| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 831.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 3891.64 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 3641.02 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, NO PERIODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018, NA UNIDADE BASICA DE SAU | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 1854.35 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 1627.47 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 911.42 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 1627.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 180.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUME PROFISSIONAL E INSTALAÇÃO DE SOM NO VEICULO FIAT MOBI BRANCO DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 355.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 97° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 03/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 660.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR PARA MANUTEÇÃO DO TRATOR NEW HOLLEN TL 85E, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 959.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 400.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES BOMBA E TOYAMA, REFERENTE A CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 DE PLACA OGF 6445,PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 140.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/01/2019 | 3856.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5125045, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TAXA DE GRU, ENSAIO, METROLOGICO DE SELAGEM E TECNICA EM CRONOTACOGRAFO, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO DE PLACA QSI 3660, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 2805.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2019 | 179.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTEAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE TENDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2019 | 4864.71 | 21863860000129 | ACO PARAIBA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS EM AÇO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA POSSE DA DIRETORIA DA FAMUP BIENIO 2019/2020 NA SEDE DO AUDITORIO DA ASPLAN NA REFERIDA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 85.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PINHÃO E COROA PARA MANUTENÇÃO DA BETONEIRA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 09/01/2019 | 1803.60 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 1436.90 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 09/01/2019 | 555.20 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, F.F.SEG. E MULT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESPIRADOR PFF2 (EQUIPAMENTOS DE EPIS), DESTINADO AO PESSOA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2019 | 739.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 09/01/2019 | 1777.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROTETOR SOLAR PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 09/01/2019 | 994.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNCIPIO, CONMFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 09/01/2019 | 690.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 09/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 09/01/2019 | 314.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 09/01/2019 | 475.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DO AÇUDE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE PARELHAS-RN, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 09/01/2019 | 897.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA DEFESA CIVIL E VISITAS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2019 | 589.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGENS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000045 | 09/01/2019 | 2641.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 09/01/2019 | 1428.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 09/01/2019 | 1102.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2019 | 566.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGUROS PARA O VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2019 | 771.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 09/01/2019 | 524.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2019 | 367.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 09/01/2019 | 507.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE NATAL-RN, HOSPITAL CENTER, HOSPITAL RIO GRANDE, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 09/01/2019 | 994.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 609/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL MONTE SINAI, A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000047 | 09/01/2019 | 4033.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 09/01/2019 | 2130.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 09/01/2019 | 1241.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000046 | 09/01/2019 | 1173.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 09/01/2019 | 1438.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 09/01/2019 | 1162.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 264.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 264.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 10/01/2019 | 1456.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000071 | 10/01/2019 | 580.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2019 | 2160.60 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 10/01/2019 | 60.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 7220.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANDA, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE RÉVEILLON NA PRAÇA PUBLICA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000070 | 10/01/2019 | 823.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 815.00 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARAEA INTERNA DO AÇUDE DA COMUNIDADE CARRAPATEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 10/01/2019 | 739.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NAS PRAÇAS PUBLICAS, ESCOLA MUNICPAL ELEITE, DELEGACIA E CHIQUEIRO DOS PORCOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 10/01/2019 | 718.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, OFICINA PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 10/01/2019 | 1477.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2019 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 10/01/2019 | 168.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000062 | 10/01/2019 | 406.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 159.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/01/2019 | 650.00 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO CRAS E FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 270.00 | 06536658000280 | LB FLEX BORRACHAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MARSSEY 295, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 713.85 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA 2944, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 408.00 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/01/2019 | 655.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 11/01/2019 | 600.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, REATOR, BASE E RELE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 11° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800019-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 13° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/01/2019 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2019 | 18.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CID-CIDE-CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 11/01/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E CAUAÇU, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/01/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITE-PB E PICUI-PB,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2019 | 10.15 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 14/01/2019 | 3440.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EQUIPO, LIMPEZA DO SUGADOR, TROCA DA TORNEIRA DA CUSPIDEIRA E REVISÃO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO, SERVIÇOS PRESTADOS NAS UBS DAS COMUNIDADES E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2019 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RECEBER AMBULANCIA FIAT DUCAT, ADQUIRIDA PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 512.00 | 00003116588490 | MARIA DA PENHA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM POSTO MEDICO DA COMUNIDADE SITIO TIMBAUBA DE BAIXO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 1319.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 950.00 | 00015524190881 | REJANE CRISTINA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FAXINA PRESTADO NA BIBLIOTECA AUGUSTO DOS ANJOS E PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 71.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 2110.00 | 00027438082415 | MARIA CELESTE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA NOS CHIQUEIRO DE PORCOS, PREFEITURA, CASA DE APOIO, DELEGACIA, PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 1477.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MZL 0890-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 366.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PRGROMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 698.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FILMAGENS COM USO DE DRONE E LOCAÇÃO DE TELÃO PARA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/01/2019 | 132.16 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5140767, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 17/01/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 17/01/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202018 | 0000114 | 17/01/2019 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 17/01/2019 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 17/01/2019 | 15446.06 | 13968480000120 | S&F ENGENHARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3° MEDIÇÃO DE CONCLUSÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 17/01/2019 | 290.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL, A SERVIÇO DA SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 18/01/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA TRATOR NEW HOLLAND TL, A SERVIÇO DA SECRETARIA D INFRA ESTRUTURA, CONFOMRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/01/2019 | 582.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA INFORMES DA CAMPANHA DA SEMANA DO BEBE E APRESENTASÇÃO DA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2019 | 474.69 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCAT DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 18/01/2019 | 2470.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS REFERENTE A 42 CONSULTAS MEDICAS PARA EXAME ADMISSIONAL, CONFORME ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL)CONFORME NORMA REGULAMENTADORA N°07 DO MINISTER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 582.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO PARA PREVENÇÃO AO CANCER DE PROSTATA E CAMINHADA CONTRA MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 210.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SALGADOS PARA COFFEE BREAK DAS AÇÕES REALIZADAS DURANTE A SEMANA DEDICADA A SAUDE DO HOMEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 18/01/2019 | 1500.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15-190 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 18/01/2019 | 500.00 | 14403800000168 | FRANCISCO CARLOS GOMES CORTEZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS IVECO DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 18/01/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000123 | 18/01/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 152.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA PROGRAMAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 306.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 8000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA O EVENTO DO REVEILLON EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICÍPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 18/01/2019 | 1880.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CTA 120K, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 98° PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A ENERGISA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 1823.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 50.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 9191.02 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 106.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 22/01/2019 | 1300.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO E SOLDA NO BUDOZO NA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416.E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 22/01/2019 | 3500.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICÍPIO, CONFOME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 22/01/2019 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 2394.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 219.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000138 | 22/01/2019 | 3619.30 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2019 | 50.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO PRGRAMA SOMA/2019, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 1612.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2019 | 2500.00 | 00005262264476 | HOMERO MAX DE ASSIS E S? | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DA MEDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 2921.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 1608.24 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 1614.72 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 1608.24 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000161 | 22/01/2019 | 8700.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032018 | 0000136 | 22/01/2019 | 1256.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000156 | 22/01/2019 | 5650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA SAFIRA E URNA ESPECIAL CONCHA/METAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232018 | 0000157 | 22/01/2019 | 8072.50 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OFORTALHAS, PACOTES DE VELAS, ORNAMENTAÇÕES, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, TRANSLADO DE PICUI PARA FREI MARTINHO E PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 22/01/2019 | 308.55 | 25094357000107 | ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 22/01/2019 | 117.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAJOTAS E NERVURAS PARA CAIXA DAGUA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 20560.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DO AUDITORIO DA ASPLAN PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE E PARA REUNIAO CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000165 | 23/01/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000164 | 23/01/2019 | 938.70 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 23/01/2019 | 230.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURAMENTO CARTUCHO HP, SAMSUNG E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000167 | 23/01/2019 | 1122.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 23/01/2019 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000163 | 23/01/2019 | 633.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000166 | 23/01/2019 | 798.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 23/01/2019 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 23/01/2019 | 437.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 23/01/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000168 | 23/01/2019 | 709.24 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/01/2019 | 185.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 23/01/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 24/01/2019 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE BPA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CNES, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ATRAVEZ DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS,CDS E PEC, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORREN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 25/01/2019 | 1727.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2019 | 238.68 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2019 | 150.76 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH8252, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/01/2019 | 254.72 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESAS DE LICENCIAMENTO DA MOTO FAN START DE PLACA NQI5651, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 150.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO OS PACIENTES LUAN SILVA MOURA E LUCAS VINICIUS SILVA MOURA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA TRATAMENTO DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 25/01/2019 | 1199.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AP DE PRESSÃO, TERMOMETRO, CAIXA PLASTICA E BALANÇA, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2019 | 24.99 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO EM VEICULO MB LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2019 | 146.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 25/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2019 | 16.71 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CHEVROLET S10, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 28/01/2019 | 2712.78 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 28/01/2019 | 325.90 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 3000.00 | 14801101000176 | HC LOCA??O DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VW/NOVO GOL TL MCV, ANO 2018 DE PLACA QFZ 3045/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 05/11/2018 A 04/12/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 1400.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 796.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECHADURA E LONA AMARELA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 300.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 509.57 | 25094357000107 | ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE INAFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 1338.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA LED, PLACA DE SINALIZAÇÃO E RELE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 350.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA COM ACABAMENTO EM MADEIRAS E PONTEIRAS PARA EVENTOS ESPOTIVO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 600.00 | 20945004000150 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS E SHORTES POLIESPORTIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 30/01/2019 | 950.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 30/01/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 30/01/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 30/01/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 30/01/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000231 | 30/01/2019 | 1706.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000232 | 30/01/2019 | 165.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000233 | 30/01/2019 | 2289.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHOENTE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 30/01/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000227 | 30/01/2019 | 2796.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 599.98 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 305.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 3370.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 1343.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 2.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 30/01/2019 | 500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 30/01/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000225 | 30/01/2019 | 1917.06 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 26-208 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000226 | 30/01/2019 | 2735.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000228 | 30/01/2019 | 2254.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000229 | 30/01/2019 | 4149.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000230 | 30/01/2019 | 4421.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JANEIRO' DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000234 | 30/01/2019 | 68.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 10438.05 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 8994.06 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000223 | 30/01/2019 | 3970.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BNEZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000224 | 30/01/2019 | 250.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 8070.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 13781.50 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 4780.58 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 20.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 300.91 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 30/01/2019 | 2725.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 30/01/2019 | 5274.38 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 30/01/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 30/01/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000216 | 30/01/2019 | 2308.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA VEICULO RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000217 | 30/01/2019 | 2167.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000218 | 30/01/2019 | 233.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000219 | 30/01/2019 | 2856.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3637, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000220 | 30/01/2019 | 2638.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000221 | 30/01/2019 | 2061.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022018 | 0000222 | 30/01/2019 | 349.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 16198.14 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE 08/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 490.06 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/01/2019 | 432.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DO TIPO B AZUL PARA UBS ISAURA ISABEL DE LIMA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000268 | 31/01/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2019 | 11158.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2019 | 1130.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO REALIZADA NESTE MUNICPIO, POR PESSOAL DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2019 | 12874.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2019 | 3250.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2019 | 9150.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2019 | 2472.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2019 | 114630.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2019 | 2904.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 146.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 1477.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS, NO VEICULO CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/01/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC,PDDE INTERATIVO, PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO,SIMEC/PAR E DEMAIS PROGRAMAS DA MEC/FNDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME AN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000266 | 31/01/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2019 | 95617.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 40457.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 4998.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 31172.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE janeiro DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 51.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/01/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/01/2019 | 442.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA OS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/01/2019 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2019 | 4674.00 | 10990060000152 | SEVERINO LEONARDO DANTAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VENDAS DO PACOTE DE VIAGEM PARA SANTIAGO-CHILE, PARA DISCUTIR A AGENDA 2030-ODS, COM TODOS OS AGENTES FINANCIADORES DE POLITICAS PUBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E APRESENTAR PROPOSTAS PARA PAIBA, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000267 | 31/01/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 6414.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 8880.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 3996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 3094.70 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 3783.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 2908.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 1563.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 422.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 503.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 37.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DAS TAXAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 549.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 510.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 540.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 27.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DAS TAXAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 528.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 541.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 1642.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 101.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 81.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 45.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000263 | 31/01/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 1347.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/01/2019 | 509.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE REFORMS DE GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/01/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA E NA REFORMA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/01/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REFORMA DA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/01/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 31154.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 3180.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 1200.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/01/2019 | 123.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE APOIO A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O CERMAZÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 5520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 1647.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0000265 | 31/01/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 6919.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 6018.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 5290.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2019 | 400.00 | 07133359000186 | MARIA J DE MEDEIROS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO PNEU DO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2019 | 650.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES HOLTER 24 HORAS E TIT TESTE PARA PACIENTE ANDREZZA VIVIANE DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000525 | 01/02/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 01/02/2019 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLINV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 04/02/2019 | 698.00 | 00002457499429 | DANIEL SEBASTIAO DOS SANTOS MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COMO PALESTRANTE PARA TODOS OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES ESCOLARES POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 04/02/2019 | 1560.00 | 07303499000155 | GECIVANIA GOMES SILVA AZEVEDO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZADE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 04/02/2019 | 1040.