboracao de projeto de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueredo localizado no Sitio Alto Grande neste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002199 | 16/09/2019 | 2460.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002200 | 16/09/2019 | 1500.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002201 | 16/09/2019 | 1960.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas de frutas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002202 | 16/09/2019 | 1550.00 | 24311693000100 | COPRAVIDA - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SEMIÁRIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de galinhas caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/09/2019 | 75.00 | 00004495266403 | WALTER LÚCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o servidor lotado na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 13/09/2019, participou daI Reuniao Ampliada do Forum do Agreste Paraibano de Educacao Infantil, realizada pelo Centro de Humanidades - UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/09/2019 | 75.00 | 00008561675411 | EVANIA BORGES DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 13/09/2019, participou daI Reuniao Ampliada do Forum do Agreste Paraibano de Educacao Infantil, realizada pelo Centro de Humanidades - UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/09/2019 | 75.00 | 00007349630417 | ANDRESA DE BRITO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 13/09/2019, participou daI Reuniao Ampliada do Forum do Agreste Paraibano de Educacao Infantil, realizada pelo Centro de Humanidades - UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/09/2019 | 75.00 | 00000778351580 | MARA FABIANA SOUZA OLINTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 13/09/2019, participou daI Reuniao Ampliada do Forum do Agreste Paraibano de Educacao Infantil, realizada pelo Centro de Humanidades - UFCG. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/09/2019 | 3793.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/09/2019 | 1232.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002208 | 17/09/2019 | 143.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Ventiladores de mesa destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002209 | 17/09/2019 | 3277.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Fogoes de 04 bocas, 02 Forno Microondas 25L e 05 Ventiladores de parede, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/09/2019 | 2318.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/09/2019 | 673.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 10ª revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizadano Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002215 | 18/09/2019 | 14197.48 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002216 | 18/09/2019 | 4518.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/09/2019 | 477.62 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para quinta revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002220 | 18/09/2019 | 2851.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/09/2019 | 622.38 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na quinta revisao efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/09/2019 | 272.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a arrecadacao CIP/COSIP, relativo ao meses de Junho e Julho/2019. | 00000000 | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/09/2019 | 9000.00 | 00069217440434 | SOLON DE ARAÚJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de fardamentos destinados as Bandas Marciais - Mirim Salomao Lucena de Farias e Salomao Lucena de Farias, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002222 | 19/09/2019 | 2012.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/09/2019 | 3980.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em ministrar o IV Seminario da Educacao do Municipio de Gado Bravo destinado aos Professores da Rede Municipal de Ensino, a ser realizado nos dias 21 e 28 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/09/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL edicao no dia 17/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002223 | 19/09/2019 | 20156.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/09/2019 | 450.00 | 21315446000185 | GARINO & NUNES DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a realizacao de 15 exames para diagnostico da Leishmaniose canina, visando o controle de zoonoses neste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/09/2019 | 1400.00 | 00001253714460 | ROBERTA AMADOR DE ABREU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em ministrar Curso de Capacitacao para Avaliacao e Tratamento de Feridas, destinado aos Enfermeiros e Tecnicos de Enfermagem deste Municipio, a ser realizado nos dias 26 e 27 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/09/2019 | 744.52 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para 10ª revisao efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no SitioBoa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/09/2019 | 13874.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/09/2019 | 1014.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/09/2019 | 8742.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/09/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/09/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/09/2019 | 12984.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002247 | 20/09/2019 | 6450.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 TV 32'' LED SMART WIFI HD HDMI, destinadas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002248 | 20/09/2019 | 1207.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 Cafeteiras Eletricas, 10 Lixeiras com pedal 20L e 06 Ficharios de mesa 5X8, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002246 | 20/09/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JEVISON GOMES DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/09/2019 | 0.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/09/2019 | 31036.19 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/09/2019 | 449.62 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 42/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/09/2019 | 600.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedras Altas localizada no Sitio Pedras Altas, neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/09/2019 | 10878.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/09/2019 | 87370.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/09/2019 | 20820.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/09/2019 | 3218.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 08/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/09/2019 | 795.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 12ª revisao para manter a garantia efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/09/2019 | 1950.30 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinados a 12ª revisao para manter a garantia efetuada no veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/09/2019 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/09/2019 | 1692.19 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002251 | 23/09/2019 | 800.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Colchoes de espuma destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/09/2019 | 335.56 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento ao fornecimento de pecas para 10ª revisao para manter a garantia efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/09/2019 | 39.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento a prestacao de servicos de mecanica na 10ª revisao para manter a garantia efetuada no veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude daFamilia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0002259 | 24/09/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/09/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20 de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/09/2019 | 480.00 | 00044745770430 | JOSÉ ARMANDO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado no Sitio Gado Bravo III, s/nº, neste municipio, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontradatotalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/09/2019 | 600.00 | 00003217464494 | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 616, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/09/2019 | 800.00 | 00013128398488 | TÉRCIO BRENO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Setembro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/09/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/09/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/09/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/09/2019 | 191.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/09/2019 | 680.00 | 06993995000115 | GRAFICA SAO MATHEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a confeccao de 5.000 cedulas de votacao para Eleicao em data unificada para Conselheiros Tutelares do municipio de Gado Bravo, a ser realizado no dia 06 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/09/2019 | 32890.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Agosto/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/09/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/09/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/09/2019 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/09/2019 | 112.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/09/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/09/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/09/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Creche Municipal Luiza Santos Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002261 | 24/09/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002262 | 24/09/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002263 | 24/09/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002264 | 24/09/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002265 | 24/09/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002266 | 24/09/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002267 | 24/09/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002268 | 24/09/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002269 | 24/09/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002270 | 24/09/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002271 | 24/09/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002272 | 24/09/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002273 | 24/09/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002274 | 24/09/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002275 | 24/09/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002276 | 24/09/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deSetembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002277 | 24/09/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002278 | 24/09/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002279 | 24/09/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002280 | 24/09/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002281 | 24/09/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002282 | 24/09/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002283 | 24/09/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002284 | 24/09/2019 | 2316.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002285 | 24/09/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002300 | 25/09/2019 | 790.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A com reparo de pecas (lamina e cilindro), destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002301 | 25/09/2019 | 447.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em impressoras a laser, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002302 | 25/09/2019 | 3900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 NOTEBOOK I3 4G 1T WIN10, destinados a Secretaria de Educacao para diversas escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002303 | 25/09/2019 | 296.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Pendrive 16GB e 03 Cartuchos de toner completo HP, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/09/2019 | 75.00 | 00005260679423 | ALONSO GUEDES OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o servidor lotado na Secretaria de Administracao custear despesas com viagem da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario de Qualificacao: Rotinas de Compras, do Programa CNM Qualifica, a ser realizado no dia 26 de Setembro de 2019 pela Confederacao Nacional dos Municipios (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052019 | 0002304 | 25/09/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/09/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/09/2019 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o Secretario de Trabalho e Acao Social custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, para participar do Seminario de Qualificacao: Rotinas de Compras do Programa CNM Qualifica, realizado no dia 26 de Setembro de 2019 pela Confederacao Nacional dos Municipios (CNM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002307 | 26/09/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JOSIVAN SANTOS DE ARAuJO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/09/2019 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002306 | 26/09/2019 | 312.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 Sanduicheiras Grill 220v, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002308 | 26/09/2019 | 5874.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 Bebedouros aqua bivolt e 06 Aparelhos Celular MS45 4G, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 26/09/2019 | 2.53 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/09/2019 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/09/2019 | 372782.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/09/2019 | 86260.94 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/09/2019 | 12788.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/09/2019 | 44839.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/09/2019 | 2994.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/09/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/09/2019 | 75.00 | 00008561675411 | EVANIA BORGES DE SOUZA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 27/09/2019, para participar da Formacao para Conselheiros Municipais de Educacao, realizada pela Uniao Nacional dos Conselhos Municipais de Educacao - UNCME - Seccional Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/09/2019 | 5090.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/09/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/09/2019 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/09/2019 | 8926.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/09/2019 | 5400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002312 | 27/09/2019 | 1424.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/09/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/09/2019 | 54357.62 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/09/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/09/2019 | 1101.48 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para segunda revisao para manter a garantia efetuada no veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/09/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/09/2019 | 55345.85 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/09/2019 | 4475.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/09/2019 | 36864.17 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/09/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/09/2019 | 351.50 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de espaco fisico para realizacao de atividades do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social e SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos deste municipio, no dia 27 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/09/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/09/2019 | 5338.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/09/2019 | 6986.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Judiciária | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19837-4 (GADO BRABL GSUAS FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/09/2019 | 63448.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/09/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/09/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/09/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/09/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/09/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2019 | 1840.00 | 27713453000111 | LUIS BARBOSA DE LIMA 79820980453 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Caneleiras de Karatê, 10 pares de Luvas e 01 Aparador de chute, destinados aos usuarios da Oficina de Karatê, realizada pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2019 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2019 | 188.97 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2019 | 40.08 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2019 | 503.51 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2019 | 0.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002347 | 30/09/2019 | 1286.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 14 Cartuchos de toner completo HP e 02 mini mouses USB retratil, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 07 computadores, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/10/2019 | 310.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 02 Estandartes em MDF P e G destinados as Bandas Marciais - Mirim Salomao Lucena de Farias e Salomao Lucena de Farias, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/10/2019 | 489.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/10/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002362 | 01/10/2019 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologo, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002363 | 01/10/2019 | 2750.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Oftalmologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002364 | 01/10/2019 | 2750.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002365 | 01/10/2019 | 1870.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Angiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/10/2019 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032018 | 0002369 | 01/10/2019 | 5900.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002366 | 01/10/2019 | 4292.62 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/10/2019 | 320.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e solda do portao da Prefeitura localizada na sede do municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/10/2019 | 1071.