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB LO 812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 04/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 04/02/2019 | 86.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CAT 416 EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 04/02/2019 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/02/2019 | 306.00 | 09139551000539 | SEBRAE SERVIÇO DE APOIO AS M.E PEQUENAS E. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REALIZADA NOS DIAS 15 A 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 05/02/2019 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 05/02/2019 | 108.88 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 05/02/2019 | 280.00 | 19670317000163 | MADEREIRA NASCIMENTO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 05/02/2019 | 162.52 | 07399514000291 | J.S. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINAR TERMO ADITIVO RELATIVO AO CAMPO DE FUTEBOL E REUNIAO COM O ENGELHEIRO, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0000338 | 06/02/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 07/02/2019 | 491.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 07/02/2019 | 635.61 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 07/02/2019 | 400.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARA RAIO POLIMERICO PARA A TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV DESSE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000348 | 07/02/2019 | 2054.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 07/02/2019 | 1004.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 07/02/2019 | 1544.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 07/02/2019 | 248.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PATA REFORMA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000345 | 07/02/2019 | 1011.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O LANCHE DA CRECHE INFANTIL E PRE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000346 | 07/02/2019 | 1890.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042018 | 0000347 | 07/02/2019 | 518.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL E PRE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000350 | 07/02/2019 | 1251.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 07/02/2019 | 1053.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 07/02/2019 | 1505.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2019 | 21991.24 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2019 | 9579.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAGISTERIO 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 1605.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 07/02/2019 | 816.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000351 | 07/02/2019 | 3881.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 07/02/2019 | 1501.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 07/02/2019 | 1567.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 07/02/2019 | 802.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000344 | 07/02/2019 | 69245.27 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017-CONVENIO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA NºCV 0347/16, CONFORME ANEXO. | 00532018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 07/02/2019 | 1305.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032018 | 0000349 | 07/02/2019 | 777.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 07/02/2019 | 328.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 07/02/2019 | 517.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 08/02/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000374 | 08/02/2019 | 910.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE OLEO COM FILTROS, SUBST. DA BOMBA DA AGUA, SUBST. DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO,SERVIÇO EXECULTADO NA S-LO DE PLACA MOT 6361, DESTINAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 08/02/2019 | 438.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 08/02/2019 | 420.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 30 CAMISAS PARA O INCENTIVO AO ESPORTE NO PROJETO EDUCANDO COM GINGA, REFERENTE A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 08/02/2019 | 763.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2019 | 21936.60 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2019 | 8383.63 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 130.00 | 15144201000210 | IMAGODIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME COM DIFERENÇA DO CONTRATE NA PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 420.00 | 15144201000210 | IMAGODIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 329.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000372 | 08/02/2019 | 470.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DA CORREIA DENTADA E SUBST. DA BOMBA DA AGUA, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 5282,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000373 | 08/02/2019 | 510.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA,SERVIÇO EXECULTADO NO IVECO ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 08/02/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0000385 | 08/02/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 08/02/2019 | 328.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTA E TRATAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 08/02/2019 | 448.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 08/02/2019 | 384.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 08/02/2019 | 910.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 609/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA O HOSPITAL DA POLICIA MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO E HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES DE SANTA RI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 08/02/2019 | 1214.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 08/02/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 08/02/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 08/02/2019 | 189.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 08/02/2019 | 2176.30 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 08/02/2019 | 50.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 08/02/2019 | 28004.09 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 245.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 699.19 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 302.64 | 25094357000107 | ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS LAMINADAS PARA REFORMA DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 08/02/2019 | 185.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 08/02/2019 | 719.00 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES EDUCAÇÃO - ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000414 | 08/02/2019 | 15525.75 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0577/2017-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00012019 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2019 | 8691.90 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 1038.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA ( ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIVZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 6315.79 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE POLO DA ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 08/02/2019 | 400.00 | 00008870805450 | JUDSON CAMARGO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E PROPAGANDA NAS FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 08/02/2019 | 407.00 | 00008870805450 | JUDSON CAMARGO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E PROPAGANDA NAS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 08/02/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PRGROMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 08/02/2019 | 238.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 08/02/2019 | 751.50 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2019 | 15907.38 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 08/02/2019 | 19662.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2019 | 10248.76 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000375 | 08/02/2019 | 950.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEITO, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, RECUEPRAÇÃO DA EMBREAGEM, VISCOSA, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO E SUBS. DO TE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000376 | 08/02/2019 | 1590.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, LUBRIF.DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000397 | 08/02/2019 | 8640.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL POR DIA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO DO CONSUMO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 08/02/2019 | 536.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGENS NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 08/02/2019 | 1425.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA TRANSPORTE DE RAÇÕES DO AÇUDE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE PARELHAS-RN E TRANSPORTE DE PALMAS, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 08/02/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE BARREIRA NA COMUNIDADE CLEMENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000410 | 08/02/2019 | 8100.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 08/02/2019 | 475.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA OFICINA PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 08/02/2019 | 422.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA OFICINA PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 08/02/2019 | 1055.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800019-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 15° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 16° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 08/02/2019 | 295.22 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 08/02/2019 | 132.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2019 | 1.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/02/2019 | 1647.75 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 11/02/2019 | 1122.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 3996.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 287.96 | 19670317000163 | MADEREIRA NASCIMENTO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA REFORMA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 11/02/2019 | 1283.40 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO NA MERENDA ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 11/02/2019 | 304.34 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES PARA FESTIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 11/02/2019 | 1515.95 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 11/02/2019 | 1065.49 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 11/02/2019 | 1361.83 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 11/02/2019 | 1575.88 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 11/02/2019 | 247.78 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 288.75 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2019 | 70.00 | 00009328136407 | JOANA DARC DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00006168561480 | ELIVANIA ESTEV?O DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RESSERCÇÃO DE TUMOR OSSEO NA TIBIA ESQUERDO PARA SUA FILHA ANA LIVIA ESTEVÃO DA SILVA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 12/02/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 12/02/2019 | 9450.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 12/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 12/02/2019 | 1288.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2019 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E FISCALIZAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE V | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 12/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 12/02/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 12/02/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO ICMS REAPSSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2019 | 505.91 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2019 | 250.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 13/02/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2019 | 240.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2019 | 360.00 | 00008430574409 | ISRAEL CARLOS DANTAS DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2019 | 240.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2019 | 240.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA AUDENCIA COM SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONMFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 14/02/2019 | 1300.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 14/02/2019 | 747.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DE PLACA MNI 3435 E NQJ 0520, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2019 | 800.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR (REPRESENTANDO A UNDIME) DE SEMINARIO EDUCAÇÃO JÁ: PRIORIDADES PARA A EDUCAÇÃO BASICA E OS DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO, REALIZADO N | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 14/02/2019 | 658.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 14/02/2019 | 111.71 | 07399514000291 | J.S. SANTOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 15/02/2019 | 150.00 | 08901991000195 | CENTRO CARDIOLOGIA DO SERIDÓ LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO ARERIAL-MAPA, REALIZADO NA PACIENTE ALINE FERNANDES, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 18/02/2019 | 663.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOST COM PLAC FIX PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 18/02/2019 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE GERMANO DE ARAUJO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 18/02/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE JOSE GERMANO DE ARAUJO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2019 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE PAR DE LENTES MULTIFOCAIS SPACE PLUS; PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2019 | 120.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO " O EMPREENDER E AS CIDADES", REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 19/02/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 19/02/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 19/02/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/02/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/02/2019 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/02/2019 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/02/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 20/02/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 20/02/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2019 | 249.84 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/02/2019 | 3000.00 | 14315700000180 | ALPHA AGENCIA DE VENDAS DE PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVAGEM EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA DEFINIÇÃO COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANDE E APLICAÇÃO DE VERNIZ PV DE ALTA PROTEÇÃO, NA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 20/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 21/02/2019 | 1625.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CASTRAÇÕES EM GATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2019 | 7.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO REPASSE CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 21/02/2019 | 276.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E MASSA ACRILICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2019 | 100.00 | 00005236708427 | ELUZIVANIA L.DE M.E OUTROS-ASSIST.SOC. CONTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DA 1° REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DA PARAIBA-2019, REALIZADO NO DIA 21 DE FEV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2019 | 104.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 22/02/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 22/02/2019 | 2500.00 | 00005262264476 | HOMERO MAX DE ASSIS E S? | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIP | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 22/02/2019 | 3302.44 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 22/02/2019 | 1874.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/02/2019 | 205.77 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 22/02/2019 | 850.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÕES COLORIDAS DO MATERIAL DA BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRIGULAR), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 25/02/2019 | 847.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 25/02/2019 | 739.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 25/02/2019 | 521.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 25/02/2019 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/02/2019 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE BPA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CNES, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ATRAVEZ DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS,CDS E PEC, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO CORR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 25/02/2019 | 1172.92 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 25/02/2019 | 760.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BAICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 25/02/2019 | 812.07 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 25/02/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 25/02/2019 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 25/02/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 25/02/2019 | 1090.04 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 25/02/2019 | 540.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURAMENTO CARTUCHO HP, SAMSUNG E BROTHER PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000494 | 25/02/2019 | 34984.13 | 18716666000106 | LAILTON LUIZ DANTAS PINHEIRO EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE N°0003/2018,PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 25/02/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 26/02/2019 | 19568.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 26/02/2019 | 910.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 26/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000508 | 26/02/2019 | 5391.54 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 26/02/2019 | 1040.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 26/02/2019 | 205.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 26/02/2019 | 2470.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 26/02/2019 | 1170.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 26/02/2019 | 2836.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 26/02/2019 | 3329.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGUROS PARA O VEICULO FIAT NOVA DUCATO FURGÃO DE PLACA QSE 6339 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 26/02/2019 | 1105.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 27/02/2019 | 1215.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO POR OCASIÃO DO PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 E AUXILIO PEDAGOGICO NAS TURMAS DO 5° ANO, MATUTINO E VERPERTINO NA EMEF ELIETE SOUZA DE AR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 27/02/2019 | 800.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 27/02/2019 | 1881.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/02/2019 | 2128.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 27/02/2019 | 2903.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 27/02/2019 | 2017.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/02/2019 | 2188.23 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/02/2019 | 1190.09 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 27/02/2019 | 182.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 DE PLACA NQJ 0510, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 27/02/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/02/2019 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2019 | 1832.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 27/02/2019 | 7.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 27/02/2019 | 41.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2019 | 8.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/02/2019 | 2872.27 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 27/02/2019 | 847.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 27/02/2019 | 3550.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/02/2019 | 1148.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 27/02/2019 | 4327.97 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 27/02/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 27/02/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000531 | 27/02/2019 | 2427.14 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 27/02/2019 | 2868.78 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/02/2019 | 2732.67 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM-S DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 27/02/2019 | 161.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 27/02/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 27/02/2019 | 950.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 27/02/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 27/02/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA JARDELINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 27/02/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA JARDELINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA JARDELINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 27/02/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 27/02/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NA CRECHE MUNICIPAL ANTONIA JARDELINA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/02/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5198175, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 27/02/2019 | 106.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 27/02/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 27/02/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/02/2019 | 1751.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/02/2019 | 120.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE RAIO X PARA IDADE OSSEA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2019 | 100.00 | 00006771052400 | ANCELIO DANTAS DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE INFORMAÇÕES ACERCA DO CUMPRIMENTO DA DIRETRIZ NACIONAL DO PLANO DE AMOSTRAGEM-PARAMETROS BASICOS COM DEMEZIO CLEMENTINO DE OLIVEIRA, N | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 27/02/2019 | 1137.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 27/02/2019 | 2986.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 27/02/2019 | 2439.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C OARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 27/02/2019 | 2664.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 27/02/2019 | 513.03 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 27/02/2019 | 1378.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 27/02/2019 | 2673.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 27/02/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 28/02/2019 | 258.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 28/02/2019 | 100.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000599 | 28/02/2019 | 1304.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA)DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000600 | 28/02/2019 | 2796.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO RENALT MASTER (AMBULANCIA)DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2019 | 11258.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2019 | 23040.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INCENTIVO DO PREMIO PMAQ CONCEDIDO AO PESSOAL DA ATENÇAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2019 | 12750.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2019 | 1541.71 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2019 | 3415.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2019 | 8751.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2019 | 109234.96 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2019 | 3203.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000592 | 28/02/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000596 | 28/02/2019 | 2396.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2019 | 1347.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 28/02/2019 | 8.98 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2019 | 42.02 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 28/02/2019 | 8.98 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 28/02/2019 | 500.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIDÃO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 28/02/2019 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2019 | 6414.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2019 | 8531.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2019 | 3516.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2019 | 5520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2019 | 1647.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000598 | 28/02/2019 | 1098.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2019 | 30290.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2019 | 1856.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000661 | 28/02/2019 | 69245.27 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017-CONVENIO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA NºCV 0347/16, CONFORME ANEXO. | 00532018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2019 | 5589.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2019 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2019 | 6318.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2019 | 4890.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2019 | 5429.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 28/02/2019 | 550.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES BOMBA E TOYAMA, REFERENTE A CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 DE PLACA OGF 6445,PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 28/02/2019 | 756.40 | 20049049000146 | MATHEUS SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000593 | 28/02/2019 | 3358.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2019 | 1650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2019 | 2908.53 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 28/02/2019 | 81.44 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2019 | 506.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 28/02/2019 | 264.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 28/02/2019 | 142.52 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 28/02/2019 | 614.68 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2019 | 1996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2019 | 618.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2019 | 544.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2019 | 542.89 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2019 | 531.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2019 | 552.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2019 | 1832.34 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2019 | 506.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2019 | 37.48 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2019 | 27.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2019 | 512.77 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 28/02/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC,PDDE INTERATIVO,SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000594 | 28/02/2019 | 3996.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000595 | 28/02/2019 | 3996.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGE 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000597 | 28/02/2019 | 1958.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2019 | 21410.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2019 | 9579.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0000603 | 28/02/2019 | 40461.71 | 17784837000171 | PRAXIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO C, NO AMBITO DO PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -PROINFANCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 28/02/2019 | 10.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2019 | 74467.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2019 | 33621.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2019 | 1091.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2019 | 7014.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2019 | 30418.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/03/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 01/03/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/03/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/03/2019 | 600.00 | 00010003494462 | FABRICIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LENÇOIS, FRONHAS, BADAS FEMININAS, CONJUNTO MASCULINO E CONJUNTO INFANTIL, PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO BLINV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 06/03/2019 | 317.00 | 20049049000146 | MATHEUS SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 07/03/2019 | 666.00 | 20049049000146 | MATHEUS SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 07/03/2019 | 233.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO COM PROMOTORIA E COMUNIDADE PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS NA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 07/03/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 07/03/2019 | 1040.00 | 09295893000114 | PICUI VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR E INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE JANELA NA UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 07/03/2019 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 07/03/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 07/03/2019 | 1393.50 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA CRECHE ANTONIA JARDELINA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 07/03/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/03/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 08/03/2019 | 1266.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA A CIDADE DE NATAL, CONDUZINDO MUDANÇAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 08/03/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 08/03/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 08/03/2019 | 723.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 08/03/2019 | 422.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DA OFICINA PUBLICA E PRAÇAS PUBLICAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 08/03/2019 | 390.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000693 | 08/03/2019 | 910.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS DE PLACA NPR 6883 MB-LO 812, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000694 | 08/03/2019 | 510.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA, SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA E SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0000695 | 08/03/2019 | 1090.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CUBOS DA RODA DE TRAZ, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA, REVISÃO NO DIFERENCIAL, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMIN | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 08/03/2019 | 667.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 08/03/2019 | 422.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 08/03/2019 | 739.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA BASTECIMENTO DA ESCOLA ELIETE E CRECHE ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 08/03/2019 | 1184.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/03/2019 | 8358.52 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 08/03/2019 | 245.60 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 08/03/2019 | 604.50 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 08/03/2019 | 1078.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 08/03/2019 | 262.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 08/03/2019 | 1361.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICA CEMED E NATAL-RN PARA HOSPITAL RIO GRANDE E HOSPITAL DA LIGA, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 08/03/2019 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 08/03/2019 | 2247.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 609/PB, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES DE SANTA RITA PARAIBA E HOSPITAL FAV RM RECIFE-PE, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0000704 | 08/03/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 08/03/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 08/03/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 08/03/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 08/03/2019 | 739.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 08/03/2019 | 2425.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 08/03/2019 | 909.70 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 08/03/2019 | 508.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/03/2019 | 28036.78 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 08/03/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 08/03/2019 | 654.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 08/03/2019 | 1055.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 08/03/2019 | 783.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/03/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 08/03/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 08/03/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 08/03/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA (ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS, FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PUBLICAS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 08/03/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITE-PB E CURRAIS NOVOS-RN,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/03/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 08/03/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 08/03/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 08/03/2019 | 804.50 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 08/03/2019 | 854.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/03/2019 | 15907.38 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/03/2019 | 28244.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/03/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 17° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/03/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/03/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 18° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 08/03/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 08/03/2019 | 254.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/03/2019 | 1652.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/03/2019 | 1496.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 08/03/2019 | 1541.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA DEFESA CIVIL E VISITAS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000706 | 08/03/2019 | 10260.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL POR DIA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO DO CONSUMO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 08/03/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 08/03/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA ZANA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000722 | 08/03/2019 | 9720.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0000733 | 08/03/2019 | 5850.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/03/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROCESSO ÁGUA PARA TODOS, NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 11/03/2019 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000751 | 11/03/2019 | 813.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 11/03/2019 | 280.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA ACDEMIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000752 | 11/03/2019 | 2205.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000749 | 11/03/2019 | 2190.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0000750 | 11/03/2019 | 350.00 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 11/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 12/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 12/03/2019 | 291.00 | 00004656824488 | ZAILDO MACEDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEICULO VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0000757 | 12/03/2019 | 4140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROJETOR EPSON, 01 MULTIFUNCIONAL JT E 01 HD EXTERNO, PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 12/03/2019 | 1821.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA AMBULANCIA NOVA EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000761 | 12/03/2019 | 1554.12 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA OFERTA DOS SERVIÇOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 12/03/2019 | 1094.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM PARA MANUTENÇÃO DO ODONTOMOVEL IVECO DAILY DE PLACA JZU 3082, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000765 | 12/03/2019 | 6900.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 12/03/2019 | 1056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 12/03/2019 | 8.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/03/2019 | 1.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 12/03/2019 | 1759.50 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTUTA NO TANQUE E CHASSI DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ DE PLACA 2729. A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 13/03/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 13/03/2019 | 114.74 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 13/03/2019 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BIOPSIA DE PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO LUIS DE ARAUJO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 13/03/2019 | 1834.49 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2019 | 100.00 | 00005706801401 | DAILTON ALAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO DIGISUS-MODULO PLANEJAMENTO, NO DIA 14 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME A ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 14/03/2019 | 1192.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000775 | 14/03/2019 | 34622.21 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017-CONVENIO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA NºCV 0347/16, CONFORME ANEXO. | 00532018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 14/03/2019 | 2887.00 | 12956800000160 | COOPERMINERAL - COOPERATIVA DOS MINERADORES DE FREI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM VEICULO FORD 816 DE PLACA OGA 1806 PARA CONDUÇÃO DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE FREI MARTINHO-PB PARA AS CIDADES DE CARNAUBA DOS DANTAS-RN, CUITE-PB, PICUI-PB E MORADORES DA CIDADE PARA A COMUNIDAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 14/03/2019 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/03/2019 | 2000.00 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 15/03/2019 | 553.59 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 15/03/2019 | 300.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS CLINICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG ECOCARDIOGRAMA FETAL NA PACIENTE MARIA ESMENIA FARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000782 | 18/03/2019 | 1438.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000786 | 18/03/2019 | 1915.88 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000781 | 18/03/2019 | 1604.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000787 | 18/03/2019 | 1794.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0000788 | 18/03/2019 | 4107.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000783 | 18/03/2019 | 360.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000784 | 18/03/2019 | 593.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 18/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000780 | 18/03/2019 | 1019.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000785 | 18/03/2019 | 1739.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 19/03/2019 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 19/03/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 19/03/2019 | 3325.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS ( REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL ) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/03/2019 | 186.43 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 19/03/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2019 | 3000.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SANTIAGO-CHILE A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DA ODS (ORGANIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL), COM O OBJETIVO DE NEGOCIAÇÕES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 19/03/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 19/03/2019 | 1.71 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2019 | 2000.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A SANTIAGO-CHILE A SERVIÇO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA INTERNACIONAL DA ODS (ORGANIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL), COM O OBJETIVO DE NEGOCIAÇÕES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 19/03/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2019 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE AÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2019 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONFUNDEB, REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 19/03/2019 | 612.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 19/03/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 20/03/2019 | 50.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RX ESCANOMETRIA, REALIZADO NO PACIENTE THEO LUCAS DE AZEVEDO DANTAS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 20/03/2019 | 800.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS W 15190 DE PLACA 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2019 | 503.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 20/03/2019 | 255.00 | 05980399000138 | CENTRAL HIDROLAB SERVIÇOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ANALISES FISICO-QUIMICA COMPLETA NAS ÁGUAS DOS POÇOS DAS COMUNIDADES RURAIS QUIXABA, RIACHO DA MADEIRA E TIMBAUBA, DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 20/03/2019 | 362.70 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA QFO 2944, DESTINADO AO GABINTE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 20/03/2019 | 830.95 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE HILLUX DE PLACA 2944, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 20/03/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000809 | 20/03/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 20/03/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 21/03/2019 | 1200.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIDÃO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000818 | 21/03/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000820 | 21/03/2019 | 252.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000825 | 21/03/2019 | 708.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000822 | 21/03/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000823 | 21/03/2019 | 1055.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000829 | 21/03/2019 | 635.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURAMENTO BROTHER PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000815 | 21/03/2019 | 185.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000819 | 21/03/2019 | 670.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000821 | 21/03/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000827 | 21/03/2019 | 774.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE AÇOES DE ENSINO - OUTRAS TRANS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000830 | 21/03/2019 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000831 | 21/03/2019 | 908.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000817 | 21/03/2019 | 480.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BAICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000826 | 21/03/2019 | 1073.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0000828 | 21/03/2019 | 664.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA TINTA EPSON PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BAICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0000824 | 21/03/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 22/03/2019 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 25/03/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 25/03/2019 | 188.69 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 25/03/2019 | 259.31 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 25/03/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 25/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004157416457 | NEILMA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA PARA TRATAMENTO CONTINUO DOS FILHOS LUCAS SILVA MOURA E LUAN SILVA MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000854 | 26/03/2019 | 1546.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/03/2019 | 699.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA E RELE PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 26/03/2019 | 158.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA E SELADOR PARA MANUTENÇ~]AO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 26/03/2019 | 17540.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 26/03/2019 | 717.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA OS GARI DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2019 | 100.00 | 00005706801401 | DAILTON ALAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2019 | 100.00 | 00004761035412 | EVA WILMA OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PREPARAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES, N | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2019 | 50.00 | 00004766558464 | SILVANIA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL NA 4° GRS DE CUITE, CONFORME ANEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 26/03/2019 | 2712.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2019 | 150.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO OS PACIENTES LUAN SILVA MOURA E LUCAS VINICIUS SILVA MOURA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA TRATAMENTO DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000852 | 26/03/2019 | 4123.98 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000849 | 26/03/2019 | 519.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0000840 | 26/03/2019 | 628.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU E PROTETOR DE ARO 16 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000853 | 26/03/2019 | 1760.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 26/03/2019 | 2094.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0000855 | 26/03/2019 | 2381.44 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 26/03/2019 | 54.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000850 | 26/03/2019 | 498.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2019 | 1840.49 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2019 | 101.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 27/03/2019 | 37.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 27/03/2019 | 7.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 27/03/2019 | 408.00 | 00067057616449 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE ANIVERSARIO DE 04 ANOS DO PROJETO SOCIAL ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOLA CIDADÃ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000867 | 27/03/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 27/03/2019 | 422.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE PLANFETOS, MASCARAS EDUCATIVAS E ABANOS EDUCATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/03/2019 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATORIA PARA O FORUM ESTADUAL DA UNDIME-PB, REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 27/03/2019 | 150.00 | 31353707000105 | DDE SERIGRAFIA E COMUNICA??O VISUAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM LENÇOIS, FRONHAS E BATAS, PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 27/03/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 27/03/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000875 | 28/03/2019 | 1500.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA OFERTA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0000876 | 28/03/2019 | 3475.95 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA OFERTA DOS SERVIÇOS DA SAUDE PARA UNIDADE BASICA E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/03/2019 | 3000.00 | 14084673000181 | ANTONIO MARQUES DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES EDUCAÇÃO - ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000878 | 28/03/2019 | 27878.19 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6° MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PATIO EXTERNO DA ESCOLA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA,NESTA CIDADE, OBJETO DO CONVENIO Nº 0577/2017-SEC/PB, CONFORME ANEXO. | 00012017 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/03/2019 | 76480.39 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/03/2019 | 33555.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/03/2019 | 3882.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO 60% CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/03/2019 | 100.00 | 00005236708427 | ELUZIVANIA L.DE M.E OUTROS-ASSIST.SOC. CONTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTCIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DOS CMDCA: ORIENTAÇÕES PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES DA PARAIBA: LANÇAMENTO DA REDE CRIANÇA-PB.REALIZADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/03/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/03/2019 | 106160.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/03/2019 | 27752.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 29/03/2019 | 397.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2019 | 2994.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/03/2019 | 546.63 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/03/2019 | 554.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/03/2019 | 545.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/03/2019 | 533.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2019 | 510.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 29/03/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 29/03/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000901 | 29/03/2019 | 3998.86 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000902 | 29/03/2019 | 1420.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROGROMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000903 | 29/03/2019 | 2331.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROGROMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000904 | 29/03/2019 | 2711.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROGROMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000905 | 29/03/2019 | 909.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 25-280 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROGROMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2019 | 1650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2019 | 3495.47 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/03/2019 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/03/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000907 | 29/03/2019 | 132.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2019 | 8454.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2019 | 8531.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2019 | 4036.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/03/2019 | 15817.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/03/2019 | 508.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/03/2019 | 37.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/03/2019 | 27.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/03/2019 | 515.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0000900 | 29/03/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000906 | 29/03/2019 | 1582.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2019 | 1347.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2019 | 5589.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2019 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2019 | 6318.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2019 | 5689.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2019 | 5971.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/03/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 29/03/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE MARÇO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 29/03/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 29/03/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 29/03/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 29/03/2019 | 950.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000909 | 29/03/2019 | 162.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000910 | 29/03/2019 | 1385.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS500 PARA CAMINHONETE GM S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000911 | 29/03/2019 | 2187.38 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2019 | 30212.66 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2019 | 1820.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2019 | 8298.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2019 | 30901.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/03/2019 | 21401.57 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/03/2019 | 8488.69 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/03/2019 | 9669.35 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000912 | 29/03/2019 | 149.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 DE PLACA NQJ 0510, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000913 | 29/03/2019 | 3309.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000914 | 29/03/2019 | 2205.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000915 | 29/03/2019 | 2395.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGC 6039, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000916 | 29/03/2019 | 2183.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000917 | 29/03/2019 | 701.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000918 | 29/03/2019 | 2301.94 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 29/03/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA EM PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA EM PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA EM PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 29/03/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 29/03/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA REFORMA EM PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 29/03/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000919 | 29/03/2019 | 2301.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000920 | 29/03/2019 | 2120.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000921 | 29/03/2019 | 580.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000922 | 29/03/2019 | 963.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER(AMBULANCIA) DE PLACA NQR 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000923 | 29/03/2019 | 479.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000924 | 29/03/2019 | 3229.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000925 | 29/03/2019 | 211.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5661, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000926 | 29/03/2019 | 3132.