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002378 | 02/10/2019 | 14874.51 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002381 | 02/10/2019 | 2343.34 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002370 | 02/10/2019 | 2750.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medico-ambulatoriais na especialidade de Traumato-ortopedia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/10/2019 | 996.62 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª parcela do Seguro Anual do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002375 | 02/10/2019 | 2033.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002379 | 02/10/2019 | 14559.63 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002380 | 02/10/2019 | 5215.79 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002383 | 02/10/2019 | 4700.00 | 23178900000129 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Eletrocardiografo ECG-2350, destinado a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002373 | 02/10/2019 | 481.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002382 | 02/10/2019 | 651.81 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/10/2019 | 7.70 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002374 | 02/10/2019 | 2247.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002377 | 02/10/2019 | 26572.46 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGD7757, OGD7807, NQA7294, OGD7817, QFQ9007, OGG3785, OGD7837, OGE6980, NPR6893, OGG3755, OGD7787 e OGB7444. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002385 | 02/10/2019 | 852.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 71 refeicoes (Almoco) para os participantes do IV Seminario de Educacao "Avaliacao da Alfabetizacao e Letramento da Escola Publica, realizadapela Secretaria de Educacao deste Municipio, nos dias 21 e 28 de Setembro de 2019 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten localizada na sede deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/10/2019 | 150.00 | 00004495266403 | WALTER LÚCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o servidor lotado na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 01 e 02/10/2019, paraparticipar do Encontro de Formacao em Alfabetizacao do SOMA, realizado pela Coordenacao Executiva do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/10/2019 | 150.00 | 00003218628482 | RENATA SILVA FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, nos dias 01 e 02/10/2019, paraparticipar do Encontro de Formacao em Alfabetizacao do SOMA, realizado pela Coordenacao Executiva do Programa SOMA - Pacto pela Aprendizagem na Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/10/2019 | 110.00 | 00007418436416 | JOSEFA MARIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizada a Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/10/2019 | 300.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002394 | 03/10/2019 | 5450.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002395 | 03/10/2019 | 4320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa NQA 7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002396 | 03/10/2019 | 2680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002389 | 03/10/2019 | 1591.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/10/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/10/2019 | 110.00 | 00003217279409 | JOSEFA MARIA DO SOCORRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do espaco para realizacao da IX Conferência Municipal de Assistência Social realizada pela Secretaria de Trabalho e Acao Social deste municipio no dia 02 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002400 | 04/10/2019 | 1817.64 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de cobranca de Anotacao Resp. Tecnica ART - PB20190277556 - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/10/2019 | 550.00 | 00057667047472 | MARIA JOS? BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de Oxigênios da cidade de Campina Grande/PB destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio, em veiculo GM/ S10 de placa NPZ 2222/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/10/2019 | 310.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativo ao mês de Setembo/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/10/2019 | 7050.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Cilindros Oxigênios Medicinal, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002401 | 04/10/2019 | 6656.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/10/2019 | 512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL edicao no dia 26/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002410 | 07/10/2019 | 588.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 49 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002407 | 07/10/2019 | 636.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 53 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002411 | 07/10/2019 | 1692.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 141 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/10/2019 | 200.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de 1 (um) caminhao pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinado ao abastecimento do anexopertencente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten localizado na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002406 | 07/10/2019 | 2820.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 235 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002405 | 07/10/2019 | 456.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 38 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002412 | 07/10/2019 | 384.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 32 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002409 | 07/10/2019 | 420.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 35 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002408 | 07/10/2019 | 180.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 15 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002426 | 08/10/2019 | 3758.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Caixas de som ativa 500 watts, 02 Microfones sem fio UHF 400 e 01 Estabilizador 1000VA BIV, destinados ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002427 | 08/10/2019 | 143.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Roteador 300MBPS, 01 Teclado basico slim USB e 01 Mouse classic Box optico, destinados ao CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/10/2019 | 350.00 | 00064859207734 | MANUEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda na base do motor do Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/10/2019 | 1400.00 | 00064859207734 | MANUEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda na recuperacao das unhas e laminas da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/10/2019 | 1800.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a impressao de materiais graficos: 200 unidades confeccao de taloes de Feira 50X02 destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002416 | 08/10/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/10/2019 | 260.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QSC 6790, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/10/2019 | 3290.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Autoclaves de mesa de 21 litros, 03 Unidades de agua, 03 Equipos, 03 Cadeiras Odontologicas, 03 Canetas de Alta Rotacao, 03 Micro motores e 03 Contra Angulos, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002423 | 08/10/2019 | 1210.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/10/2019 | 690.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: QFV 6034, OGB 7444, NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD7817, OGD 7787 e OGD 7757. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002424 | 08/10/2019 | 2606.85 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus de placas OGG 3755 e OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002425 | 08/10/2019 | 10241.15 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Onibus de placa NQA7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/10/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002428 | 09/10/2019 | 12517.98 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas OGD 7817, OGD 7757, QFQ 9007 e OGD 7787 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/10/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Onibus de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/10/2019 | 324.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multa e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/10/2019 | 455.54 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude desteMunicipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/10/2019 | 462.58 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, multas e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/10/2019 | 120.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de alinhamento e balanceamento efetuados no veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/10/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de 12 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativoao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239 pertencente a Secretaria de Infraestrutura eObras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/10/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao Licenciamento 2019: taxas, seguros, vistoria e Bombeiros - prevencao de incêndio, destinado ao veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura e Obras deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002454 | 10/10/2019 | 4350.51 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados para Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Setembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Setembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Setembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002438 | 10/10/2019 | 3300.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2019 | 210.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do forro do teto da UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Antonio Paulino da Silva localizado no Sitio Caracolzinho deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em veiculo Fiat Ducato Minibus de Placa CVN 0317/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002451 | 10/10/2019 | 2011.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002455 | 10/10/2019 | 198.46 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/10/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/10/2019 | 300.00 | 00012912419492 | MARCOS VINICIUS FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao e conservacao da Escola Municipal Joao de Brito Lira localizada no Sitio Cha de Beleu neste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002450 | 10/10/2019 | 27643.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/10/2019 | 5000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica da Banda OS ANSELMOS, na comunidade do Sitio Lameiro, zona rural de Gado Bravo, em Praca Publica, no dia 14 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002453 | 10/10/2019 | 2174.50 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/10/2019 | 38975.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/10/2019 | 1.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2019 | 23.16 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 9036-0 (CIDE), nesta data. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/10/2019 | 125.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de SETEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/10/2019 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao nos dias 01, 02, 03 e 05/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002461 | 14/10/2019 | 1120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Eco Tank L3110 destinada aos AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002462 | 14/10/2019 | 1210.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 TABLET M10A 3G, destinado aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002463 | 14/10/2019 | 2530.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 46 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 15/10/2019 | 4392.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002471 | 15/10/2019 | 940.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 15/10/2019 | 2848.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 15/10/2019 | 5874.50 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais Odontologicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 15/10/2019 | 784.00 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Fotopolimerizador destinado a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002475 | 15/10/2019 | 7290.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 Ares Condicionados tipo split capacidade 9.000 btus, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002478 | 15/10/2019 | 3290.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Autoclaves de mesa de 21 litros, 03 Unidades de agua, 03 Equipos, 03 Cadeiras Odontologicas, 03 Canetas de Alta Rotacao, 03 Micro motores e 03 Contra Angulos, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 15/10/2019 | 2430.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Ares Condicionados tipo split capacidade 9.000 btus, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 15/10/2019 | 2291.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/10/2019 | 29966.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/10/2019 | 1400.00 | 26916504000140 | ANTONIO TAVARES DA SILVA 75760339753 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolas de futebol de campo destinados a Secretaria de Esportes deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/10/2019 | 450.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias diversas destinadas a manutencao do catavento do poco artesiano localizado no Sitio Guaribas de Baixo deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/10/2019 | 470.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para as atividades realizadas com os grupos e reunioes realizadas com as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002483 | 16/10/2019 | 58.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Pendrives 16GB, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002484 | 16/10/2019 | 3629.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 HD Externo port 1TB e 01 Scanner de mesa, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002485 | 16/10/2019 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002486 | 16/10/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002487 | 16/10/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002479 | 16/10/2019 | 700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OFB 8830, pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002494 | 17/10/2019 | 1700.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002495 | 17/10/2019 | 2170.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas de frutas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002496 | 17/10/2019 | 2460.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/10/2019 | 84509.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/10/2019 | 20007.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/10/2019 | 4497.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 09/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002491 | 17/10/2019 | 11538.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 Impressoras Multifuncional Brother Laser Mono, 02 Monitores e 02 Caixas de som ativa 500 watts, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002492 | 17/10/2019 | 1639.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 25 Mouses USB classic, 16 Pendrives 16GB, 05 Fontes de Alimentacao 200W e 03 Carregadores universal para Laptop, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 17/10/2019 | 800.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Microfones sem fio UHF 400, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 17/10/2019 | 500.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de pintura e lanternagem nos veiculos Fiat Uno de placas OFB 8830 e OGE 5325 pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 17/10/2019 | 835.93 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para sexta revisao para manter a garantia efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 17/10/2019 | 744.07 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na sexta revisao para manter a garantia efetuada no veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 17/10/2019 | 150.00 | 00028360095434 | VALDOMIRO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 17/10/2019 | 1300.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico tecnico como Conferencista para o Fortalecimento da Instancia de Controle Social do Programa Bolsa Familia (Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS), na IX Conferência Municipal de Assistência Social com material didatico incluso para 50 participantes deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 17/10/2019 | 930.00 | 00069215693491 | PAULO VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao do Estadio Municipal Luiz Gonzaga - "O Gonzagao", localizado nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002511 | 18/10/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/10/2019 | 385.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados a Comemoracao do Dia das Criancas da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002507 | 18/10/2019 | 1500.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002508 | 18/10/2019 | 1050.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGE 6980, OGD 7787, NPR 6893 e QFQ 9007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002509 | 18/10/2019 | 7500.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: palco de pequeno porte, som de medio porte e disciplinadores, destinados a inauguracao do calcamento da Comunidade Serra do Lameiro, neste Municipio, no dia 14 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/10/2019 | 9000.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 10 Cameras estacionamento com infra mini, destinadas aos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787 e OGD 7757 e OGG 7837. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923- 3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 21/10/2019 | 7751.79 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/10/2019 | 406.40 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais para manutencao de fogoes de alta pressao de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 21/10/2019 | 300.