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 29/03/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2019 | 9718.71 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2019 | 11158.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2019 | 11062.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2019 | 1730.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2019 | 3375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2019 | 10133.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 29/03/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000908 | 29/03/2019 | 798.34 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/03/2019 | 5520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/03/2019 | 1647.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/04/2019 | 403.65 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/04/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE,ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MAVS E DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/04/2019 | 450.09 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/04/2019 | 2000.00 | 00009269191486 | MISAEL MAICON DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES E FUNDOS MUICIPAIS, ELABORAÇÃO DE RIS, GFIPS, DCTF, ECF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/04/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 9ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2019 | 400.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES AR E ARMAÇÃO ZILO; PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2019 | 420.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE PAR DE LENTES BIFOCAL KRIOTOK E ARMAÇÃO ZILO; PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0000980 | 01/04/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/04/2019 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO BLINV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/04/2019 | 369.90 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 02/04/2019 | 25.13 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 03/04/2019 | 359.70 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACA PCI EXP, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000997 | 03/04/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000998 | 03/04/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 03/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 03/04/2019 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE BPA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CNES, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ATRAVEZ DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS,CDS E PEC, REFERENTE AO MES MARÇO DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0000999 | 03/04/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 03/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DA FISCALIZAÇÃO DE MEDIDA DE VAZÃO DE POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERETE AO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001000 | 03/04/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 04/04/2019 | 750.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 50 CAMISETAS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PROMOVERAM A 6° CONFERENCIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001006 | 04/04/2019 | 1091.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA MINI MOSTRA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/04/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS: FUNASA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA URBANA E FAMUP: ENCONTRO COM BANCADA FEDERAL, CONFORME ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 05/04/2019 | 1163.00 | 00001020151471 | TYRONE FERREIRA VILELA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE VAZÃO DE POÇO TUBULAR, HIDROGEOLOGIA, HIDROTCNIA, PERFIL GEOLOGICO DE POÇO DA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 05/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 05/04/2019 | 1396.00 | 00010056293402 | EMANUELLE MORAIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE E EDUCAÇÃO EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 05/04/2019 | 2163.00 | 00009012287456 | KAMILLA RAYANE COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM ENFERMAGEM REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 08/04/2019 | 2005.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 08/04/2019 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001011 | 08/04/2019 | 2315.32 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001018 | 09/04/2019 | 711.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001021 | 09/04/2019 | 742.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 09/04/2019 | 378.00 | 31617389000142 | MARINA VIVEIRO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADUBO E PLANTA MINI IXORIA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE GERALDO NA RUA PROFESSOR LUIS PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001020 | 09/04/2019 | 1853.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001024 | 09/04/2019 | 1749.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 09/04/2019 | 680.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 09/04/2019 | 516.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 09/04/2019 | 492.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001028 | 09/04/2019 | 358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO V8 DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001029 | 09/04/2019 | 596.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001030 | 09/04/2019 | 710.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001031 | 09/04/2019 | 2602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OGC 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001032 | 09/04/2019 | 1979.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB 812 DE PLACA 6883, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001033 | 09/04/2019 | 1181.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001017 | 09/04/2019 | 1992.01 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001022 | 09/04/2019 | 1601.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2019 | 3000.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES A CAPITAL DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "XXII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS" PROMOVIDO PELA CNM (CONFEDERAÇÃO NACION | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 09/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001015 | 09/04/2019 | 4800.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001019 | 09/04/2019 | 1926.68 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001023 | 09/04/2019 | 1710.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001040 | 10/04/2019 | 4532.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 10/04/2019 | 986.00 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 10/04/2019 | 100.00 | 10379575000110 | TH4 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA A ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOTOR VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO SERVIÇO MOVEL DE URGENCIA E EMERGENCIA (AMBULANCIA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 10/04/2019 | 650.00 | 10379575000110 | TH4 PEÇAS E SERVIÇOS LTDA A ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 10/04/2019 | 799.06 | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAFHICS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 10/04/2019 | 698.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MAQ PARA ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTANTE E ARMARIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 10/04/2019 | 2530.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MAQ PARA ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONA DESTINADO A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 10/04/2019 | 588.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MAQ PARA ESCRITORIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLTRONA E BRACO PR 04 DESTINADO A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 10/04/2019 | 1456.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 10/04/2019 | 1446.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICA CEMED E NATAL-RN PARA HOSPITAL RIO GRANDE E HOSPITAL DA LIGA, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/04/2019 | 693.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/04/2019 | 640.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001070 | 10/04/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/04/2019 | 735.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/04/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/04/2019 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/04/2019 | 1477.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 609/PB, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL DA FAV E HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/04/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 10/04/2019 | 475.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 10/04/2019 | 2163.76 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 10/04/2019 | 2163.76 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 10/04/2019 | 2163.76 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001101 | 10/04/2019 | 486.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001104 | 10/04/2019 | 2287.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 19° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 20° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001061 | 10/04/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2019 | 18.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 10/04/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 10/04/2019 | 132.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2019 | 1657.77 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001055 | 10/04/2019 | 740.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA PLATAFORMA DA LAMINA, LUBRIFICAÇÃO GERAL E REPARO NO FREIO,SERVIÇO EXECULTADO NA MOTONIVELADORA CAT, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001056 | 10/04/2019 | 1050.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA CENTRAL, TROCA DE OLEO COM FILTROS, LUBRIFICAÇÃO GERAL E RECUPERAÇÃO DO COLETOR DESCARGA, SERVIÇO EXECULTADO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAY, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2019 | 1496.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/04/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/04/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS NA COMUNIDADE DE SACRAMENTO E QUINTURARE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/04/2019 | 1425.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB PARA DEFESA CIVIL E VISITAS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001090 | 10/04/2019 | 12420.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL POR DIA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO DO CONSUMO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001091 | 10/04/2019 | 10800.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001092 | 10/04/2019 | 8100.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001113 | 10/04/2019 | 4372.97 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001042 | 10/04/2019 | 2330.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 10/04/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/04/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/04/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/04/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CAICO-RN E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 10/04/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 10/04/2019 | 876.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 10/04/2019 | 1087.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 10/04/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001100 | 10/04/2019 | 1071.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001105 | 10/04/2019 | 885.05 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2019 | 26486.64 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001039 | 10/04/2019 | 2012.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001043 | 10/04/2019 | 20.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)REFERENTE AOS MESES MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001044 | 10/04/2019 | 3583.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001045 | 10/04/2019 | 882.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001046 | 10/04/2019 | 1200.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA CRECHE INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001057 | 10/04/2019 | 930.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SUBST. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO E SUBST. DA CORREIA DO RADIADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE P | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001058 | 10/04/2019 | 910.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO NO DIFERENCIAL, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DE CRUZETA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001059 | 10/04/2019 | 680.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO COM FILTROS, EMB. DO FEIXE MOLAS TRAZ, SUBST. DE MOLA DO FEIXE MOLA DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SUBST. DO TERMINAL DE DIREÇÃO, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DAS CORREIAS | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/04/2019 | 598.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 10/04/2019 | 581.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001103 | 10/04/2019 | 822.05 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 10/04/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/04/2019 | 742.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001038 | 10/04/2019 | 346.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/04/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 10/04/2019 | 217.50 | 03780955000105 | M V DA SILVA GOMES ME- PARQUE DO FERRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO PATENTE E DISCO DESBASTE PARA POSTE DA RUA PROFESSOR LUIS PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 10/04/2019 | 813.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001102 | 10/04/2019 | 172.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001041 | 10/04/2019 | 1783.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 10/04/2019 | 1055.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA A CIDADE DE NATAL, CONDUZINDO MUDANÇAS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/04/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/04/2019 | 739.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIAR NAS FAMILIAS CARENTES COM A ASSITENTE SOCIAL E A PSICOLOGA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 10/04/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 10/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001127 | 11/04/2019 | 811.35 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/04/2019 | 380.98 | 10776848000160 | G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA REALIZAÇÃO DA MINI MOSTRA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 11/04/2019 | 1432.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001125 | 11/04/2019 | 2297.90 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192018 | 0001129 | 11/04/2019 | 1091.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MINI MOSTRA DE EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 11/04/2019 | 580.65 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001128 | 11/04/2019 | 1184.45 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001118 | 11/04/2019 | 11149.94 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA HOSPITALAR NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 11/04/2019 | 450.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIS EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM JOELHO SEM CONTRASTE NA PACIENTE BARBARA DANTAS DE MACEDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/04/2019 | 1753.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001126 | 11/04/2019 | 1709.15 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 11/04/2019 | 1055.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001136 | 12/04/2019 | 6485.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001137 | 12/04/2019 | 4164.44 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 12/04/2019 | 280.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DE PLACA MNI 3435 E NQJ 8373, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 12/04/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 12/04/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/04/2019 | 2.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 12/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/04/2019 | 338.81 | 00008802953414 | COSME CLOVES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DO IMOVEL E CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 15/04/2019 | 16000.00 | 00003663141497 | GENICLEIDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/04/2019 | 504.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 15/04/2019 | 700.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 15/04/2019 | 530.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E TRANSFERENCIA DE LOCAL DO AR CONDICIONADO NA SALA DA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 15/04/2019 | 400.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS E TRANSFERENCIA DE LOCAL DO AR CONDICIONADO NA SALA DA FARMACIA BASICA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 15/04/2019 | 1880.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 15/04/2019 | 630.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UM EXAME DE TC DO CRANIO NO PACIENTE VINICIUS VALENTIM DE MACEDO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001145 | 15/04/2019 | 249.56 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/04/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/04/2019 | 319.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/04/2019 | 934.96 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 16/04/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 16/04/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/04/2019 | 854.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/04/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 17/04/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA V MINI MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 17/04/2019 | 1163.00 | 00005397344460 | BRUNO SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO PEDAGOGICO PERSONALIZADO NA V MINI MOSTRA DE LITERATURA INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 17/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 17/04/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 17/04/2019 | 542.77 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 17/04/2019 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 17/04/2019 | 460.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 17/04/2019 | 430.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 17/04/2019 | 618.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUARIO E REQUISIÇÃO DE EXAMES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 18/04/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 18/04/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001171 | 18/04/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 18/04/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/04/2019 | 729.01 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2019 | 512.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 22/04/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 22/04/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 23/04/2019 | 189.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 23/04/2019 | 2290.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/04/2019 | 1848.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 23/04/2019 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE BPA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CNES, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ATRAVEZ DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS,CDS E PEC, REFERENTE AO MES ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 23/04/2019 | 2745.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 23/04/2019 | 19956.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 24/04/2019 | 320.00 | 03932465000179 | JOSE DA SILVA COMERCIO DE MUDAS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA CRISTO REDENTOR NA RUA PROFESSOR LUIS PINHEIRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 24/04/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 24/04/2019 | 271.80 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 24/04/2019 | 1285.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ANALISES E COLETA DE ÁGUA, SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 24/04/2019 | 1260.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 24/04/2019 | 1485.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CASTRAÇÕES EM GATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 24/04/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001185 | 24/04/2019 | 335.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2019 | 120.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: ATERNATIVAS PARA RECEITAS MUNICIPAIS PARA OS MUNICIPIOS DO PROGRAMA CNM QUALIFICA, REALIZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001191 | 24/04/2019 | 3325.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 24/04/2019 | 10143.57 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA COMEMORACÃO DO DIA DAS MÃES, NO GINASIO VALDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 26/04/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001200 | 26/04/2019 | 837.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001201 | 26/04/2019 | 275.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG E HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001207 | 26/04/2019 | 684.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001211 | 26/04/2019 | 955.57 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001206 | 26/04/2019 | 417.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 26/04/2019 | 1100.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 26/04/2019 | 150.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE RADIOLOGIA NA PACIENTE GESSICA OLIVEIRA GALDINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001203 | 26/04/2019 | 600.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001204 | 26/04/2019 | 415.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON COLOR PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001209 | 26/04/2019 | 956.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000172017 | 0001212 | 26/04/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 26/04/2019 | 332.00 | 00053875494415 | FRANCISCA MARIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA OS ALUNOS DA EMEF JOÃO FERNANDES FALCÃO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA IV MINI MOSTRA CULTURAL DE LITERATURA INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001199 | 26/04/2019 | 485.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001205 | 26/04/2019 | 643.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001208 | 26/04/2019 | 1068.90 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001202 | 26/04/2019 | 500.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURA DE CARTUCHO HP E SAMSUNG PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001210 | 26/04/2019 | 829.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 29/04/2019 | 582.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA E OVOS DE PASCOA PARA COMEMORAÇÃO DA PASCOA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REALIZADO NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/04/2019 | 298.00 | 00009459224423 | PATRICIA SUSANNY DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOGISTICA PEDAGOGICA COM A TURMA DO 3°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF ELIETE DE ARAUJO SILVA, POR OCASIÃO DA V MINIMOSTRA CULTURAL DE LITERATURA INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 29/04/2019 | 270.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001221 | 29/04/2019 | 2354.36 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 29/04/2019 | 7001.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SISTEMA DE CAMERA DA ESCOLA MUNICIPAL ELIETE SOUZA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 29/04/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, NO PACIENTE JOSE DA SILVA DANTAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 29/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2019 | 92.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 29/04/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 30/04/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 30/04/2019 | 1050.00 | 13050987000109 | CONTAKI CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO FISCAL DOS CONSELHOS ESCOLARES E FUNDO MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE GFPS, DCTF, RAIS E ECF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001254 | 30/04/2019 | 180.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2019 | 511.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2019 | 37.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2019 | 27.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2019 | 517.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2019 | 9119.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2019 | 9245.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2019 | 4036.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/04/2019 | 15667.06 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/04/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001248 | 30/04/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001253 | 30/04/2019 | 2276.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2019 | 1347.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27ª PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2019 | 549.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2019 | 557.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2019 | 547.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2019 | 536.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2019 | 513.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 30/04/2019 | 397.02 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 30/04/2019 | 530.66 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2019 | 2994.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/04/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 30/04/2019 | 37.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 30/04/2019 | 6.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DIVERSOS -FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG - TEMP,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 30/04/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 30/04/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001258 | 30/04/2019 | 3529.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001259 | 30/04/2019 | 2634.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001260 | 30/04/2019 | 3299.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARACAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001261 | 30/04/2019 | 2191.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001262 | 30/04/2019 | 2019.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 MOTO NIVELADORA,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2019 | 1650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/04/2019 | 2958.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 30/04/2019 | 99.96 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELETRICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSI 3660, A ESRVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 30/04/2019 | 1220.48 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSI 3660, A ESRVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 30/04/2019 | 1100.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIS EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA COM CONTRASTE, NA PACIENTE PATRICIA DE LIMA ROCHA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 30/04/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 30/04/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 30/04/2019 | 980.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001270 | 30/04/2019 | 791.18 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 30/04/2019 | 1298.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 30/04/2019 | 3190.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001273 | 30/04/2019 | 1089.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 6339,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001274 | 30/04/2019 | 2987.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001275 | 30/04/2019 | 3667.92 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA SPINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001276 | 30/04/2019 | 294.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001277 | 30/04/2019 | 2697.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA)DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2019 | 3375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2019 | 3708.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2019 | 11061.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2019 | 11158.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2019 | 8750.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2019 | 103580.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2019 | 9042.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/04/2019 | 27422.85 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001263 | 30/04/2019 | 2108.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001264 | 30/04/2019 | 2499.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001265 | 30/04/2019 | 1919.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001266 | 30/04/2019 | 1956.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001267 | 30/04/2019 | 837.72 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001268 | 30/04/2019 | 2248.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001269 | 30/04/2019 | 233.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES NQJ 0510, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2019 | 9479.10 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2019 | 21556.51 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2019 | 77065.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2019 | 33122.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2019 | 4287.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2019 | 8536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2019 | 32684.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/04/2019 | 8688.96 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 30/04/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001252 | 30/04/2019 | 1002.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/04/2019 | 5520.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2019 | 1697.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | RECUPERAR ESTADIO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001332 | 30/04/2019 | 27878.19 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6° (SEXTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS DA REVITALIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME O CONVENIO DO MINISTERIO DO ESPORTE CONTRATO DE REPASSE 1015401-38/2014, PROGRAMA DE ESPORTE DE G | 00012017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 30/04/2019 | 200.00 | 04332120000147 | CONGEMAS COLEGIADO NAC DE GESTORES MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGINAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 30/04/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2019 | 5789.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2019 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2019 | 7049.87 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2019 | 4940.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/04/2019 | 4990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 30/04/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE ABRIL, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE GERALDO DA SILVA (ZE LINO) E MONUMENTO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 30/04/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE GERALDO DA SILVA (ZE LINO) E MONUMENTO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 30/04/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/04/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 30/04/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE GERALDO DA SILVA (ZE LINO) E MONUMENTO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRODESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 30/04/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 30/04/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 30/04/2019 | 950.00 | 00006277398490 | PATRICIA GOMES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOSE GERALDO DA SILVA (ZE LINO) E MONUMENTO CRISTO REDENTOR, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001255 | 30/04/2019 | 2047.76 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL BS500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001256 | 30/04/2019 | 189.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001257 | 30/04/2019 | 1872.34 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2019 | 29405.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2019 | 1820.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/05/2019 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/05/2019 | 100.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCAÇÃO PUBLICA E DA DEMOCRACIA, REALIZADO NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 02/05/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE,ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MAVS E DA SECRETARIA DE E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLINV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/05/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO COM O DEPUTADO BUBA GERMANO E GOVERNADOR JOÃO AZEVEDO E NO GIGOV, NOS DIAS 02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/05/2019 | 2.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/05/2019 | 1340.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ACSs, ACEs, VISA E EQUIPE DA ESF, PARA DESENVOLVIMENTO DO MUTIRAO CONTRA A DENGUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001344 | 03/05/2019 | 601.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA MELHOR IDADE NO DIA DE LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001345 | 03/05/2019 | 75.07 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001346 | 03/05/2019 | 75.02 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CESTA BASICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001348 | 06/05/2019 | 4800.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 06/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001356 | 07/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 07/05/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5293881, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 07/05/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 07/05/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 07/05/2019 | 235.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, E FORNECIMENTO DE ALMOFADAS E TINTAS PARA CARIMBOS, PARA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001354 | 07/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001351 | 07/05/2019 | 1170.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, RECUP. DA CAIXA DE BLOQUEIO, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, EMB. DO FEIXE MOLAS TRAZ, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAZ E LUB. DOS MANCA | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001352 | 07/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001353 | 07/05/2019 | 1340.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REC. DA CAIXA DE MARCHA, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, EMB. DO FEIXE MOLAS TRAZ, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E SUBST. DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXEC | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 07/05/2019 | 590.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAM. PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001357 | 07/05/2019 | 1178.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASSIC 70C17 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001359 | 07/05/2019 | 1998.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0001358 | 07/05/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 07/05/2019 | 2530.81 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA O CURSO DE GRAVIDAS E GRUPO DE MÃES DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0001362 | 07/05/2019 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMINA RETA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001369 | 08/05/2019 | 783.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001376 | 08/05/2019 | 1689.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001368 | 08/05/2019 | 1329.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001380 | 08/05/2019 | 1573.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 08/05/2019 | 1650.00 | 20945004000150 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SEVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CAMISAS, SHORTES E COLETES POLIESPORTIVO, DESTINADOS A ESCOLINHA FEMININA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001367 | 08/05/2019 | 1959.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001372 | 08/05/2019 | 4212.52 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 08/05/2019 | 3060.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 08/05/2019 | 3529.25 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 08/05/2019 | 1500.00 | 14801101000176 | HC LOCA??O DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO NISSAN VERSA 1.6 DE PLACA PYM 1632, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIDO DE 026/03/2019 A 09/04/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 08/05/2019 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001370 | 08/05/2019 | 1760.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 08/05/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001374 | 08/05/2019 | 2530.19 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001378 | 08/05/2019 | 960.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001384 | 09/05/2019 | 2366.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 09/05/2019 | 412.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001415 | 09/05/2019 | 1304.93 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 09/05/2019 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA HYUNDAI 740-9S, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 09/05/2019 | 1477.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA TRANSPORTE DE SUPLEMENTOS AGRICOLAS DOADOS PARA COOPERATIVA DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTE DE RAÇÕES DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS, POVOADO CRUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 09/05/2019 | 1530.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, VIAGENS PARA BARRA DE SANTA ROSA E CAMPINA GRANDE PARA VISITAS AOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/05/2019 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE PAR DE LENTES MULTIFOCAL SPACE PLUS; PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001383 | 09/05/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 09/05/2019 | 1266.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 09/05/2019 | 1261.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICA CEMED E NATAL-RN PARA HOSPITAL RIO GRANDE E HOSPITAL DA LIGA, CONFORME | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001392 | 09/05/2019 | 2970.41 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 09/05/2019 | 454.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 09/05/2019 | 3340.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 09/05/2019 | 644.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 09/05/2019 | 3590.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001403 | 09/05/2019 | 1635.60 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 09/05/2019 | 4535.55 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 09/05/2019 | 4697.30 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 09/05/2019 | 790.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2019 | 150.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO METAL; PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 09/05/2019 | 549.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001385 | 09/05/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 09/05/2019 | 466.00 | 00005236705401 | JOSE MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA NOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062018 | 0001389 | 09/05/2019 | 568.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001393 | 09/05/2019 | 484.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALOMOÇO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001397 | 09/05/2019 | 1822.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 09/05/2019 | 1235.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CAMPINA GRANDE-PB, CUITE-PB COM SERVIDORES PARA REUNIÕES E VISITA COM A SECRETARIA NAS COMUNIDADES RURAIS VISITANDO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 09/05/2019 | 2100.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900X20, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001409 | 09/05/2019 | 358.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001411 | 09/05/2019 | 2227.97 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001413 | 09/05/2019 | 2602.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 6740, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 09/05/2019 | 661.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001419 | 09/05/2019 | 2372.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001388 | 09/05/2019 | 1010.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 09/05/2019 | 908.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VISITAS DOMICILIAR NAS FAMILIAS CARENTES COM A ASSITENTE SOCIAL E A PSICOLOGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001407 | 09/05/2019 | 853.14 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 09/05/2019 | 177.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO PRETO SULFITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 09/05/2019 | 1193.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001440 | 10/05/2019 | 245.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 10/05/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE ROÇO DE ESTRADAS DA ROTA ESCOLAR NA COMUNIDADE DE CLEMENCIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/05/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/05/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 10/05/2019 | 844.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO RENAULT MASTER MICRO-ONIBUS DE PLACA LVE 0206, PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA EVENTO NA CIDADE NOVA PALMEIRA-PB E ACARI-RN, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 10/05/2019 | 212.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 10/05/2019 | 728.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA BASTECIMENTO DA ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001424 | 10/05/2019 | 2205.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001438 | 10/05/2019 | 695.25 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 10/05/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 10/05/2019 | 466.00 | 00028219546468 | IVAN DE MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORRO DE GESSO NA COZINHA DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 10/05/2019 | 475.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 10/05/2019 | 892.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 10/05/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 10/05/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 10/05/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/05/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/05/2019 | 370.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 10/05/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 10/05/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 10/05/2019 | 1583.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 10/05/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001443 | 10/05/2019 | 2088.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001445 | 10/05/2019 | 565.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 10/05/2019 | 2675.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 10/05/2019 | 1935.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BASICA, ACADEMIA DA SAUDE, NASF E UBS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/05/2019 | 1496.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 10/05/2019 | 350.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM ALTERNADOR DE MARCA DENSO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 10/05/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001458 | 10/05/2019 | 10800.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL POR DIA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO DO CONSUMO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001463 | 10/05/2019 | 7560.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001425 | 10/05/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 10/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/05/2019 | 7.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2019 | 1663.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 10/05/2019 | 356.30 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 10/05/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 10/05/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001435 | 10/05/2019 | 1103.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001448 | 10/05/2019 | 719.55 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/05/2019 | 27070.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/05/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 10/05/2019 | 212.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 10/05/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 10/05/2019 | 422.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 10/05/2019 | 157.25 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 11/05/2019 | 1400.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORNO SEMI E FOGÃO PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 13/05/2019 | 1400.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 13/05/2019 | 1400.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 13/05/2019 | 1400.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 13/05/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 13/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 13/05/2019 | 1400.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 13/05/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/05/2019 | 531.70 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PARA OS BRINDES DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, REALIZADA NO DIA 11 DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/05/2019 | 1400.00 | 01231855000277 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 14/05/2019 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RM DO QUADRIL, REALIZADO NO PACIENTE ALBERTO VICTOR ANDRADE DE MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 14/05/2019 | 349.00 | 00008307689473 | MARIA ELISAMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS NA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE E ENTREGA DA AMBULANCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 14/05/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 15/05/2019 | 71.26 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 15/05/2019 | 1000.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FAIXA, ALUGUEL DE TELÃO E FOTOGRAFIAS, PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA DSTE MUNCIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 15/05/2019 | 1221.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 15/05/2019 | 408.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 15/05/2019 | 1861.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA NO DIA 11 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 15/05/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DIAG IMAG CAM GRANDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/05/2019 | 100.00 | 00007661071401 | FRANCINEIDE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/05/2019 | 100.00 | 00004257752408 | AURITA FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/05/2019 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 15/05/2019 | 790.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ADESIVOS A4 COLORIDO, IMPRESSÕES DE CARTÕES INFORMATIVOS E BANNER MEDINDO 1,20X1 METRO, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA PASCOA DO PROGRAMA SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/05/2019 | 250.00 | 00008591102495 | JANICLEIDE ARAUJO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE ASMA EM SEU FILHO KAUE HENRIQUE DE MOURA SILVA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001493 | 15/05/2019 | 660.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/05/2019 | 115.61 | 00011640803424 | PAULO ITALO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE PAPEL DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E FEVEREIRO E MARÇO DE 2019, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 16/05/2019 | 991.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTA??ES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE DO ESTEPE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001501 | 16/05/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 16/05/2019 | 349.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS REFERENTE A 6 CONSULTAS MEDICAS PARA EXAME ADMISSIONAL, CONFORME ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL)CONFORME NORMA REGULAMENTADORA N°07 DO MINISTERI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 16/05/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 17/05/2019 | 241.93 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 17/05/2019 | 518.07 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/05/2019 | 1200.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 PARA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0001512 | 17/05/2019 | 2520.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIONAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/05/2019 | 300.00 | 00010614203457 | MARA GALDINO MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA REABILITAÇÃO ONTODONTICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/05/2019 | 300.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORÚM ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADA NO DIA 21 E 22 DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/05/2019 | 200.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORÚM ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADA NO DIA 21 E 22 DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/05/2019 | 200.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORÚM ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADA NO DIA 21 E 22 DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/05/2019 | 50.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, REALIZADO NO DIA 21 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 20/05/2019 | 3303.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 20/05/2019 | 462.39 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CONFRATERNIZAÇOES DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 20/05/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 20/05/2019 | 1165.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001517 | 20/05/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 20/05/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/05/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 20/05/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282018 | 0001522 | 20/05/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 20/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2019 | 664.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 21/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 21/05/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 21/05/2019 | 6209.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 21/05/2019 | 2344.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2019 | 9027.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2019 | 16804.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2019 | 368.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 21/05/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/05/2019 | 10151.64 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 21/05/2019 | 2739.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2019 | 150.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO OS PACIENTES LUAN SILVA MOURA E LUCAS VINICIUS SILVA MOURA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA TRATAMENTO DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2019 | 2740.94 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/05/2019 | 17332.15 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 21/05/2019 | 19305.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001531 | 21/05/2019 | 3036.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001532 | 21/05/2019 | 1892.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001533 | 21/05/2019 | 2047.80 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001534 | 21/05/2019 | 2003.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 21/05/2019 | 312.00 | 00005909136461 | ITAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE LAJE PRE-MOLDADA PARA TAMPA DE FOSSA SEPTICA NA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CNFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2019 | 100.00 | 00004157416457 | NEILMA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA PARA TRATAMENTO CONTINUO DOS FILHOS LUCAS SILVA MOURA E LUAN SILVA MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2019 | 946.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 22/05/2019 | 90.09 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA EM FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 22/05/2019 | 140.00 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 22/05/2019 | 680.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VELOCIMETRO, ENSAIO METROLOGICO,SELAGEM DO TACOGRAFO, INAPEÇÃO TECNICA NO VEICULO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 22/05/2019 | 70.00 | 17982607000117 | THIAGO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO 812 DE POLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 22/05/2019 | 350.00 | 17982607000117 | THIAGO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXTINTORES NOS ONIBUS DA FROTA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS COM ALUNOS PARA A AMOSTRA LITERARIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 22/05/2019 | 315.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA ABERTURA DO PROGRAMA GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 22/05/2019 | 195.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE, ENTREGA DE UMA AMBULANCIA E COMBATE A DENGUE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 22/05/2019 | 450.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA AUDIENCIA PUBLICA DE RESIDUOS SOLIDOS, E OS OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/05/2019 | 112.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2019 | 4.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2019 | 0.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 23/05/2019 | 931.00 | 00037451294404 | LUIZ GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM E ALINHAMENTO DE ANTENAS VHS PARA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001565 | 23/05/2019 | 729.68 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001572 | 23/05/2019 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG E HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 23/05/2019 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE BPA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CNES, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ATRAVEZ DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS,CDS E PEC, REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001567 | 23/05/2019 | 933.38 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001574 | 23/05/2019 | 575.