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para o Secretario de Trabalho e Acao Social custear despesas com deslocamento de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, que participou como Delegado (representando o municipio) na 12ª Conferência Estadual de Assistência Social, realizada pelo Conselho de Assistência Social - CEAS e pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, nos dias 16 e 17/10/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 21/10/2019 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002512 | 21/10/2019 | 5860.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002513 | 21/10/2019 | 3580.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 04 Unidades de agua, 04 Equipos de agua, 04 Cadeiras Odontologicas, 03 Canetas de Alta Rotacao, 03 Micro motores e 03 Contra Angulos, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002514 | 21/10/2019 | 1392.50 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002515 | 21/10/2019 | 16271.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002516 | 21/10/2019 | 23128.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/10/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002524 | 22/10/2019 | 4800.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/10/2019 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multa (STTP) do veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/10/2019 | 156.18 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a multa (STTP) do veiculo AMBULANCIA DUCATO de placa QSM 6730, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/10/2019 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados de Estudo Urodinamico realizado no paciente DAVI LUIZ FERREIRA DE SOUZA deste municipio, em cumprimento ao Oficio nº 347/2019/03PJQ/MPPB do MinisterioPublico da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/10/2019 | 75.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para o servidor lotado na Secretaria de Saude custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Campina Grande/PB, no dia 22/10/2019, que participou do treinamento para atualizacao do Sistema de Informacao do Cancer - SISCAN, realizado pela Coordenacao Estadual da Saude da Mulher. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/10/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos prestados de Cintilografias Renais DTPA e DMSA, realizado no paciente DAVI LUIZ FERREIRA DE SOUZA deste municipio, em cumprimento ao Oficio nº 347/2019/03PJQ/MPPB do Ministerio Publico da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/10/2019 | 3735.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 83 exames de Mamografia bilateral para rastreamento realizadas atraves de Unidade Movel Terrestre neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/10/2019 | 150.00 | 00010880580437 | ANNA FRANCIELLY BARBOSA LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma diaria para a Secretaria de Saude custear despesas com deslocamento da cidade de Gado Bravo/PB para a cidade de Joao Pessoa/PB, no dia 23/10/2019, onde participou de uma Qualificacao Profissional do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, realizado pelo Nucleo de Doencas e Agravos nao Transmissiveis do Governo da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002538 | 24/10/2019 | 1999.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Jato Ultrassonico, destinado a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002539 | 24/10/2019 | 3196.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Cadeiras de Rodas para obeso, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002540 | 24/10/2019 | 2070.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 30 Balancas digital uso manual 150kg, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/10/2019 | 895.24 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinada a 10ª revisao para manter a garantia do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/10/2019 | 775.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 10ª revisao para manter a garantia do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/10/2019 | 1128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL do ESTADO, edicao no dia 22/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/10/2019 | 731.77 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinada a 13ª revisao para manter a garantia do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/10/2019 | 273.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 13ª revisao para manter a garantia do veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002544 | 25/10/2019 | 836.50 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos Veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio de placas: QFV 6034, OGB 7444, NPW 4744, NPR 6893, OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294,OGE 6980, OGD 7817, OGD 7807, OGD 7787, OGD 7757 e QFQ 9007. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002545 | 25/10/2019 | 19.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/10/2019 | 187.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002543 | 25/10/2019 | 540.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/10/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/10/2019 | 73.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/10/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002542 | 25/10/2019 | 464.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio de placas: QSD 8257, QSD 0957, QSL 9060, QSC 6790, OGE 5325 e OFB 8830. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/10/2019 | 347.63 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0002578 | 29/10/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/10/2019 | 28.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/10/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/10/2019 | 250.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de poco artesiano localizado no Sitio Guaribas de Baixo, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/10/2019 | 450.00 | 00013236769459 | TEREZA RAKUEL DE FARIAS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Outubro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/10/2019 | 450.00 | 00001638183473 | FABRÍCIO JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Outubro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/10/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/10/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/10/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002552 | 29/10/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002553 | 29/10/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002554 | 29/10/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/10/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002556 | 29/10/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002557 | 29/10/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002558 | 29/10/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002559 | 29/10/2019 | 2316.00 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002560 | 29/10/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002561 | 29/10/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Outubrode 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002562 | 29/10/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002563 | 29/10/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002564 | 29/10/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Outubro de2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002565 | 29/10/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002566 | 29/10/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002567 | 29/10/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002568 | 29/10/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Outubro de2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002569 | 29/10/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002570 | 29/10/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002571 | 29/10/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deOutubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002572 | 29/10/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002573 | 29/10/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002574 | 29/10/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002575 | 29/10/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002576 | 29/10/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/10/2019 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052019 | 0002587 | 29/10/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/10/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL, edicao no dia 23/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/10/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/10/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/10/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/10/2019 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/10/2019 | 5090.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao Mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2019 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/10/2019 | 8926.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/10/2019 | 5400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/10/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002593 | 30/10/2019 | 552.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner 85A com reparo no chip, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002594 | 30/10/2019 | 267.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 03 Cartuchos de toner completo HP, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/10/2019 | 361235.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/10/2019 | 86407.81 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/10/2019 | 44921.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/10/2019 | 12788.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/10/2019 | 3069.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/10/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/10/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 07 computadores, relativo ao Mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/10/2019 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2019 | 308.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de lonas plasticas destinadas para cobrir os bancos dos veiculos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGG 3785 e OGG 3755, pertencentes a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002635 | 30/10/2019 | 1214.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A com reparo no cilindro e lamina, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002636 | 30/10/2019 | 249.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Notebook, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002639 | 30/10/2019 | 2639.52 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/10/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/10/2019 | 5398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2019 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002638 | 30/10/2019 | 3722.40 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/10/2019 | 64568.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/10/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2019 | 60422.35 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/10/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2019 | 52348.13 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/10/2019 | 4799.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/10/2019 | 36607.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/10/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2019 | 310.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/10/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002630 | 30/10/2019 | 3870.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 05 Carros para Eletrocardiografo, 03 Balancas para bebê e 04 Mesas Auxiliar com Rodizios, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002631 | 30/10/2019 | 2586.50 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 15 Aparelhos de Pressao Adulto Pulso, 06 Escadinhas dois degraus, 06 Estetoscopios duplo adulto e 10 Reguas Antropometrica, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002632 | 30/10/2019 | 5636.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Seladoras Odontologicas e 03 Aparelhos de Ultrassom Odontologicos, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002637 | 30/10/2019 | 406.08 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/10/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2019 | 250.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no roco de mato no entorno do terreno onde esta situada a Quadra Poliesportiva localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/10/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVO, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/10/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/10/2019 | 320.00 | 00082610894449 | SEVERINO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte do Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio, em veiculo Caminhao/prancha com guincho de placa KJQ 9212/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002645 | 31/10/2019 | 799.00 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/10/2019 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002644 | 31/10/2019 | 288.00 | 02485475000140 | COAPECAL - COOPERATIVA AGROPECUARIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Bebidas Lacteas 1000g (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinadas a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/10/2019 | 189.73 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/10/2019 | 40.24 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/10/2019 | 505.54 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/10/2019 | 489.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/11/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/11/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no Diario Oficial da Uniao - Secao 3, relativo aos Extratos de Aditivo - Tomada de Precos 0002 - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/11/2019 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0002655 | 04/11/2019 | 1056.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002656 | 04/11/2019 | 15498.38 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0002653 | 04/11/2019 | 4160.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 32 proteses dentarias ao custo unitario de R$ 130,00, para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/11/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002657 | 04/11/2019 | 1359.49 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002658 | 05/11/2019 | 7896.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/11/2019 | 1718.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas destinada a 11ª revisao para manter a garantia do veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/11/2019 | 413.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 11ª revisao para manter a garantia do veiculo VW GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002664 | 05/11/2019 | 1605.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002666 | 05/11/2019 | 330.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medico-ambulatoriais na especialidade de Traumato-ortopedia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002667 | 05/11/2019 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologa, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002668 | 05/11/2019 | 1650.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Oftalmologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0002669 | 05/11/2019 | 2090.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002663 | 05/11/2019 | 535.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002661 | 05/11/2019 | 535.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/11/2019 | 177.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao - Secao 3, relativo ao Extrato de Aditivo - Tomada de Precos 0002 - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002662 | 05/11/2019 | 1979.50 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002674 | 06/11/2019 | 9379.03 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas OGD 7757, OGD 7817 e OGD 7807 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002675 | 06/11/2019 | 8945.18 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Onibus de placa NQA7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002676 | 06/11/2019 | 771.91 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Onibus de placa OGG 3755 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/11/2019 | 280.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto dos fogoes pertencentes as Escolas Municipais dos Sitios Salinas, Cha dos Marinhos, Fava de Cheiro, Alto Grande, Areias, Lagoa de Dentro e Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002678 | 06/11/2019 | 436.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/11/2019 | 380.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGD 7787, OGG 3755, OGD 7837, OGE 6980 e OGB 7444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002691 | 06/11/2019 | 1236.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 103 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002687 | 06/11/2019 | 1032.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 86 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002690 | 06/11/2019 | 552.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 46 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002680 | 06/11/2019 | 786.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo VW GOL de placa QFG5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/11/2019 | 100.00 | 00070819276456 | ANGELA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para custear despesas com passagem rodoviaria com destino ao Estado do Rio de Janeiro, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002689 | 06/11/2019 | 684.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 57 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro de2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/11/2019 | 390.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002685 | 06/11/2019 | 816.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 68 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002692 | 06/11/2019 | 360.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 30 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002670 | 06/11/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012019 | 0002671 | 06/11/2019 | 3300.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002672 | 06/11/2019 | 2020.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Cadeiras de Rodas e 02 Inaladores Compressor, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002673 | 06/11/2019 | 55.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Esfignoman. Infantil, destinado a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002679 | 06/11/2019 | 219.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/11/2019 | 280.