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON COLOR PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001575 | 23/05/2019 | 286.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE ESTABILIZADOR MICROLINE DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001568 | 23/05/2019 | 958.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001573 | 23/05/2019 | 565.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURA DE CARTUCHO HP E SAMSUNG PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001566 | 23/05/2019 | 1271.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001569 | 23/05/2019 | 1096.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001571 | 23/05/2019 | 510.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001576 | 23/05/2019 | 332.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062018 | 0001577 | 23/05/2019 | 696.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 23/05/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001570 | 23/05/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 23/05/2019 | 1055.00 | 23593802000158 | NOADYA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA O EVENTO ESPORTIVOS NAS MODALIDADES DE ATLETISMO E TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADA NA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001587 | 24/05/2019 | 6000.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/05/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FIEP SOBRE A PEC 58 DA UNIFICAÇÃO DAS ELEÇÕES NO BRASIL, NO DIA 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 24/05/2019 | 258.60 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA RECUREÇÃO DA REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 24/05/2019 | 931.00 | 00005397344460 | BRUNO SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO VALDO PEREIRA DA SILVA PARA FESTA DAS MÃES DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0001588 | 24/05/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 24/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2019 | 1856.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 28/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001606 | 28/05/2019 | 1190.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 MOTO NIVELADORA,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001607 | 28/05/2019 | 3690.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA ERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001608 | 28/05/2019 | 2310.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001609 | 28/05/2019 | 3196.94 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001610 | 28/05/2019 | 3504.82 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TARTOR NEW HOLAND TL85E, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 28/05/2019 | 677.60 | 24111279000149 | HILDAYANE DE MEDEIROS CAMPELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001621 | 28/05/2019 | 281.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 28/05/2019 | 700.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEPTOR CENTURY,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001619 | 28/05/2019 | 2503.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/05/2019 | 1769.54 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 28/05/2019 | 65.00 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA HOSPITALAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 28/05/2019 | 2737.65 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001596 | 28/05/2019 | 652.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA)DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001611 | 28/05/2019 | 246.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651,DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001612 | 28/05/2019 | 2789.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001613 | 28/05/2019 | 2569.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001614 | 28/05/2019 | 2032.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001615 | 28/05/2019 | 1432.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001616 | 28/05/2019 | 1275.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001617 | 28/05/2019 | 3839.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B DE PLACA QSI 3660, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001618 | 28/05/2019 | 486.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2019 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CONFUNDEB, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001595 | 28/05/2019 | 3996.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS 70C17 DE PACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001598 | 28/05/2019 | 2109.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001599 | 28/05/2019 | 323.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO city class de placa 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001600 | 28/05/2019 | 2589.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001601 | 28/05/2019 | 2310.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001602 | 28/05/2019 | 2430.82 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001603 | 28/05/2019 | 2996.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001604 | 28/05/2019 | 1224.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MB LO-512 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001605 | 28/05/2019 | 158.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001620 | 28/05/2019 | 1528.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001622 | 28/05/2019 | 2122.94 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001623 | 28/05/2019 | 1725.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001624 | 28/05/2019 | 215.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 29/05/2019 | 650.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM MOTOR DE MARCA MITSUBISHI COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEICULO CHEVROLET S10 DE PLACA MOT 6361, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001636 | 29/05/2019 | 600.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, RECUP. DA EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTROS E SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO NO VEICUO S10 DE PLACA MOT 6361 DESTINADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 29/05/2019 | 3500.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESA E CADEIRAS PARA MANUT5ENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 29/05/2019 | 1500.00 | 08714119000138 | JSOE WANDERLEY DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ventilador PARA MANUTENÇÃO DA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001642 | 29/05/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2019 | 5889.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2019 | 3095.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001637 | 29/05/2019 | 870.00 | 00006476510410 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE, LUB. DOS MANCAIS E GRAXEYAS, SUBS. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, EMBUCHAMENTO DO EIXO E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇO NO VEICULO VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 29/05/2019 | 1360.00 | 32325697000167 | VINICIUS GOMES CORTEZ DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001634 | 29/05/2019 | 2227.97 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001639 | 29/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2019 | 88352.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2019 | 31736.42 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 29/05/2019 | 233.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM PACIENTE POS-PARTO DA CLINICA ISEA DE CAMPINA GRANDE PARA FREI MARTINHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001638 | 29/05/2019 | 340.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA E EMBUCHAMENTO DO FEIXE MOLASA,SERVIÇO EXECULTADO NO IVECO ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0001640 | 29/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2019 | 11158.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2019 | 11061.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2019 | 5508.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2019 | 3375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 29/05/2019 | 710.00 | 00008307689473 | MARIA ELISAMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FOTOGRAFICOS E FILMAGENS NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES E EVENTOS ESPOTIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 29/05/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001627 | 29/05/2019 | 3600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001635 | 29/05/2019 | 1140.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMB. DO FEIXE DE MOLAS, EMB. DO EIXO DIANTEIRO E REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, SERVIÇO NO CAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA OFG 6445,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 29/05/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 30/05/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2019 | 3958.73 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 30/05/2019 | 335.94 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 30/05/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 30/05/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2019 | 4481.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2019 | 2958.43 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 30/05/2019 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSINATURA ELETRONICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 30/05/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/05/2019 | 8504.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2019 | 8531.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2019 | 5326.68 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 30/05/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/05/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/05/2019 | 1347.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/05/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 30/05/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 30/05/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2019 | 10337.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2019 | 108092.63 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2019 | 9036.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2019 | 32711.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 30/05/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2019 | 6200.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2019 | 1697.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 30/05/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2019 | 4940.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2019 | 4990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 30/05/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO GILBERTO NOBREGA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 30/05/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO GILBERTO NOBREGA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 30/05/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 30/05/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 30/05/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 30/05/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE MAIO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO GILBERTO NOBREGA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 30/05/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 30/05/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO GILBERTO NOBREGA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001671 | 30/05/2019 | 7840.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DETE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0001672 | 30/05/2019 | 6130.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2019 | 29392.10 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2019 | 1820.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001724 | 31/05/2019 | 36908.42 | 18716666000106 | LAILTON LUIZ DANTAS PINHEIRO EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO SOBRE O CONTRATO DE N°0003/2018,PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME ANEXO. CONFORME ANEXO. | 00812014 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 31/05/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE,ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MAVS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 31/05/2019 | 649.90 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2019 | 23514.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/05/2019 | 9382.26 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/05/2019 | 8688.96 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 31/05/2019 | 616.01 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001706 | 31/05/2019 | 7115.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102018 | 0001707 | 31/05/2019 | 1278.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/05/2019 | 27422.85 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001701 | 31/05/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 31/05/2019 | 899.97 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/05/2019 | 15667.06 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE MAIO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/05/2019 | 38.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/05/2019 | 513.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/05/2019 | 509.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/05/2019 | 28.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 31/05/2019 | 54.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 31/05/2019 | 45.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/05/2019 | 550.46 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/05/2019 | 515.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/05/2019 | 539.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/05/2019 | 559.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/05/2019 | 520.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/05/2019 | 551.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 03/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 03/06/2019 | 140.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA M.B DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 03/06/2019 | 516.00 | 00071392106400 | CLAUDIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONDUÇÃO PARA O PESSOAL DO GRUPO DE RODEIO 'ALO BRASIL" PARA A CIDADE DE DAMIAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 03/06/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/06/2019 | 400.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 6° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/06/2019 | 400.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 6° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLINV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/06/2019 | 400.00 | 00008770868425 | JUSSARA DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 6° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE REALIZADA NOS DIAS 04,05 E 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0001737 | 04/06/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 04/06/2019 | 200.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CONSULTA NEUROLOGICA , REALIZADO NA PACIENTE MARIO GOMES DE MATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/06/2019 | 900.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA ASSINAR CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2019 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA TV CORREIO PARA RECEBIMNETO DE TERMO DE LICENÇA DE TRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE, NO DIA 04 E 05 E JUNHO; VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO DO AGUA PARA TODOS, NO DIA 06 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/06/2019 | 1189.44 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5339250, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 05/06/2019 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 05/06/2019 | 440.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE ARMAÇÃO E PAR DE LENTES BIFOCAAL KRIPTOK; PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 05/06/2019 | 1791.00 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0001740 | 05/06/2019 | 738.10 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 06/06/2019 | 202.50 | 01883649000160 | GRAN SAT PRODUTOS PARA CFTV | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABO COAXIAL E CONECTOR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 07/06/2019 | 410.00 | 00055466168491 | WEBER DE ARAUJO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NO I ARRAIA PARA CASAIS REALIZADO NO SITIO SACRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 07/06/2019 | 233.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O I ARRAIA PARA CASAIS REALIZADO NO SITIO SACRAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001750 | 07/06/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 07/06/2019 | 1658.90 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001756 | 07/06/2019 | 1324.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 07/06/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PEDAGOGICO COM FANTASIAS, FANTOCHES E PEÇAS ANATOMICAS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA EDUCAÇÃO EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 07/06/2019 | 1369.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PAARA ODONTOMOVEL IVECO DAILY DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 07/06/2019 | 785.70 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 07/06/2019 | 659.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0001751 | 07/06/2019 | 20450.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001758 | 08/06/2019 | 1023.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001762 | 08/06/2019 | 804.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001766 | 08/06/2019 | 1589.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001760 | 08/06/2019 | 2814.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001764 | 08/06/2019 | 2165.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001768 | 08/06/2019 | 4906.29 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001759 | 08/06/2019 | 2013.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001763 | 08/06/2019 | 1371.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001767 | 08/06/2019 | 1312.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001757 | 08/06/2019 | 2691.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001761 | 08/06/2019 | 2001.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001765 | 08/06/2019 | 2838.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 10/06/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO (CURVAS DE NIVEIS A CADA METRO, PERFIS LONGITUDINAIS E SEÇÕES TRANVERSAIS)PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E RENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS: EDMAR DANTAS, VEREADOR SEVERIANO P. DANTAS, JOÃO PAULO DE LIRA, LUIZ LUCAS EVANGELISTA E MANOEL BENTO DE MORAIS, PARA REPROGRAMÇAÕ DO CONTRATO DE REPASSE N/1023262-75, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 10/06/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 10/06/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 10/06/2019 | 900.00 | 00037451294404 | LUIZ GOMES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE LNBS E REALINHAMENTO DE ANTENAS PARABOLICAS E CONFECÇÃO DE ANTENA PARA RECEPÇÃO DIGITAL DE SINAL VIA SATELITE PARA A REPETIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 10/06/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CURRAIS NOVOS E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 10/06/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 10/06/2019 | 1477.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA DE PLACA MOF 6156 PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA DEFESA CIVIL E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001813 | 10/06/2019 | 1111.45 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/06/2019 | 30703.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/06/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/06/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/06/2019 | 3343.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/06/2019 | 1668.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIADA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/06/2019 | 213.78 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/06/2019 | 1496.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 10/06/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001809 | 10/06/2019 | 10260.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE TRES CARRADAS DE ÁGUA POR DIA, PARA ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001818 | 10/06/2019 | 11340.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 03 CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL POR DIA EM VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/12.140T DE PLACA MUN 1011-RN, PARA ABASTECIMENTO DO CONSUMO A POPULAÇÃO RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001774 | 10/06/2019 | 1080.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRA, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE OLEO E FILTROS, LUB. DOS MANCAIS E GRAX, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, SERVIÇO EXECULTADO NOONIBUS VW 15.190 DE PLACA NQI 5856,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001775 | 10/06/2019 | 940.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRA, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIR, TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO E SUBST. DAS MOLAS DO FEIXE DE TRAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740,PROGRAMA CAMINHODA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001776 | 10/06/2019 | 490.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 10/06/2019 | 640.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 10/06/2019 | 686.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES CAPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÕES E FORMAÇÕES DA UNDIME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 10/06/2019 | 725.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001811 | 10/06/2019 | 1987.35 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001773 | 10/06/2019 | 480.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E FILTROS E TROCA DO RETENTOR, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA MQH 8252,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 10/06/2019 | 1572.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA HOSPITAL DA LIGA NA CIDADE DE CAICO-RN E CURRAIS NOVOS-RN PARA CLINICA CEMED, CEON E HUMANITARIA, CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 10/06/2019 | 697.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 10/06/2019 | 1847.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICAS CEMED, SERIDO. CIDADE DE NATAL PARA HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCERE CIDADE DE PICUI PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082018 | 0001801 | 10/06/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 10/06/2019 | 1319.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 10/06/2019 | 471.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 10/06/2019 | 623.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/06/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 10/06/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 10/06/2019 | 475.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 10/06/2019 | 1372.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001810 | 10/06/2019 | 1588.64 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/06/2019 | 3386.19 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/06/2019 | 3381.31 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/06/2019 | 3567.17 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/06/2019 | 3515.66 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/06/2019 | 2765.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/06/2019 | 61.08 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/06/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/06/2019 | 474.48 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTOS PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/06/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 10/06/2019 | 1161.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA CONDUÇÃO DE MUDANÇA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA A CIDADE DE FREI MARTINHO-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001812 | 10/06/2019 | 824.95 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 10/06/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE RIACHO DA MADEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 10/06/2019 | 792.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001820 | 10/06/2019 | 92327.54 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017-CONVENIO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA NºCV 0347/16, CONFORME ANEXO. | 00532018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 10/06/2019 | 820.00 | 04927058000136 | PELLIZZARI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDALHA FUNDIDA COM FITA PERSONALIZADA, DESTINADAS A 2° CORRIDA DO ATLETA RANASSES, REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 10/06/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/06/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 10/06/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 10/06/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 10/06/2019 | 1052.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 11/06/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001845 | 11/06/2019 | 305.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE, REALIZADO EM BRASILIA-DF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 11/06/2019 | 450.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MICROFONE PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 11/06/2019 | 197.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 11/06/2019 | 244.08 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 11/06/2019 | 934.65 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO NO VEICULO DE PLACA QFO 2944, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 11/06/2019 | 1506.78 | 18887184000119 | BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QFO 2944, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 11/06/2019 | 812.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001846 | 11/06/2019 | 516.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001850 | 11/06/2019 | 2029.50 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001832 | 11/06/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001833 | 11/06/2019 | 1261.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001834 | 11/06/2019 | 486.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0001835 | 11/06/2019 | 740.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O LANCHE DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001849 | 11/06/2019 | 784.90 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 11/06/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/06/2019 | 3.29 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 11/06/2019 | 534.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 11/06/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 11/06/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO DA MADEIRA E QUINTURARE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0001847 | 11/06/2019 | 937.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0001848 | 11/06/2019 | 711.95 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001858 | 12/06/2019 | 2000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272018 | 0001860 | 12/06/2019 | 5832.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DA MOTO NIVELADORA CAT 120, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001856 | 12/06/2019 | 2196.56 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB DE PLACA OGF 6445, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001861 | 12/06/2019 | 3996.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 12/06/2019 | 200.00 | 08683171000174 | CLINICA MARTINS NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE JOFESA ALCIONE SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 12/06/2019 | 664.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS DE FICHAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ATENDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 12/06/2019 | 2441.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS DE FICHAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ATENDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES DA ATENÇÃO BAASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0001857 | 12/06/2019 | 398.08 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO VOLARE MNB 6604, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001859 | 12/06/2019 | 1304.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0001862 | 12/06/2019 | 1998.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 13/06/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 13/06/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 13/06/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 13/06/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 13/06/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 13/06/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 13/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 13/06/2019 | 500.00 | 20945004000150 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O PESSOAL DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 13/06/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 14/06/2019 | 320.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDAQ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAANCAL GRADE ARADORA PARA MANUTENÇÃAO DO TRATOR NEW HOLLAND 85E, SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 17/06/2019 | 2763.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 17/06/2019 | 112.44 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 17/06/2019 | 300.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 17/06/2019 | 300.00 | 00005706801401 | DAILTON ALAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 17/06/2019 | 2000.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 17/06/2019 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/06/2019 | 2100.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE, REALIZADO NO GINASIO VALDO PEREIRA NO DIA 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 17/06/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 18/06/2019 | 304.23 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E OUTROS MATERIAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/06/2019 | 100.00 | 00005236708427 | ELUZIVANIA L.DE M.E OUTROS-ASSIST.SOC. CONTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO CEDCA/PB: FORUNS, REDES DE PROTEÇÃO E COMISSÕES DOS PLANOS ESTADIAS. " A CONJUNTA E O IMAPCTO NA POLITICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/06/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/06/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 18/06/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 18/06/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 18/06/2019 | 291.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 18/06/2019 | 581.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇAO BASICA | CONSTRUIR CRECHE (PRO INFANCIA) EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001902 | 18/06/2019 | 5189.85 | 17784837000171 | PRAXIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO-C, REFERENTE A 1° MEDIÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°181015, TP 00002/2018, CONFORME ANEXO. | 00282013 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 18/06/2019 | 626.00 | 00009198194437 | GYLMESON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MACAS COM REPOSIÇÃO DE ESTOFAMENTO DE MANUTENÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DA UBS SERINA ISAURA DE LIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 18/06/2019 | 450.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 10 CAMISAS POLOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 18/06/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 18/06/2019 | 612.66 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 18/06/2019 | 739.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 18/06/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 18/06/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/06/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE TIMBAUBA NA DEFESA CIVIL E TRIBUNAL DE CONTAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017, NO DIA 18 E 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 18/06/2019 | 91.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/06/2019 | 1428.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 19/06/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 19/06/2019 | 280.00 | 00007892712496 | RINALDO ROBSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVVIÇO COMO PALESTRANTE PARA CONCIENTIZAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ACERCA DO ARMAZENAMENTO DE FORRAGENS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 19/06/2019 | 558.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 31 CAMISAS PARA O GRUPO DE QUADRILHA FILHOS DO SERTÃO PARA APRESENTAÇÕES EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 19/06/2019 | 931.00 | 00012165878411 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 19/06/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 19/06/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001915 | 19/06/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/06/2019 | 387.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/06/2019 | 17547.38 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/06/2019 | 8284.89 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 19/06/2019 | 800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DE BPA, ATUALIZAÇÃO DE DADOS DO CNES, PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES E ATRAVEZ DO SIA, SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DE ENVIO DE DADOS DO e-SUS,CDS E PEC, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 19/06/2019 | 1577.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CASTRAÇÕES EM GATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/06/2019 | 3486.03 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 19/06/2019 | 1003.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA BASTECIMENTO DA ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/06/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 20/06/2019 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 24/06/2019 | 117.87 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/06/2019 | 514.51 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 25/06/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0001929 | 25/06/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 25/06/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 25/06/2019 | 300.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA NO PACIENTE MARIO GOMES DE MATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 25/06/2019 | 1000.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS, COPIAS DE MATERIAIS DIDATICOS SOBRE O DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E BANNER ALUSIVOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/06/2019 | 1493.84 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 26/06/2019 | 19883.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 26/06/2019 | 610.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001936 | 26/06/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001935 | 26/06/2019 | 1132.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001938 | 26/06/2019 | 1310.54 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001940 | 26/06/2019 | 530.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072018 | 0001941 | 26/06/2019 | 530.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 26/06/2019 | 530.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 26/06/2019 | 332.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 26/06/2019 | 17009.23 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 26/06/2019 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REALIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA VENOSA DO CRANIO COM CONTRASTE, REALIZADO NA SENHORA JOELMA DANTAS DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 26/06/2019 | 2584.63 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS PARA BRASILIA-DF, TRATAR ASSUNTOS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001939 | 26/06/2019 | 990.99 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 26/06/2019 | 720.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 26/06/2019 | 665.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 26/06/2019 | 2533.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001937 | 26/06/2019 | 806.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 26/06/2019 | 295.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/06/2019 | 1865.93 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE RECEITA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/06/2019 | 11208.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/06/2019 | 12100.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/06/2019 | 5508.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/06/2019 | 3455.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/06/2019 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM FINALIDADE DE COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA OFICIAL, NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/06/2019 | 5889.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/06/2019 | 3528.20 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/06/2019 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/06/2019 | 100.00 | 00004257752408 | AURITA FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/06/2019 | 100.00 | 00007661071401 | FRANCINEIDE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 28/06/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0001998 | 28/06/2019 | 929.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/06/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/06/2019 | 4940.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/06/2019 | 4990.70 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 28/06/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JUNHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DO PISO DA ESCOLA EMEF ELIETE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 28/06/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO GILBERTO NOBREGA E GIRADORO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 28/06/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 28/06/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 28/06/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 28/06/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO GILBERTO NOBREGA E GIRADORO, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR LUIZ PINHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 28/06/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 28/06/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO NA REFORMA DE PISO DA EMEF ELIETE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/06/2019 | 29347.14 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/06/2019 | 1820.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002045 | 28/06/2019 | 57.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002046 | 28/06/2019 | 817.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002047 | 28/06/2019 | 1564.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 28/06/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002056 | 28/06/2019 | 1140.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/06/2019 | 6279.99 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/06/2019 | 1697.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 28/06/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 28/06/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/06/2019 | 1780.84 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTOS PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2019 | 10371.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/06/2019 | 108090.48 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002039 | 28/06/2019 | 1072.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENAULT MASTER (AMBULANCIA)DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002040 | 28/06/2019 | 3246.77 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002041 | 28/06/2019 | 1294.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002042 | 28/06/2019 | 3493.97 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002043 | 28/06/2019 | 3020.60 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002044 | 28/06/2019 | 2590.55 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002055 | 28/06/2019 | 183.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 28/06/2019 | 338.00 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/06/2019 | 2200.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80R22,5, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001972 | 28/06/2019 | 1040.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRO, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, SUBST. DE BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUC. DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, SUBST. DA BOMBA DAGUA E TROCA DE OLEO E FILTROS, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152018 | 0001973 | 28/06/2019 | 510.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE TRAZ, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E FILTROS E RECUPERAÇÃO DA CUICA DE FREIO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE PLACA NPR 6883,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 28/06/2019 | 54.65 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2019 | 87456.78 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2019 | 32308.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/06/2019 | 8536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/06/2019 | 32584.46 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002032 | 28/06/2019 | 2464.73 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002033 | 28/06/2019 | 2732.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002034 | 28/06/2019 | 1859.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002035 | 28/06/2019 | 1022.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002036 | 28/06/2019 | 2628.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002037 | 28/06/2019 | 3400.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002038 | 28/06/2019 | 126.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002054 | 28/06/2019 | 140.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0520, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 28/06/2019 | 299.99 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/06/2019 | 38.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/06/2019 | 522.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/06/2019 | 518.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 28/06/2019 | 37.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 28/06/2019 | 274.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 28/06/2019 | 439.91 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2019 | 2.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 28/06/2019 | 122.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/06/2019 | 3992.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 28/06/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 28/06/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/06/2019 | 6648.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/06/2019 | 2723.65 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002048 | 28/06/2019 | 4129.67 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002049 | 28/06/2019 | 1547.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B 500 PARA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002050 | 28/06/2019 | 3530.29 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B 500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002051 | 28/06/2019 | 1510.01 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002052 | 28/06/2019 | 1647.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002053 | 28/06/2019 | 1925.21 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/06/2019 | 553.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/06/2019 | 562.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/06/2019 | 512.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/06/2019 | 554.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/06/2019 | 541.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/06/2019 | 515.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/06/2019 | 28.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 28/06/2019 | 113.21 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 28/06/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 28/06/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/06/2019 | 8454.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/06/2019 | 9329.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/06/2019 | 3996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092018 | 0001970 | 28/06/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/06/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/06/2019 | 1347.30 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/06/2019 | 2680.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002057 | 28/06/2019 | 1616.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 28/06/2019 | 400.06 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/06/2019 | 15682.08 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2019 | 9233.78 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/06/2019 | 24088.85 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2019 | 8884.21 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2019 | 27422.85 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FNS BLINV, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/07/2019 | 300.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA NO PACIENTE LEVI EMANUEL MARTINS RODRIGUES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/07/2019 | 200.00 | 12138487000152 | UMANITARE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA CONSULTA GASTROENTEROLOGIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 01/07/2019 | 340.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2019 | 400.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA-MG PARA PARTICIPAR DE 1° ENCONTRO INTERNACIONAL SOBRE AVALIAÇÃO FORMATIVA E DIGITAL, RELIZADA NOS DIA 01 E A 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00006102586484 | RAFAELLA MARIA DE MATOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO PEDAGOGICO NOS PROJETOS JUNINOS, COM ADOLESCENTES DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/07/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE,ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MAVS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/07/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002075 | 01/07/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 02/07/2019 | 187.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA, REALIZADA PELO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/07/2019 | 640.00 | 00004956535430 | EDIUNY DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/07/2019 | 70.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CADASTRO DE USUARIOS EXTERNOS NO SISTEMA ELETRONICO DA FUNASA E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CREA-PB COM RELAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002085 | 02/07/2019 | 2355.38 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2019 | 1600.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILI-DF PRA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 02/07/2019 | 2854.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012018 | 0002086 | 02/07/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 03/07/2019 | 2054.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152018 | 0002093 | 04/07/2019 | 200.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039 ,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 04/07/2019 | 250.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE PAR DE LENTES SPACE PLUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 04/07/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO-PREGAO PRESENCIAL N/ 00011/2019 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 04/07/2019 | 284.40 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 05/07/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5384654, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 05/07/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL-EXTRATO DE TERMO ADITIVO-TOMADA DE PREÇO N° 00002/2018, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 08/07/2019 | 1875.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/07/2019 | 100.00 | 00009459211445 | RODRIGO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO SOBRE PACTUAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002107 | 08/07/2019 | 3005.02 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA UNIDADE MISTA BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 08/07/2019 | 500.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002108 | 08/07/2019 | 2075.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002109 | 08/07/2019 | 226.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002110 | 08/07/2019 | 668.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA PRE ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002111 | 08/07/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DA AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 08/07/2019 | 0.02 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 08/07/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/07/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 08/07/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 08/07/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 08/07/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 08/07/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 08/07/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 08/07/2019 | 40.72 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 08/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002126 | 09/07/2019 | 805.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002129 | 09/07/2019 | 1088.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002133 | 09/07/2019 | 1354.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 09/07/2019 | 678.30 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002118 | 09/07/2019 | 21172.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002119 | 09/07/2019 | 4215.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MONUMENTO CRISTO REI NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002121 | 09/07/2019 | 1098.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002131 | 09/07/2019 | 940.72 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 09/07/2019 | 988.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS ESCOLARES PARA A TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002122 | 09/07/2019 | 1998.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002125 | 09/07/2019 | 2109.52 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002130 | 09/07/2019 | 1276.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002132 | 09/07/2019 | 1006.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002137 | 09/07/2019 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC 6039, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002139 | 09/07/2019 | 2399.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE NPR 6883, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002141 | 09/07/2019 | 2600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002142 | 09/07/2019 | 2700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 26280 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 09/07/2019 | 54.93 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002120 | 09/07/2019 | 652.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002124 | 09/07/2019 | 3191.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, UBS E UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002138 | 09/07/2019 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA O VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002136 | 09/07/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002123 | 09/07/2019 | 18670.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 09/07/2019 | 2200.00 | 12704516000104 | REPECAL RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 100R20,DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA VOLKSWAGEM 26-280 DE PLACA NQE 6441, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0002140 | 09/07/2019 | 2800.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA 6445, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002127 | 09/07/2019 | 2900.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002128 | 09/07/2019 | 2036.67 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002134 | 09/07/2019 | 1812.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 10/07/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 10/07/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 10/07/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 10/07/2019 | 1745.00 | 00002468317408 | WAGNER VICTOR REIS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE BANDA PARA AS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO, REALIZADO NO DIA 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA PUBLICA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/07/2019 | 739.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 10/07/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO PARA APOIO AO ESTUDANTE DO IFPB JOSE GUILHERME BATISTA DA SILVA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 10/07/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 10/07/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 10/07/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DE RIACHO DA MADEIRA E QUINTURARE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 10/07/2019 | 4210.53 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PROJETO BASICO DE NEGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002204 | 10/07/2019 | 684.50 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002207 | 10/07/2019 | 1210.15 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002208 | 10/07/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 10/07/2019 | 1419.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2019 | 30457.53 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 10/07/2019 | 1320.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA CAIXA DE MARCHA, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO CAMINHÃO PIPA MB 2729 DE PLACA OFG 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 10/07/2019 | 350.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE DINTEIRA, SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO E TROCA DO RETENTO DO PINHÃO,SERVIÇO EXECULTAD NO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/07/2019 | 1496.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 10/07/2019 | 1161.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DEFESA CIVIL E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 10/07/2019 | 1003.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, CONDUZINDO RAÇÕES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS DETE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 10/07/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 10/07/2019 | 5282.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS, CAUAÇU, RIACHO DA MADEIRA, CONCEIÇÃO, CARRAPATEIRA, QUIXAB, SITIO RETITO, TAPERA, MALHADA DO NARCISIO, NO VEICULO CAMINHÃO PIPA VW/140T DE PLCA MUN 1011-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/07/2019 | 825.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800017-79.2017.815.0271, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/07/2019 | 735.44 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800019-49.2017.815.0271, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/07/2019 | 469.67 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27° PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO DO PROCESSO N° 0800018-64.2017.815.0271, CONFORME ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 10/07/2019 | 242.