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830, QSD 8257 e OGE 5325. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002686 | 06/11/2019 | 2460.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 205 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002688 | 06/11/2019 | 180.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 15 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/11/2019 | 360.00 | 00001269288431 | EDILSON GOMES BONIFACIO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem do terreno onde esta localizado o Campo de Futebol do Sitio Campo Alegre deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002697 | 07/11/2019 | 1200.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002698 | 07/11/2019 | 800.20 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/11/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0002708 | 07/11/2019 | 3300.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002709 | 07/11/2019 | 1870.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002699 | 07/11/2019 | 800.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002700 | 07/11/2019 | 600.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002701 | 07/11/2019 | 600.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/11/2019 | 65.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002714 | 07/11/2019 | 2900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 UPD INTEL CORE I5 e 01 Monitor 195, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002715 | 07/11/2019 | 93.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Fonte de Alimentacao 200W e 02 Cabos USB 2.0, destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002696 | 07/11/2019 | 1735.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002702 | 07/11/2019 | 4020.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGE 6980 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002703 | 07/11/2019 | 3408.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7787 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002704 | 07/11/2019 | 3408.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7817 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002705 | 07/11/2019 | 3408.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002706 | 07/11/2019 | 1704.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus e camaras de ar, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002711 | 07/11/2019 | 354.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002712 | 07/11/2019 | 8700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 UPD INTEL CORE I5 e 03 Monitores 195, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002713 | 07/11/2019 | 115.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em microcomputador, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002721 | 08/11/2019 | 5000.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados ao EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002722 | 08/11/2019 | 9214.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/11/2019 | 1630.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB DEV, descontado na conta corrente 14923-3 (FPM), lancado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/11/2019 | 39120.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/11/2019 | 0.84 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 08/11/2019 | 23489.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a despesa RFB-PREV-OB COR, descontado na conta corrente 14923-3 (FPM), lancado nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 08/11/2019 | 114.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 08/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002726 | 08/11/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002727 | 08/11/2019 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002728 | 08/11/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0002729 | 08/11/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 08/11/2019 | 320.00 | 00009095505731 | IRANILDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na capinagem das areas externa e interna onde esta localizado o Cemiterio do Sitio Tapuio deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 08/11/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 08/11/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de 10 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativoao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0002731 | 08/11/2019 | 2530.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 46 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/11/2019 | 60.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002735 | 11/11/2019 | 1008.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0002740 | 11/11/2019 | 2475.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 45 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 11/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento do exame de Cateterismo Cardiaco realizado no paciente JOSE DE BRITO LEAL IRMAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002742 | 11/11/2019 | 19290.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Motocompressores Odontologicos 2HP 220V s/ oleo, 04 Contra Angulos intra mais micro motor, 02 Estufas de Cultura Bacteriologica 42L, 01 Peca Reta Intra e 04 Aventais de Chumbo para Protecao de Tireoide 0,25mm, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212019 | 0002743 | 11/11/2019 | 18390.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Autoclaves 21L Digital, 01 Camara Conservadora de Vacina c/ gavetas 12/220V, 01 Desfibrilador Cardiaco, 01 Estadiometro Fixo de Parede e 02 Otoscopios, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002744 | 11/11/2019 | 685.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 10 Aparelhos de Pressao Arterial Adulto e 01 Oximetro de Pulso Portatil, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/11/2019 | 5500.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Outubrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Outubrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Outubrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/11/2019 | 78.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 11/11/2019 | 78.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/11/2019 | 81.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/11/2019 | 117.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 11/11/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0002736 | 11/11/2019 | 1008.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 12/11/2019 | 4646.20 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/11/2019 | 2545.45 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002755 | 12/11/2019 | 632.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGD 7807, OGG 3785, NPR 6893, QFQ 9007, OGE 6980, OGD 7787, QFV 6034 e OGB 7444, pertencentes a Secretaria de Educacao desteMunicipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/11/2019 | 300.00 | 00070703963414 | RENNEDY SOARES MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao dos bancos dos veiculos Onibus e Microonibus de placas NPR 6893, OGG 3785 e OGG 3755, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/11/2019 | 680.00 | 00009505577494 | JOSE ROBERTO DUARTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no conserto e solda de 10 bancos, 3 cadeiras e 28 hastes, pertencentes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002760 | 12/11/2019 | 28923.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de gêneros alimenticios destinados a merenda escolar de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002762 | 12/11/2019 | 113420.00 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materiais didaticos pedagogicos para atender as demandas das Escolas de Educacao Infantil da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 12/11/2019 | 370.00 | 17642664000157 | ARYANE LUNA AUCTUS ALMEIDA HENRIQUES - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 bateria 105 ah destinada ao veiculo MICROONIBUS de placa NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092019 | 0002767 | 12/11/2019 | 615.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 03 Estabilizadores BMI 1000VA BIV, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002769 | 12/11/2019 | 534.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 06 Cartuchos de toner completo HP, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/11/2019 | 167622.44 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/11/2019 | 18174.32 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 12/11/2019 | 42046.94 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 12/11/2019 | 10295.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 12/11/2019 | 81892.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 12/11/2019 | 20083.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/11/2019 | 3218.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002791 | 12/11/2019 | 2212.00 | 00005641385417 | GERMANA KAMILA SILVA GONÇALVES DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de polpas de frutas (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002756 | 12/11/2019 | 69.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002768 | 12/11/2019 | 3105.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 UPD INTEL CORE I5, 01 Monitor 195 e 01 Estabilizador 1000 VA BIV, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/11/2019 | 1647.46 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/11/2019 | 2495.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002754 | 12/11/2019 | 555.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/11/2019 | 32459.95 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002790 | 12/11/2019 | 5263.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao da Motoniveladora pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0002757 | 12/11/2019 | 573.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QSM 6730, QSD 8257, QSL 9060, QSD 0957, OFB 8830, OGE 5325 e QSC 6790, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/11/2019 | 3397.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/11/2019 | 30405.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/11/2019 | 5437.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/11/2019 | 28053.38 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/11/2019 | 20758.75 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/11/2019 | 709.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 12/11/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002792 | 12/11/2019 | 2910.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 03 Unidades de agua, 03 Equipos, 03 Cadeiras Odontologicas, 03 Contra Angulos, 03 Canetas Odontologicas e 03 Fotopolimerizadores, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/11/2019 | 499.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVOS, referente a 2ª parcela do 13º salario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/11/2019 | 330.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao de materias no Diario Oficial da Uniao - Secao 3, relativo ao Extrato de Aditivo - Tomada de Precos 0002 - 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/11/2019 | 51.00 | 08580672000125 | CARTORIO DE REGISTO CIVIEL LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Autenticacoes e Reconhecimento de Firma da referida Edilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002804 | 14/11/2019 | 948.10 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/11/2019 | 62.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 6927-2 (IPVA), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/11/2019 | 80.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para manutencao do tacografo do veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/11/2019 | 807.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Bebedouro e 02 Ventiladores 40cm, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002800 | 14/11/2019 | 27549.39 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGD7757, OGD7807, NQA7294, OGD7817, QFQ9007, OGG3785, OGD7837, OGE6980, NPR6893, OGG3755, OGD7787 e OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002801 | 14/11/2019 | 4406.25 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002802 | 14/11/2019 | 11573.91 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/11/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/11/2019 | 1200.00 | 08580672000125 | CARTORIO DE REGISTO CIVIEL LUCENA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 04 (quatro) casamentos comunitarios com efeito civil, a serem realizados no dia 22 de novembro de 2019 durante as Festividades Alusivas ao Padroeiro da comunidade do Sitio Lagoa deDentro, Sagrado Coracao de Jesus, em favor de pessoas reconhecidamente carentes deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002803 | 14/11/2019 | 3225.41 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/11/2019 | 1650.00 | 00003009016409 | DJALMA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Pedreiro na construcao de uma cisterna, no Sitio Caboclo deste municipio, em favor de Sheila Regina Barbosa, por ser pessoa reconhecidamente carente desteMunicipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002810 | 18/11/2019 | 1400.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002811 | 18/11/2019 | 2000.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/11/2019 | 4842.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/11/2019 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL, edicao no dia 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/11/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/11/2019 | 25.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/11/2019 | 28636.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/11/2019 | 2266.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/11/2019 | 12303.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/11/2019 | 1088.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/11/2019 | 8648.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/11/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0002821 | 19/11/2019 | 33181.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002822 | 19/11/2019 | 31381.40 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/11/2019 | 3050.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude, Posto de Saude e Hospital Madrinha Felipa deste municipio, relativo ao Mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/11/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Implantação de Infraestrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002828 | 20/11/2019 | 101678.34 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 4ª (quarta) medicao dos servicos executados na construcao do Acude Publico "Gado Bravo" do Programa AGUA PARA TODOS do Ministerio de Integracao Nacional, localizado na Comunidade do Sitio Cacimbas no Municipio de Gado Bravo, conforme TP nº 0002/2018 e contrato nº 00110/2018. Mao de obra: (40%) R$ 40.671,34 / Material (60%) R$ 61.007,00. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/11/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/11/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/11/2019 | 550.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 11 (onze) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento de todas as UBSF- Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Gado Bravo - PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/11/2019 | 1800.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na instalacao de 6 ares condicionados: 2 na Policlinica Municipal, 2 na UBSF Abdias Albuquerque de Farias localizada na Sede do Municipio, 1 na UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e 1 na Secretaria Municipal de Saude localizada na Sede deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/11/2019 | 1204.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 3ª revisao para manter a garantia do veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/11/2019 | 3840.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 3ª revisao para manter a garantia do veiculo Van/Minibus de placa QSL 9060, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 20/11/2019 | 6795.72 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/11/2019 | 58376.88 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/11/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/11/2019 | 10575.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/11/2019 | 49307.04 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/11/2019 | 4475.59 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/11/2019 | 36607.50 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/11/2019 | 1416.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/11/2019 | 65660.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/11/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/11/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/11/2019 | 4990.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2019 | 5398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/11/2019 | 8926.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 20/11/2019 | 5400.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/11/2019 | 452.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 43/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 20/11/2019 | 5090.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/11/2019 | 452.90 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA INM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento correspondente a Sentenca Judicial relativo a parcela 44/60 da acao de execucao fiscal, instruida pelas Certidoes de Divida Ativa de Nºs: 192,193, 194, 196, 197, 198, 199 e 200 e 2, ProcessosAdministrativos de Nºs: 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267/14, Auto(s) de Infracao:2592397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0002830 | 20/11/2019 | 1700.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/11/2019 | 400.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica da Banda Pegada dos Leoes durante a festividade de Inauguracao da pavimentacao da Rua Jose Barbosa de Figueiredo localizada neste Municipio, realizada no dia15 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002837 | 20/11/2019 | 890.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 10 Cartuchos de toner completo HP, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002838 | 20/11/2019 | 161.40 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Teclado Basico Slim USB, 01 Roteador 300 MBPS 3 Antenas e 01 Pendrive 16G, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002839 | 20/11/2019 | 115.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em microcomputador, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002840 | 20/11/2019 | 249.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Notebook, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002841 | 20/11/2019 | 59.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a remanufatura de toner HP 85A, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 20/11/2019 | 88549.26 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 20/11/2019 | 363230.84 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 20/11/2019 | 46685.21 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/11/2019 | 12788.70 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/11/2019 | 3659.33 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 20/11/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002871 | 21/11/2019 | 237.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A com substituicao de cilindo e lamina, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 21/11/2019 | 9754.23 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 21/11/2019 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 21/11/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0002874 | 21/11/2019 | 4360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 21/11/2019 | 441.40 | 05797987000130 | MEDONTEC MANUT. E REP. EM EQUIP. MEDICO HOSP. E ODONT. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais Odontologicos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002872 | 21/11/2019 | 295.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/11/2019 | 370.00 | 03161004000220 | REPLATIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de sacos e sacolas destinadas a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002880 | 22/11/2019 | 2450.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 NOTEBOOK CI3 4/1 320 151KB, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002881 | 22/11/2019 | 113.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de 01 Caixa de Som 6W e 02 Pendrives 32GB, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002882 | 22/11/2019 | 335.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A com substituicao de cilindo e chip, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042019 | 0002883 | 25/11/2019 | 18060.00 | 08934225000127 | VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 140 Ventiladores Escolares destinados a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002884 | 25/11/2019 | 7111.60 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002885 | 25/11/2019 | 4535.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais laboratoriais destinados ao Laboratorio Municipal. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/11/2019 | 631.50 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730 e QSC6790. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/11/2019 | 750.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Vila Cabral para Hospitais na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Ducato Minibus de Placa MZB 8297/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/11/2019 | 594.28 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 7ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/11/2019 | 805.72 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas na 7ª revisao para manter a garantia do veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/11/2019 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0002903 | 26/11/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/11/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20 de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/11/2019 | 3642.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Enchedeira, Retroescavadeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/11/2019 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/11/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/11/2019 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/11/2019 | 76.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0002892 | 26/11/2019 | 1500.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto comprida com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para a cidade de Gado Bravo. Falecido: JERONIMO DA SILVA BARBOSA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/11/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/11/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/11/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/11/2019 | 600.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/11/2019 | 300.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/11/2019 | 208.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/11/2019 | 7794.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos lubrificantes, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGD7757, OGD7807, NQA7294, OGD7817, QFQ9007, OGG3785,OGD7837, OGE6980, NPR6893, OGG3755 e OGD7787. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/11/2019 | 82131.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/11/2019 | 20425.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/11/2019 | 3218.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/11/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/11/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/11/2019 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052019 | 0002894 | 26/11/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/11/2019 | 82.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/11/2019 | 910.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos Lubrificantes destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 27/11/2019 | 120.68 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002922 | 27/11/2019 | 2273.92 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002923 | 27/11/2019 | 1267.20 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002924 | 27/11/2019 | 2235.20 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002925 | 27/11/2019 | 1575.20 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao mês de Novembrode 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002926 | 27/11/2019 | 1821.60 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002927 | 27/11/2019 | 1619.20 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002928 | 27/11/2019 | 1914.44 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao mês de Novembro de2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002929 | 27/11/2019 | 1575.20 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002930 | 27/11/2019 | 1575.20 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao mês de Novembrode 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002931 | 27/11/2019 | 1721.28 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002932 | 27/11/2019 | 2341.46 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao mêsde Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002933 | 27/11/2019 | 2372.04 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002934 | 27/11/2019 | 1267.20 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002935 | 27/11/2019 | 1830.40 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002936 | 27/11/2019 | 1832.16 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002937 | 27/11/2019 | 1569.92 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao mês deNovembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002938 | 27/11/2019 | 1326.60 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002939 | 27/11/2019 | 1573.44 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002940 | 27/11/2019 | 1920.60 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao mês de Novembro de2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002941 | 27/11/2019 | 2478.96 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002942 | 27/11/2019 | 1924.56 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002943 | 27/11/2019 | 2226.40 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002944 | 27/11/2019 | 2244.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002945 | 27/11/2019 | 2316.60 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162019 | 0002946 | 27/11/2019 | 1403.60 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 27/11/2019 | 600.00 | 00081361289791 | ROSILENE BARBOSA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento do Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo, relativo aos meses de Novembro a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 27/11/2019 | 3000.00 | 00005823941471 | MAURO JOSE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de frangos caipira (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/11/2019 | 347.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 27/11/2019 | 305.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Oleos Lubrificantes destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no SitioBoa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002920 | 27/11/2019 | 1950.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 05 Canetas de Alta Rotacao, destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolvimento das Atividades de Outros programas (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/11/2019 | 9.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 624086-3 (FNSCONVENENTE), nesta data. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/11/2019 | 289.99 | 28901454000152 | Z.Y. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Cadeira Bebê Conforto para automovel, destinada a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002949 | 28/11/2019 | 295.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002950 | 28/11/2019 | 115.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em microcomputador, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2019 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/11/2019 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2019 | 13535.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/11/2019 | 10672.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 07 computadores, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/11/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/11/2019 | 40.41 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/11/2019 | 507.65 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/11/2019 | 190.52 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2019 | 125.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/11/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002971 | 02/12/2019 | 867.17 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/12/2019 | 11.20 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos postais VIA SEDEX da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/12/2019 | 489.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/12/2019 | 46.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/12/2019 | 150.00 | 00005543246447 | DANIELLE VIEIRA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a duas diarias para a servidora lotada na Secretaria de Educacao custear despesas com deslocamento, nos dias 02 e 03/12/2019, para participar do Simposio Paraibano de Prevencao do Cancer – Praticas de Estilo de Vida Saudavel, realizado pela Gerência Operacional de Atencao Basica em Saude e o Nucleo Condutor de Doencas Cronicas, em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002974 | 02/12/2019 | 31196.97 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGD7757, OGD7807, NQA7294, OGD7817, QFQ9007, OGG3785, OGD7837, OGE6980, NPR6893, OGG3755, OGD7787 e OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002970 | 02/12/2019 | 7851.82 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730, QSC6790 e QSL9060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002976 | 02/12/2019 | 5551.93 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/12/2019 | 370.00 | 00001029980438 | VANDERLAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na pintura da Policlinica Municipal, localizada na Sede do Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002977 | 02/12/2019 | 3009.44 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/12/2019 | 1400.00 | 27730785000104 | FABIOLA KARLA FEITOZA SIMOES VIDAL 01873527470 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servico tecnico para capacitacao com material incluso dos membros do Conselho Tutelar titular e suplente eleitos no pleito do dia 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002975 | 02/12/2019 | 15984.72 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Retroescavadeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/12/2019 | 1000.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Motobomba submersa destinada ao Poco Artesiano localizado no Sitio Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/12/2019 | 500.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias diversas destinadas a manutencao do Poco Artesiano localizado no Sitio Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002969 | 02/12/2019 | 1688.38 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0002978 | 02/12/2019 | 2308.00 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002994 | 03/12/2019 | 72.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 06 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002990 | 03/12/2019 | 432.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 36 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002991 | 03/12/2019 | 324.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 27 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003004 | 03/12/2019 | 860.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | Correspondente aos servicos de deposito e tratamento de residuos solidos no Aterro Sanitario, coletados no municipio de Gado Bravo, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002995 | 03/12/2019 | 324.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 27 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052019 | 0002985 | 03/12/2019 | 2270.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052019 | 0002986 | 03/12/2019 | 3480.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002992 | 03/12/2019 | 2304.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 192 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAÚDE PARA TODOS | Contribuição ao Consórcio de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/12/2019 | 3000.00 | 08609617000110 | CISCOR - Consorcio intermunicipal de saúde do cariri oriental | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal da Prefeitura Municipal de Gado Bravo, correspondente a parcela a ser transferida para conta do CISCOR, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/12/2019 | 996.65 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 2ª parcela do Seguro Anual do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002989 | 03/12/2019 | 936.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 78 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002998 | 03/12/2019 | 1029.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Notebooks e impressoras jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0002999 | 03/12/2019 | 1041.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Microcomputadores, Impressoras a laser e Notebook, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003000 | 03/12/2019 | 74.50 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a recarga de toner HP 85A com substituicao de cilindo e lamina, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112019 | 0003001 | 03/12/2019 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112019 | 0003002 | 03/12/2019 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002996 | 03/12/2019 | 384.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 32 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/12/2019 | 31.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002993 | 03/12/2019 | 1200.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 100 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/12/2019 | 2100.00 | 00004327775479 | NATHAN BRUNNER LIMA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao do livro de controle de combustivel da frota de veiculos deste Municipio, relativo aos meses de Janeiro a Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022019 | 0003013 | 04/12/2019 | 2460.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de hortifrutigranjeiros (Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural), destinados a merenda escolar para atender as demandas de diversas Escolas e Creche destemunicipio. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/12/2019 | 960.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: OGD 7787, OGG 3755, OGG 3785, OGD 7817, NPR 6893, OGD 7807, OGE 6980, OGD7757 e OGD 7837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003021 | 04/12/2019 | 1306.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGG 3785, NQA 7294, OGD 7807, OGD 7787, OGD 7757, NPR 6893, OGG 3755, OGD 7837, OGE 6980, OGD 7817, QFQ 9007, QFV 6034 e OGB7444, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003023 | 04/12/2019 | 4360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003026 | 04/12/2019 | 4515.49 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Onibus e Microonibus de placas OGG 3755 e NPR 6893 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003028 | 04/12/2019 | 2680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7837 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003029 | 04/12/2019 | 19245.60 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao dos veiculos Microonibus de placas QFQ9007, OGD 7787 e OGD7757, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003030 | 04/12/2019 | 10445.51 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Onibus de placa NQA7294 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/12/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/12/2019 | 126.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 BOMBA 1/2 CV MONO, destinada a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/12/2019 | 23.70 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de mercadorias diversas para instalacao da BOMBA 1/2 CV MONO, destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/12/2019 | 160.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830 e QSD 8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003019 | 04/12/2019 | 717.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGE 5325, QSD 8257, QSD 0957, QSL 9060, OFB 8830, QSC 6790 e QSM 6730, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003024 | 04/12/2019 | 700.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/12/2019 | 5600.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/12/2019 | 550.00 | 00011958402419 | EMANUEL ROSA DA N?BREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de bolos e salgados para as atividades realizadas com os grupos e reunioes realizadas com as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362018 | 0003014 | 04/12/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado. Falecido: JOSE ELPIDIO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003020 | 04/12/2019 | 117.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/12/2019 | 520.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003018 | 04/12/2019 | 365.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003025 | 04/12/2019 | 4320.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa QFV 9660 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Implantação de Infraestrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003006 | 04/12/2019 | 22138.63 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao complemento da 4ª (quarta) medicao dos servicos executados na construcao do Acude Publico "Gado Bravo" do Programa AGUA PARA TODOS do Ministerio de Integracao Nacional, localizadona Comunidade do Sitio Cacimbas no Municipio de Gado Bravo, conforme TP nº 0002/2018 e contrato nº 00110/2018. Mao de obra: (40%) R$ 8.855,45 / Material (60%) R$ 13.283,18. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003022 | 04/12/2019 | 95.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do Trator de arar pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312018 | 0003031 | 05/12/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003032 | 05/12/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003033 | 05/12/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003034 | 05/12/2019 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003042 | 05/12/2019 | 3915.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003046 | 05/12/2019 | 278.20 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados ao CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003036 | 05/12/2019 | 1500.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Fonoaudiologo, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003037 | 05/12/2019 | 2585.00 | 32214377000130 | HSM2 NE 5 SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos de Cardiologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/12/2019 | 560.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de mecanica na 3ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa deMoraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/12/2019 | 1383.53 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas para 3ª revisao para manter a garantia do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003040 | 05/12/2019 | 337.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003045 | 05/12/2019 | 2140.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/12/2019 | 210.00 | 33420145000109 | GUILHERME GONCALVES ARRUDA SOUZA 05771827495 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Bomba submersa 220v destinada a Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003041 | 05/12/2019 | 2835.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003044 | 05/12/2019 | 2140.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003043 | 05/12/2019 | 535.00 | 32346592000194 | MOISES DE FARIAS SILVA 02993885499 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Botijoes de Agua Mineral 20 Litros, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003050 | 06/12/2019 | 1383.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGB 7444 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003051 | 06/12/2019 | 476.09 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo VW GOL de placa QFV6034 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003048 | 06/12/2019 | 8656.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003049 | 06/12/2019 | 333.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo FIAT UNO de placa OGE 5325 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042019 | 0003052 | 09/12/2019 | 1650.00 | 34536437000166 | AMAURI PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 procedimentos de Neurologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000042018 | 0003053 | 09/12/2019 | 3300.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 60 (sessenta) consultas de Psiquiatria realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0003054 | 09/12/2019 | 1650.00 | 22495264000104 | JANAINA DE MDEIROS CIRNE PEDROSA EIRELI-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 30 (trinta) consultas de Dermatologia realizadas em pacientes do Municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000012019 | 0003055 | 09/12/2019 | 220.00 | 00062007190397 | ANNELISE MOTA DE ALENCAR MENEGUESSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 04 consultas de Endocrinologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0003056 | 09/12/2019 | 2365.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0003057 | 09/12/2019 | 2640.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/12/2019 | 170.00 | 00009191793475 | Bruno Gomes de Souza | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na divulgacao do dia "D" Nacional de Combate a Dengue, realizado no dia 06 de Dezembro de 2019, no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003061 | 09/12/2019 | 1200.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de tendas destinadas ao dia "D" Nacional de Combate a Dengue, realizado no dia 06 de Dezembro de 2019, no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/12/2019 | 1000.00 | 00064859207734 | MANUEL PEREIRA DONATO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de solda da pa mecanica, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/12/2019 | 750.00 | 00026793522892 | ANTONIO DE AGUIAR ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de 15 (quinze) caminhoes pipa de 8.000 (oito mil) litros, retirados da fonte Picarrilha no Municipio de Orobo - PE, destinados ao abastecimento dos Sitios localizados nas seguintes comunidades do Municipio: Umburana, Boa Vista, Matadouro e Alto do Prego. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/12/2019 | 320.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na entrega da merenda escolar nas diversas Escolas deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003062 | 09/12/2019 | 669.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as recargas de toner HP 85A com troca de cilindro, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003066 | 09/12/2019 | 3548.70 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Materiais didaticos pedagogicos para atender as demandas das Escolas de Educacao Infantil da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/12/2019 | 3672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal, edicao no dia 03/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/12/2019 | 39235.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao parcelamento junto ao INSS - RFB-PREV-PARC60, descontado na cota do FPM (14.923-3), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/12/2019 | 0.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 5074-1 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/12/2019 | 31773.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/12/2019 | 16421.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/12/2019 | 167.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Implantação de Infraestrutura Hídrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0003093 | 10/12/2019 | 466886.73 | 12347973000180 | NTZ CONSTRUTORA E LOCAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a medicao final dos servicos executados na construcao do Acude Publico "Gado Bravo" do Programa AGUA PARA TODOS do Ministerio de Integracao Nacional, localizado na Comunidade do Sitio Cacimbas no Municipio de Gado Bravo, conforme TP nº 0002/2018 e contrato nº 00110/2018. Mao de obra: (40%) R$ 186.754,69 / Material (60%) R$ 280.132,04. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003076 | 10/12/2019 | 1628.78 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/12/2019 | 8217.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/12/2019 | 75465.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/12/2019 | 19018.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003077 | 10/12/2019 | 1628.76 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/12/2019 | 110.00 | 00099702185491 | JOSE WELLINGTON PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manutencao de poco artesiano localizado no Sitio Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19840-4 (GADO BRAVOBL PSB FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/12/2019 | 571.50 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos destinados as atividades do S.C.F.V. – Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/12/2019 | 900.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Licenca de uso do sistema software de gerenciamento laboratorial hmslab versao web, relativo aos meses de Novembro e Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000052019 | 0003073 | 10/12/2019 | 1820.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em Consultas e Exames Ambulatoriais, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000262017 | 0003074 | 10/12/2019 | 7020.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 54 proteses dentarias ao custo unitario de R$ 130,00, para atender aos usuarios do Sistema Municipal de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003075 | 10/12/2019 | 1628.63 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais de construcao destinados a manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/12/2019 | 11985.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/12/2019 | 561.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/12/2019 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/12/2019 | 8648.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/12/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 11/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/12/2019 | 11813.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/12/2019 | 8212.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/12/2019 | 2125.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/12/2019 | 1540.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/12/2019 | 12027.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 13/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/12/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de 10 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativoao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0003102 | 10/12/2019 | 2475.00 | 31057772000193 | IGBL CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 45 procedimentos e consultas de Otorrinolaringologista, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003105 | 11/12/2019 | 1146.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003112 | 11/12/2019 | 2650.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 06 Balancas Digital Pediatrica e Infantil, 02 Autoclaves de mesa de 21 litros, 02 Unidades de agua, 02 Equipos e 02 Cadeiras Odontologicas, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saudeda Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 11/12/2019 | 210.00 | 33420145000109 | GUILHERME GONCALVES ARRUDA SOUZA 05771827495 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Bomba submersa 220v destinada a Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 11/12/2019 | 210.00 | 00065758064491 | PAULO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na distribuicao de piabas nas cisternas da zona urbana do Municipio, no combate ao mosquito Aedes Aegypti. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003103 | 11/12/2019 | 299.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003108 | 11/12/2019 | 1500.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte mecanica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, NQA 7294, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837, QFQ 9007 e NPR 6893. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003109 | 11/12/2019 | 1335.00 | 29410456000101 | ABEL DE SOUSA LEANDRO 13147563464 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na parte eletrica dos veiculos Onibus e Microonibus pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio de placas: OGG 3785, OGG 3755, OGE 6980, OGD 7817, OGD 7787, OGD 7757, OGD 7837 e QFQ 9007. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 11/12/2019 | 220.00 | 00005391295424 | ODENILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Apresentacao Artistica Voz e Violao durante a Festividade de inauguracao da pavimentacao da Rua Jose Barbosa de Figueiredo deste Municipio, realizada no dia 14 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003104 | 11/12/2019 | 504.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 11/12/2019 | 500.00 | 00096426519472 | FABIAN DA SILVA NACACIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Desenhista, no projeto para pavimentacao de varios setores, ampliacao e reforma do Anexo da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten localizado na Sede do Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 11/12/2019 | 7700.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de veiculo Ranger de placa OZV8759/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14928-4 (DIVERSOS), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 11/12/2019 | 114.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 11/12/2019 | 431.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 12/12/2019 | 525.00 | 00004049238446 | SANDRO VENANCIO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de mesas e cadeiras para realizacao do encerramento do ano letivo na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joosten, localizada na sede deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/12/2019 | 320.00 | 00001612812490 | JUNIOR GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do Sitio Cha de Beleu deste Municipio, para Hospital na cidade de Queimadas/PB, em veiculo Fiat Palio de Placa JMV 6629 PE, no mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003119 | 13/12/2019 | 1520.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/12/2019 | 210.00 | 33420145000109 | GUILHERME GONCALVES ARRUDA SOUZA 05771827495 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Bomba submersa 220v destinada a Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00000831219432 | JANAÍNA DE MEDEIROS CIRNE PEDROSA TOLEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para a Medica do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Novembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00004260593951 | HELBER MORAES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Novembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00008920030499 | AMILTON ALBUQUERQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao auxilio alimentacao, agua potavel e locacao de imovel para o Medico do Programa Mais Medicos do Governo Federal, conforme Portaria 23/2013 da SGTES/MS. Relativo ao mês de Novembrode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/12/2019 | 400.00 | 00006437862440 | EDINEZ SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19824-2 (F. MUN. ASS. SOC. GADO BRAVO), nesta data. | 00000000 | 1390 | Outros Recursos Destinados à Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 8840-4 (QSE), nesta data. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/12/2019 | 2100.00 | 00004327775479 | NATHAN BRUNNER LIMA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao do livro de controle de combustivel da frota de veiculos deste Municipio, relativo ao periodo de Julho a Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/12/2019 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000052019 | 0003129 | 16/12/2019 | 1800.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA' | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos especializados e Apoio Administrativo na elaboracao de Prestacao de Contas, Cadastro de Propostas e acompanhamento dos Sistemas Federal e Estadual, bem como dos contratos com recursos Federal junto a Caixa Economica Federal e recursos Estadual, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/12/2019 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Publicacao no DIARIO OFICIAL, edicao no dia 06/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003130 | 16/12/2019 | 16777.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/12/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Severino Felipe Barbosa, s/n, centro, nesta cidade, onde funciona a Central de Velorios, relativo ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/12/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Referente a 01 - Urna Funeraria Adulto com prestacao de servicos, flores e translado da cidade de Campina Grande/PB para cidade de Gado Bravo. Falecido: SEVERINO PAULINO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003133 | 16/12/2019 | 127.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/12/2019 | 1400.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de pacientes carentes para tratamento especializado em Hospitais de Campina Grande/PB em veiculo Fiat Ducato Minibus de Placa CVN 0317/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/12/2019 | 3627.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam as UBSFs, Secretaria de Saude e Posto de Saude deste municipio, relativo ao Mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372018 | 0003143 | 17/12/2019 | 20377.20 | 02977362000162 | A Costa Com Atac de Produtos Farm Ltda | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382018 | 0003144 | 17/12/2019 | 25242.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais medico-hospitalares para atender as demandas de todas as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 17/12/2019 | 29040.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia da Iluminacao Publica deste Municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/12/2019 | 2575.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia de diversos Predios Publicos onde funcionam: EMATER, Delegacia de Policia, Pocos Artesianos, Mercado, Igreja e Prefeitura deste Municipio, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/12/2019 | 1167.25 | 17256512000116 | DROGARIA ARAUJO S A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos (Micofenolato de Mofetila 500mg) nao fornecidos pela Farmacia Basica deste municipio em cumprimento ao Oficio nº 007/2017/DPE/PB da Defensoria Publicado Estado da Paraiba, para doacao a pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/12/2019 | 5000.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica de imoveis onde funcionam diversas escolas deste municipio e Creche localizada no sitio Boa Vista, relativo ao Mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao mensal a FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/12/2019 | 28000.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE GABINETE SETOR - GABINETE DO PREFEITO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/12/2019 | 94.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/12/2019 | 5090.90 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/12/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE FINANCAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/12/2019 | 998.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/12/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/12/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR ESPORTES, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003146 | 18/12/2019 | 14700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 06 NOTEBOOKs I3 4G 1T WIN10, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003147 | 18/12/2019 | 2660.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Impressora Multifuncional Laser Brother USB, destinada ao Centro de Apoio Educacional de Gado Bravo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202018 | 0003148 | 18/12/2019 | 1343.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao preventiva e corretiva em Notebooks e Impressoras a laser, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0003149 | 18/12/2019 | 447.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as remanufaturas de toner HP 85A com substituicao de lamina e chip, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 18/12/2019 | 2067.20 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do municipio de Aroeiras para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa LKS 1829/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 18/12/2019 | 1152.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Manoel Inacio e Mocos para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora do Santana localizada no Sitio Santana,em veiculo Microonibus de placa JWB 9750/PE, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 18/12/2019 | 2032.00 | 00077155548804 | CARLOS DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Salinas dos Pretos e Santana para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MOI 3475/PB, relativo ao periodo de01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/12/2019 | 1432.00 | 00042173612468 | DIELSON RIBEIRO BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Pedras Altas e Areias para a Sede do Municipio, em veiculo Microonibus de placa KFF 4139/PE, relativo ao periodo de 01 a20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 18/12/2019 | 1656.00 | 00011545842400 | FABIO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa dos Marcos e Cha dos Apolonios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KBN 1182/PB,relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 18/12/2019 | 1472.00 | 00087627493749 | FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Cha dos Marinhos e Cha dos paus para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa CFC 3040/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/12/2019 | 1740.40 | 00008892333496 | JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pendência para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KGP 8481/PB, relativo ao periodo de 01 a 20de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 18/12/2019 | 1432.00 | 00002657593402 | JOSE CLAUDIO DE LIMA | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Imidios para a sede deste municipio, em veiculo Toyota bandeirantes de placa KIC 3433/PE, relativo ao periodo de 01a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/12/2019 | 1432.00 | 00006167161410 | JOSE FRANCINALDO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Mateus para a sede deste municipio, em veiculo Van/Micro-onibus de placa KJK 4894-PE, relativo ao periodo de 01 a20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 18/12/2019 | 1564.80 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Lagoa de Dentro e Sitio Gado Bravo III para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa KMM 8052/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2019 | 2128.60 | 00071269594435 | LÊDA LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Guaribas de Cima e Guaribas do Meio para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KFP 2625/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2019 | 2156.40 | 00008070106425 | MARCELO GOMES CILIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lameiro para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa BTR 5389/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/12/2019 | 1152.00 | 00047774177434 | NIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Boa Vista de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa OFZ 6344/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/12/2019 | 1664.00 | 00011745972404 | OLÁVIO VINÍCIUS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua II para a sede deste municipio, Microonibus de placa LOW 1916/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/12/2019 | 1665.60 | 00005246279405 | ONILDO FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedra D’agua I para a sede deste municipio, em veiculo Microonibus de placa CAU 3037/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 deDezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/12/2019 | 1472.20 | 00004061922432 | RENATO MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Pedras Altas de Cima para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa HZM 8255/PE, relativo ao periodode 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/12/2019 | 1206.00 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Carua ao Sitio Campo Alegre / Carua / Sitio Campo Alegre para a Sede do Municipio, em veiculo Veraneio de placa KLZ 0790/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/12/2019 | 1430.40 | 00003952382426 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Cha dos Lainhoes para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KLW 7679/PE, relativo ao periodo de01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/12/2019 | 1746.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa KGB 9122/PE, relativo ao periodo de 01 a 20de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 18/12/2019 | 2253.60 | 00001760684490 | WALLISON JOSUEL ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Picadas para a Sede do Municipio, em veiculo KOMBI de placa KHM 0582/PE, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/12/2019 | 1749.60 | 00008071981451 | ADRIANO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Tapuio para a sede deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirantes de placa GSG 6504/PE, relativo ao periodo de 01 a 20 deDezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/12/2019 | 2024.00 | 00003804381430 | ANTONIO DE BRITO LEAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Lagoa de Cascavel para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KHK 2368/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/12/2019 | 2040.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes dos Sitios Torre de Cima, Areias e Jua para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa KLR 4885/PE, relativo ao periodo de01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/12/2019 | 2106.00 | 00004742983459 | ANDRE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Guaribas de Baixo para a sede deste municipio, em veiculo Onibus de placa MZC 1720/PB, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/12/2019 | 1276.00 | 00011744848459 | MIRNA KARINA BARBOSA LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de estudantes do Sitio Ze Velho para a Escola Municipal Assis Chateaubriand localizada no Sitio Rosilha II, em veiculo Fiat/Uno Mille de placa MNX 7498, relativo ao periodo de 01 a 20 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/12/2019 | 700.00 | 08325763000114 | FRANKLIN AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de Caminhao Prancha para reboque do veiculo Onibus de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, da cidade de Gado Bravo para a cidade de CampinaGrande. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/12/2019 | 580.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados de lanternagem no veiculo Vw Gol de placa QFV 6034, pertencente a Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Construção Ampliação e Reforma de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003179 | 18/12/2019 | 35876.64 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 1ª medicao dos servicos de ampliacao e reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Hilario de Figueiredo localizada no Sitio Alto Grande, zona rural, Gado Bravo/PB. Maode obra (40%) R$: 14.350,65 / Material (60%) R$: 21.525,99. | 00032019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/12/2019 | 13044.47 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - SEC. EDU. EJA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/12/2019 | 87462.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 40%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/12/2019 | 2994.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR CONTRATADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/12/2019 | 3500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/12/2019 | 44251.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO - SETOR MDE, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/12/2019 | 8926.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2019 | 5500.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR - COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/12/2019 | 300.00 | 00053293118704 | ANACLETO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saude, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/12/2019 | 3774.93 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CRAS EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/12/2019 | 6403.83 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/12/2019 | 5398.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/12/2019 | 68425.08 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 18/12/2019 | 6494.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE PLAN. INFRAESTRUTURA E OBRAS - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 18/12/2019 | 4498.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR COMISSIONADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 18/12/2019 | 73445.39 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003202 | 19/12/2019 | 2933.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 19/12/2019 | 960.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a prestacao de servicos de coleta, transporte, tratamento e destinacao final de 10 bombonas de residuos de servicos de saude das unidades da Rede Publica Municipal de Saude, relativoao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 19/12/2019 | 640.00 | 00053094484468 | JOSE LOPES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como ajudante no veiculo Caminhao Pipa sem placa, na distribuicao de agua nas comunidades deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 19/12/2019 | 626810.97 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE EDUCACAO SETOR - FUNDEB 60%, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 19/12/2019 | 6700.00 | 00001158042426 | HELLEN SAMARA FARIAS DAS NEVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de paineis com livros de enredos proprios e de caixas de letras como suporte pedagogico para o Centro de Apoio Educacional deste Municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003205 | 19/12/2019 | 13257.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 19/12/2019 | 9236.86 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2019 | 114.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2019 | 292.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Promover Eventos Turísticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2019 | 2250.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao dos seguintes itens: 80 metros de disciplinadores e 70 metros de fechamentos, destinados as Festividades de Final de Ano deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0003213 | 20/12/2019 | 15662.80 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: OGD7757, OGD7807, NQA7294, OGD7817, QFQ9007, OGG3785, OGD7837, OGE6980, NPR6893, OGG3755, OGD7787 e OGB7444 e QFV6034. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2019 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as Publicacoes no DIARIO OFICIAL do ESTADO e Jornal, edicao no dia 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2019 | 1200.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS 08502097490 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de manutencao do E-SUS AB nas UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia, NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia e 22 tabletes pertencentes aos Agentes Comunitarios deSaude deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da MAC e SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/12/2019 | 5500.00 | 14973582000105 | MTN SERVI?OS M?DICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a consultas e exames de ultrassonografia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042018 | 0003219 | 23/12/2019 | 2530.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Cirurgia Geral, para realizar pequenos procedimentos cirurgicos, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012019 | 0003220 | 23/12/2019 | 1320.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medicos especializados em Urologia, consultas e retornos, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032019 | 0003227 | 23/12/2019 | 1265.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos medico-ambulatoriais na especialidade de Traumato-ortopedia, realizados em pacientes do municipio de Gado Bravo/PB, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/12/2019 | 76.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 534, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento de entrega do Leite atraves do Programa Leite da Paraiba deste municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000062019 | 0003222 | 23/12/2019 | 16830.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 85 Conjuntos de Mesa e Cadeiras Infantil, destinados ao atendimento da Rede Municipal de Ensino, no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000072019 | 0003223 | 23/12/2019 | 15920.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 25 Armarios em Aco Colorida e 06 Estantes em Aco Colorida, destinados ao atendimentos das atividades da Rede Municipal de Ensino, conforme solicitacao da Secretaria deEducacao no Municipio de Gado Bravo-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/12/2019 | 7479.20 | 00452710000152 | PAGELAR - COMERCIO E SERVICOS DE MONTAGENS DE MOVEIS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 04 Liquidificadores Industrial, 08 Liquidificadores de Alta Rotacao e 01 Maquina de Algodao Doce, destinados ao atendimento da Rede Municipal de Ensino, no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/12/2019 | 7244.88 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 02 Bebedouros de Bancada, 02 Caldeiroes 12,7 lts, 01 Caldeirao 18,3 lts, 02 Cuscuzeiros, 02 Freezeres, 03 Panelas de Pressao 10l, 15l e 20l, destinados ao atendimentoda Rede Municipal de Ensino, no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/12/2019 | 191.14 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 01 Cacarola 6,3 lts, 01 Caldeirao 10,3 lts e 01 Tacho para Churros, destinados ao atendimento da Rede Municipal de Ensino, no Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/12/2019 | 197.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14961-6 (FEP), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESTÍMULO AS AÇÕES DE CULTURA E DA PRÁTICA DE ESPORTES | Manter as Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/12/2019 | 81.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funcionara a Quadra de Esportes localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003234 | 26/12/2019 | 1499.33 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis onde funcionam diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003236 | 26/12/2019 | 1687.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/12/2019 | 10113.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/12/2019 | 20036.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 40%, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 26/12/2019 | 3218.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - EJA, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/12/2019 | 650.00 | 31887610000182 | DIOGENES AUGUSTO DA SILVA 04080221401 | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a locacao de Sistema Web, denominado de site, responsavel pela formulacao de conjunto de paginas de uso exclusivo na internet, dando ênfase as atividades e Atos Administrativos (http://www.gadobravo.pb.gov.br), relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003235 | 26/12/2019 | 30.00 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos, destinados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/12/2019 | 450.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico localizado na sede deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/12/2019 | 24.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia do imovel onde funciona a Junta de Servico Militar deste Municipio, localizada na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 543, centro, nesta cidade, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção de Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/12/2019 | 199.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 414, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades do Conselho Tutelar deste municipio, relativo ao Mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003237 | 26/12/2019 | 3375.00 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas a Secretaria de Acao Social para distribuicao para pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/12/2019 | 58.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 19835-8 (GBF FNAS), nesta data. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003231 | 26/12/2019 | 1430.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | Correspondente a manutencao corretiva e preventiva nos equipamentos: 02 Detectores Fetal Portatil com troca do transdutor, bateria e reparo na placa, 03 Consultorios Odontologicos com troca da placa e 03 Fotopolimerizadores com troca de LED, reparo na placa e troca da fonte, pertencentes as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003233 | 26/12/2019 | 1499.38 | 19633369000160 | ADILSON DE SOUZA QUEIROZ ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao dos imoveis pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0003238 | 26/12/2019 | 337.50 | 27354198000168 | JOSE ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Gas de cozinha GLP 13 kg, mercadorias destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0003240 | 26/12/2019 | 1950.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de 05 Canetas de Alta Rotacao, destinadas as UBSF - Unidades Basicas de Saude da Familia deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/12/2019 | 12127.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF ESTATUTARIO, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/12/2019 | 595.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - PSF CONTRATADOS, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/12/2019 | 2415.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude – AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/12/2019 | 8765.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 26/12/2019 | 1574.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - NASF - NuCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA EFETIVOS, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 26/12/2019 | 14289.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Saude - EFETIVOS, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000022019 | 0003253 | 26/12/2019 | 1458.00 | 00009505219490 | LIDIO RICARDO BEZERRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como medico-veterinario, para realizacao de procedimentos visando o controle de zoonoses neste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/12/2019 | 750.00 | 00082609640404 | MARCOS VENTURA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de equipamentos e materiais da Sede do Municipio para as UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista, UBSF Maria Barbosa de Moraes localizada no Sitio Rosilha e UBSF Antonio Paulino da Silva localizada no Sitio Caracolzinho neste Municipio, em veiculo GM/D20, de Placa KFF 1238 PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/12/2019 | 1260.00 | 00007214848406 | LEANDRO DE OLIVEIRA LUNA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de usuarios do Sitio Guaribas do Meio deste Municipio para o Centro de Atencao Psicossocial - CAPS na cidade de Aroeiras - PB com veiculo FORD FIESTA de Placa MNR 2642/PB, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2019 | 998.00 | 00003057382401 | GEOVANI BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Motorista em substituicao ao titular do cargo: JOSE RONILDO DA SILVA, que encontra-se de ferias no periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003269 | 27/12/2019 | 1260.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo AMBULANCIA FIORINO de placa QSC 6790, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/12/2019 | 1020.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 85 refeicoes (almoco e jantar) para os servidores da Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/12/2019 | 1440.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 120 refeicoes (almoco) destinados a Confraternizacao de Final de Ano dos servidores da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/12/2019 | 290.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio de placas: OFB 8830 e QSD 8257. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003287 | 27/12/2019 | 621.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: OGE 5325, OFB 8830, QSD 8257, QSC 6790, QSM 6730, QSL 9060 e QSD 0957, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/12/2019 | 347.61 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª parcela do Seguro Anual do veiculo GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/12/2019 | 13408.16 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG-SECRETARIA DE SAuDE - SETOR NASF EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/12/2019 | 10655.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/12/2019 | 87241.86 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF ESTATUTARIO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades de PSF e NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 27/12/2019 | 5159.54 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR PSF CONTRATADOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Desenvolver as Atividades do PACS (Agentes Comunitários de Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 27/12/2019 | 65312.92 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE EFETIVOS, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE PARA TODOS | Manutenção das atividades de Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 27/12/2019 | 1766.80 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento da FOPAG - SECRETARIA DE SAuDE - SETOR VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, referente ao mês de DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/12/2019 | 150.00 | 00006355685430 | ANA LUCIA BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saude, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, conforme Lei anexada de Nº 176/2009 de 18 de Dezembro de 2009, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003280 | 27/12/2019 | 312.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 26 refeicoes (almoco) para os servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003288 | 27/12/2019 | 72.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo VW GOL de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 27/12/2019 | 150.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 51, centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio,encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/12/2019 | 200.00 | 00004395347479 | MANOEL EZILDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de um imovel residencial localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, s/nº , centro, nesta cidade, para fins de alojamento de familia reconhecidamente carente deste municipio, encontrada totalmente desabrigada, por periodo em que seja providenciado abrigo definitivo, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 27/12/2019 | 250.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 27/12/2019 | 150.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com Lei Municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio,relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003303 | 27/12/2019 | 1765.96 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 49 horas-aula da Oficina de Karatê, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003304 | 27/12/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Oficina de Futsal Masculino e Feminino, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas SCFV / PBF / CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0003305 | 27/12/2019 | 1802.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 50 horas-aula da Oficina de Oficina de Violao, destinada aos usuarios do SCFV - Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste municipio, relativo ao mês de Dezembro de2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 27/12/2019 | 3000.00 | 06125670000110 | PAULINO LAMEC MATIAS DOS SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de Acompanhamento e Monitoramento tecnicos em desenvolvimento profissional, preparacao de documentos e servicos especializados na area de Assistência Social atraves da Assessoria, Consultoria e Acompanhamento dos Sistemas do Cadunico e Programa Bolsa Familia, SIBEC/CECAD e SICON, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2019 | 300.00 | 00006973193420 | MARIA INES DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na limpeza do Dessalinizador do Programa Agua Doce e na distribuicao de agua potavel, localizado no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/12/2019 | 998.00 | 00004553997436 | GILSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados como Coveiro em substituicao ao titular do cargo: JOSE RAFAEL BEZERRA DE MOURA, que encontra-se de ferias no periodo de 01 a 31 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/12/2019 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 456, centro, nesta cidade, para fins de funcionamento das atividades dos Correios deste municipio, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003265 | 27/12/2019 | 4018.34 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST. DE PECAS RETIF. E SERV. LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas de reposicao destinados para manutencao do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885 pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003266 | 27/12/2019 | 7860.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de Ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo Caminhao Basculante de placa OGE 1885, pertencente a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003274 | 27/12/2019 | 420.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 35 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003276 | 27/12/2019 | 756.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 63 refeicoes (almoco e jantar) para os Policiais plantonistas deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/12/2019 | 460.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto dos pneus do Caminhao Cacamba de placa OGE 1885, Patrol, Retroescavadeira e do Caminhao Pipa de placa OXO 0239, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003286 | 27/12/2019 | 555.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem do veiculo Caminhao basculante de placa OGE1885, Patrol e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003275 | 27/12/2019 | 396.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 33 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2019 | 130.00 | 24489734000144 | J. MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de bolos destinados a Confraternizacao de Final de Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Augusto do Nascimento localizada no Sitio Boa Vista deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003260 | 27/12/2019 | 38506.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Secretaria de Educacao para diversas Escolas deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manutenção de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032019 | 0003263 | 27/12/2019 | 1540.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para faze face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente, materiais de custeio destinados ao Programa Brasil Carinhoso deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003267 | 27/12/2019 | 10500.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus, destinados ao veiculo ONIBUS de placa OGG 3785 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003268 | 27/12/2019 | 5580.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de Ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo ONIBUS de placa NQA 7284 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/12/2019 | 4760.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pneus destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa OGD 7757 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/12/2019 | 3424.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de Pneus, Camaras de ar e Protetores de Aro, destinados ao veiculo MICROONIBUS de placa QFQ 9007 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112019 | 0003273 | 27/12/2019 | 2968.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados para o treinamento e aperfeicoamento de pessoal docente e equipes pedagogicas da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003277 | 27/12/2019 | 636.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 53 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Educacao deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/12/2019 | 360.00 | 22129675000178 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de borracharia prestados no conserto de pneus dos veiculos da Secretaria de Educacao de placas: OGD 7787, OGG 3755, OGG 3785, OGD 7817, NPR 6893, OGD 7807, OGE 6980, OGD7757 e OGD 7837. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0003289 | 27/12/2019 | 649.00 | 27229106000118 | CHARLLES DA SILVA BEZERRA 00763100439 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na lavagem dos veiculos de placas: QFV 6034, OGB 7444, QFQ 9007, OGD 7837, OGE 6980, NQA 7294, OGD 7787, OGD 7817 e OGD 7807, pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003278 | 27/12/2019 | 360.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 30 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Financas deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/12/2019 | 294.00 | 00007282390436 | IRACEMA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor da Srª. IRACEMA GOMES DA SILVA, referente a parcela do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamentos de Precatórios, Sent. Judiciais, Ideniz. e Restituições | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 27/12/2019 | 294.00 | 00007214849488 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a sentenca indenizatoria, conforme processo de nº 047.2005.000.364-0, em favor do Sr. JOSE VICENTE DA SILVA, referente a parcela do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003279 | 27/12/2019 | 180.00 | 27218910000100 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de 15 refeicoes (almoco) para os servidores da Secretaria de Agricultura deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do PASEP, debitado na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento de Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/12/2019 | 7657.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Correspondente ao recolhimento do INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, relativo ao parcelamento especial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Pagamento das Contribuições ao INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/12/2019 | 34706.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios de diversas Secretarias, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/12/2019 | 120.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Setor de Licitacao - 02 computadores, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/12/2019 | 191.15 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/12/2019 | 509.32 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/12/2019 | 40.54 | 02494312000124 | P A S E P | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente as tarifas do parcelamento do PASEP no DARF, relativo ao Periodo de Apuracao 01/01/1980. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades Financeiras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/12/2019 | 52.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 14923-3 (FPM), nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/12/2019 | 142098.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS na GPS - PARTE PATRONAL, recolhido dos funcionarios da Secretaria de Educacao - FUNDEB 60%, relativo a competência 12/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/12/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Educacao - 07 computadores, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/12/2019 | 480.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Administracao - 07 computadores, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/12/2019 | 300.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Acao Social - 05 computadores, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003311 | 30/12/2019 | 8202.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos de A a Z da linha Farma, atraves de porcentagem de descontos sobre a tabela ABCFARMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/12/2019 | 996.65 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a 3ª parcela do Seguro Anual do veiculo RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/12/2019 | 380.00 | 02040219000140 | SAULO J DE MOURA BORBA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de acesso a internet via SS Inet - Secretaria de Saude - 06 computadores, relativo ao Mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003322 | 31/12/2019 | 5692.02 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos: GOL de placa QSD 8257 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Jose Edvaldo Araujo localizada no Sitio Boa Vista e RANGER de placa QSD 0957 pertencente a UBSF - Unidade Basica de Saude da Familia Maria Barbosa de Moraes, localizada no Sitio Rosilha deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003324 | 31/12/2019 | 8033.22 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina e oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude de placas: OGE5325, OFB8830, QSM6730, QSC6790 e QSL9060. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2019 | 39.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Novembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE PARA TODOS | Manter as Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2019 | 30.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel onde funciona as atividades do PEVA e Vigilancia Sanitaria, localizado na Rua Jose Pereira de Aguiar, nº 815, centro, nesta cidade, relativo aoMês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE PROTEÇÃO SOCIAL | Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Familia - IGDBF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003323 | 31/12/2019 | 3405.68 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinado ao veiculo de placa QFG 5973 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | Manter as Atividades de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003325 | 31/12/2019 | 20307.62 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura de placas: OXO 0239, OGE1885, PIPA FORD sem placa, Enchedeira e Motoniveladora. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Coordenar e Manter as Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003328 | 31/12/2019 | 1150.28 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (gasolina) destinados ao veiculo Motocicleta de placa MNJ5722 pertencente a Secretaria de Educacao e 02 motobombas dos veiculos Caminhao Pipa de placaOXO 0239 e Caminhao Pipa FORD sem placa pertencentes a Secretaria de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003329 | 31/12/2019 | 2567.90 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel e gasolina) destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao de placas: QFV6034, OGB7444 e OGE6980. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE ACESSO À EDUCAÇÃO | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/12/2019 | 51.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a Conta de Energia Eletrica do imovel localizado na Rua Jose Mariano Barbosa, nº 473, centro, nesta cidade, para armazenar equipamentos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, por periodo em que seja finalizada a Escola Padrao, relativo ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PÚBLICOS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO PBM-BONUS DA CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL, LANCADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003327 | 31/12/2019 | 2134.04 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo FORD Ranger de placa OZV8759 a disposicao do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE RURAL | Manter as Atividades do Setor Agrícola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003326 | 31/12/2019 | 1158.27 | 13510135000149 | LS AUTOPOSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de combustiveis (oleo diesel) destinado ao veiculo Trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024