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 10/07/2019 | 346.12 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2019 | 0.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2019 | 2377.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2019 | 1673.74 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE RECEITA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 10/07/2019 | 500.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUMIOGRAFIA DOS MENBROS SUPERIORES, REALIZADO NA PACIENTE REALIZADO MACEDO DA SILVA DIAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/07/2019 | 475.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 10/07/2019 | 1583.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 10/07/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 10/07/2019 | 1425.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 10/07/2019 | 1272.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICAS CEMED, SERIDO. CIDADE DE NATAL PARA HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 10/07/2019 | 352.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 10/07/2019 | 678.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 10/07/2019 | 1182.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA HOSPITAL DA LIGA NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN PARA CLINICA CEMED, CEON E HUMANITARIA, CIDDAE DE JOAO PESSOA-PB PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 10/07/2019 | 338.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 10/07/2019 | 466.00 | 00008802952442 | FABIANO LIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWG 7165-RN, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE ADRIANO SANTOS SILVA, PARA EXAMES DE ROTINA NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 10/07/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002200 | 10/07/2019 | 1680.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICIONAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 10/07/2019 | 800.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002203 | 10/07/2019 | 1595.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002206 | 10/07/2019 | 1725.35 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002210 | 10/07/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 10/07/2019 | 621.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 10/07/2019 | 132.34 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002145 | 10/07/2019 | 1132.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 10/07/2019 | 720.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 10/07/2019 | 490.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO 812 DE PLAACA NPR 6883 ,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 10/07/2019 | 1120.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAZ, EMB. DO FEIXE MOLAS DIANTEIRA, REC. DA VALVULA CENTRAL, SUBST. DO TERMINAL DA BARRA, TROCA DE OLEO E FILTROS E EMB. DO EIXO DIANTEIRO,SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4DE PLAACA OGC 6039 ,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 10/07/2019 | 900.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAZ, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA,TROCA DE OLEO E FILTROS E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DEPLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002159 | 10/07/2019 | 2051.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 10/07/2019 | 581.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 10/07/2019 | 844.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA BASTECIMENTO DA ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 10/07/2019 | 742.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 10/07/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002202 | 10/07/2019 | 704.00 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002209 | 10/07/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 10/07/2019 | 365.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172018 | 0002219 | 10/07/2019 | 3518.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 10/07/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 10/07/2019 | 760.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 10/07/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 10/07/2019 | 2423.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE GM S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 10/07/2019 | 520.00 | 29946250000109 | SANTOS & SILVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL, CALIBRAGEM DA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DO BICO INJETOR NO VEICULO CAMINHONETE GM S10 DE PLACA MOPT 6361, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/07/2019 | 511.47 | 03780955000105 | M V DA SILVA GOMES ME- PARQUE DO FERRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 10/07/2019 | 1319.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 10/07/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE TIMBAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/07/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002155 | 10/07/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/07/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 10/07/2019 | 908.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA OGD 7309, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E VISITAS DOMICILIAR NAS FAMILIAS CARENTES COM A ASSITENTE SOCIAL EA PSICOLOGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 10/07/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002205 | 10/07/2019 | 1029.60 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 10/07/2019 | 355.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DO CRAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 11/07/2019 | 437.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TORTA PARA CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 11/07/2019 | 600.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR DE PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 11/07/2019 | 392.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 11/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 11/07/2019 | 20.36 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 11/07/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL N° 00013/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 11/07/2019 | 400.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DE PLACA MNI 3435 E MOM 4207, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/07/2019 | 120.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA UMA NA 7° VARA DO TRABALHO, REPRESENTANDO A SECRETAARIA DE ADMNISTRAÇÃO, NO DIA 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 12/07/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 12/07/2019 | 3959.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 12/07/2019 | 3949.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 12/07/2019 | 16.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 12/07/2019 | 4220.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PRA CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA, VARZEA VERDE, QUINTURARE, ANGICOS, SACRAAMENTO E SITIO FIQUEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 12/07/2019 | 661.80 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA O CURSO DE GRAVIDAS E GRUPO DE MÃES DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2019 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 15/07/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RUAS JOAO PAULO LIRA E EDMAR DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 15/07/2019 | 70.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RUAS JOAO PAULO LIRA E EDMAR DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 15/07/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 15/07/2019 | 1176.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2019 | 50.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE SAUDE DA PARAIBA-AQUI TEM SUS, REAALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2019 | 50.00 | 00008182838401 | LUCIANO FRANKLINS SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE SAUDE DA PARAIBA-AQUI TEM SUS, REAALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/07/2019 | 50.00 | 00009027780480 | POLIANA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE SAUDE DA PARAIBA-AQUI TEM SUS, REAALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2019 | 50.00 | 00007662802418 | DANIELLY SILVA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DA II MOSTRA DE SAUDE DA PARAIBA-AQUI TEM SUS, REAALIZADO NO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 16/07/2019 | 300.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGENS DOS PROFISSIONAIS DA CARAVANA DO BEM, REALIZANDO AÇÕES DE SAUDE E PREVENÇÃO DAS DOENÇAS NA INFANCIA E GESTAÇÃO, SERA REALIZADO DIA 17 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 16/07/2019 | 80.85 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 16/07/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 16/07/2019 | 125.00 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | NOTA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO PRETO SULFITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 16/07/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 16/07/2019 | 348.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESMALTE CORALIT VERDE FOLHA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 16/07/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 17/07/2019 | 698.00 | 00006158449440 | FRANKELEIDE BELIZIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA ARTÍSTICA EM MONUMENTO EVANGELICO ASSEMBLEIA DE DEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 17/07/2019 | 4800.00 | 27074381000100 | L. DO VALE SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 4 LONAS PARA TENDAS CHAPEU DE BRUXA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 17/07/2019 | 275.53 | 00008802953414 | COSME CLOVES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 17/07/2019 | 30.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 17/07/2019 | 2.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 17/07/2019 | 698.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA QUADRILHA JUNINA FILHOS DA TIMBAUBA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 17/07/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA NA PACINETE MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 17/07/2019 | 175.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS REFERENTE A 3 CONSULTAS MEDICAS PARA EXAME ADMISSIONAL, CONFORME ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL)CONFORME NORMA REGULAMENTADORA N°07 DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 17/07/2019 | 100.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 17/07/2019 | 17589.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGUROS PARA OS VEICULOS MOBI PLACA QSK 9360, SPRINTER PLACA QSI 3660, AMBULANCIA DUCATO PLACA QSE 6339, AMBULANCIA MASTER PLACA NQH 8252 E AMBULANCIA STRDA PLACA OFC 8468, VEICULOS DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 18/07/2019 | 709.60 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHASSI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 18/07/2019 | 560.40 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 18/07/2019 | 927.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002275 | 18/07/2019 | 1324.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 18/07/2019 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INCRIÇÃO PARA O 17° FORUM NACIONAL DOS DIRIGETES MUNCIPAIS DE EDUCAÇÃO,REALIZADO NO PERIODO ENTRE 13 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,NO COMPLEXO HOTELEIRO DA COSTA DE SAUIPE/BA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 18/07/2019 | 140.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES BOMBA E TOYAMA, REFERENTE A CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 DE PLACA OGF 6445,PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 18/07/2019 | 331.05 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 19/07/2019 | 855.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002279 | 19/07/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 19/07/2019 | 377.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 19/07/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 19/07/2019 | 240.00 | 00740446000233 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MAXWELL AVELINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 19/07/2019 | 3427.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 19/07/2019 | 1245.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CASTRAÇÕES EM GATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 22/07/2019 | 59.00 | 00007857829404 | JOAO JORGE DI PACE TEJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICAS PARA EXAME ADMISSIONAL, CONFORME ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DO PCMSO (PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL)CONFORME NORMA REGULAMENTADORA N°07 DO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 22/07/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 22/07/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 22/07/2019 | 459.59 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ROUPAS DA BANDA FANFARRA DO FORTALECIMENTO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 22/07/2019 | 2270.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA SAFIRA E URNA ESPECIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002291 | 22/07/2019 | 9077.24 | 20256412000102 | A CASA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5° MEDIÇÃO E ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, SOBRE O CONTRATO DE REPASSE DE N° 1023262-75, PAVIMENTAÇÃO PELO MINISTERIO DAS CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO, CONFORME ANEXO. | 00032017 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 23/07/2019 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO -PREGÕES PRESENCIAIS N°00014 E 00015/2019 E EXTRAATO DE TERMO ADITIVO-TOMADA PREÇOS N° 00003/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 23/07/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5411107, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 23/07/2019 | 2502.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 23/07/2019 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 23/07/2019 | 19119.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000282017 | 0002306 | 23/07/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A KIT DE ABASTECIMENTO DE GUA PARA ZONA RURAL NA FUNASA, PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA GIGOV, REUNIAO NA FAMUPSOBRE A INCLUSÃO DOS MUNICIPIOS E ESTADOS BRASILEIROS NA REFORMA DA PREVIDENCIA, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2019 | 64.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 23/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 23/07/2019 | 2943.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 23/07/2019 | 2500.00 | 00007199844409 | RUDA GUIMARAES ROCHA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 23/07/2019 | 1654.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO LABORATORIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 23/07/2019 | 720.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENAVEL PARA PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2019 | 19617.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 23/07/2019 | 2175.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002311 | 24/07/2019 | 376.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 24/07/2019 | 10.18 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 24/07/2019 | 150.00 | 05975779000184 | SERIDÓ CLÍNICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DOAÇÃO DE EXAME DE RAIOX DE COLUNA LOMBAR EM AP E PERFIL COM LAUDO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/07/2019 | 1873.74 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-PASEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/07/2019 | 500.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/07/2019 | 130.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 24/07/2019 | 594.72 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5413327, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 25/07/2019 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DE HOMOLOGAÇÕES DE DOCUMENTOS LICITADOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002320 | 25/07/2019 | 746.62 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/07/2019 | 1.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 25/07/2019 | 997.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 25/07/2019 | 920.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172019 | 0002317 | 25/07/2019 | 1156.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002321 | 25/07/2019 | 907.83 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002323 | 25/07/2019 | 1023.33 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 25/07/2019 | 585.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002318 | 25/07/2019 | 802.34 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002324 | 25/07/2019 | 431.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002322 | 25/07/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2019 | 100.00 | 00007661071401 | FRANCINEIDE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2019 | 100.00 | 00004257752408 | AURITA FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2019 | 100.00 | 00004362271422 | MARIA DAS VITORIAS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 29/07/2019 | 1800.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 29/07/2019 | 3000.00 | 18649997000170 | CONSTEC-CONSULTORIA, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CURSO EM APH PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, COM FINALIDADE DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 29/07/2019 | 187.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA ASSEMBLEIA ORDINARIA COM O CONSELHO DIRETOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 29/07/2019 | 140.00 | 00095333975515 | ALEXSANDRO BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O PESSOAL PARTICIPANTE DO CURSO DE APH OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 29/07/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/07/2019 | 292.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 30/07/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2019 | 3992.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 30/07/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 30/07/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE AGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2019 | 6648.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2019 | 3088.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 30/07/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 30/07/2019 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2019 | 8454.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2019 | 8650.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2019 | 3996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 30/07/2019 | 2500.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 30/07/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 30/07/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2019 | 12767.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2019 | 11537.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2019 | 5693.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2019 | 3405.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2019 | 11384.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2019 | 109662.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2019 | 1094.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTOS PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2019 | 84164.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2019 | 9201.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2019 | 31712.64 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2019 | 32861.95 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 30/07/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2019 | 6408.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2019 | 3225.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2019 | 5619.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2019 | 4990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 30/07/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE JULHO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 30/07/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 30/07/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 30/07/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 30/07/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 30/07/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 30/07/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/07/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 30/07/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 30/07/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2019 | 29930.98 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2019 | 3140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 30/07/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 30/07/2019 | 4533.31 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2019 | 1817.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002426 | 31/07/2019 | 950.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002417 | 31/07/2019 | 1220.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002418 | 31/07/2019 | 1896.28 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002419 | 31/07/2019 | 199.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2019 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DE 7° ENCONTRO REGIONAL-NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2019 | 200.00 | 00008770868425 | JUSSARA DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB PARA PARTICIPAR DE 7° ENCONTRO REGIONAL-NE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E IX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA, REALIZADO NO DIA 01 E 02 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/07/2019 | 406.02 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 31/07/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE,ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MAVS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002410 | 31/07/2019 | 2630.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA MERCEBES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002411 | 31/07/2019 | 2453.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGWN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002412 | 31/07/2019 | 1231.13 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002413 | 31/07/2019 | 1320.13 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002414 | 31/07/2019 | 2469.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 P0ARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLCA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002415 | 31/07/2019 | 2278.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 P0ARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002416 | 31/07/2019 | 180.77 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2019 | 22686.45 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2019 | 9356.02 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2019 | 8925.22 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 31/07/2019 | 60.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO AMBULANCIA STRADA DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 31/07/2019 | 406.02 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002402 | 31/07/2019 | 3796.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002403 | 31/07/2019 | 1937.06 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002404 | 31/07/2019 | 2389.22 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002405 | 31/07/2019 | 1524.18 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002406 | 31/07/2019 | 3347.41 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002407 | 31/07/2019 | 1410.27 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002408 | 31/07/2019 | 562.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002409 | 31/07/2019 | 278.91 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/07/2019 | 28723.95 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTCIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, NO DIA 30 DE JULHO DO CORRENT ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 31/07/2019 | 599.98 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 31/07/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/07/2019 | 1454.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DA COMUNIDADE QUIXABA E TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002427 | 31/07/2019 | 237.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 31/07/2019 | 1500.00 | 32848168000148 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DE DADOS ORÇAMENTARIOS, ESTALECENDO A LINHA DE BASE DOS INDICADORES SOCIAIS A FIM DE CELEBRAR A AGENDA ODS-2030 POR MEIO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO PUBLICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, CONFORME ANEXO.E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2019 | 15842.80 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE JULHO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2019 | 525.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2019 | 28.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/07/2019 | 38.35 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/07/2019 | 518.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002420 | 31/07/2019 | 2965.40 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002421 | 31/07/2019 | 3100.36 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002422 | 31/07/2019 | 1057.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002423 | 31/07/2019 | 2228.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTONIVELADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002424 | 31/07/2019 | 4363.55 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445 , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002425 | 31/07/2019 | 1144.81 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441 , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2019 | 521.08 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/07/2019 | 544.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/07/2019 | 555.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2019 | 565.02 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/07/2019 | 556.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2019 | 519.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/07/2019 | 514.69 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 31/07/2019 | 330.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 01/08/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, JUNTOAO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 01/08/2019 | 1062.00 | 05621288000135 | NOVETECH SOLUÇOES TECNOLOGICAS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA LICENÇA DE USO DO ATENDIMENTO DE SAUDE PARA OS AGENTES DE SAUDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO, EM SERVIÇO DESTA SECRETARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 01/08/2019 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002452 | 01/08/2019 | 800.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES OFERTADOS DURANTE OS DOIS FINAIS DE SEMANA DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (CURSO DE APH) PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/08/2019 | 2431.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA STRADA 2011/2012 DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 01/08/2019 | 3206.40 | 10776848000160 | G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PRA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS NA XVIII MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 01/08/2019 | 250.80 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002456 | 02/08/2019 | 8307.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0002457 | 02/08/2019 | 2464.20 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/08/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 06/08/2019 | 2100.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIROLA PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA PARA AS FESTIVIDADES DO CIRCCUITO JUNINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 06/08/2019 | 900.00 | 11693767000160 | NAAP-NUCLEO DE AVALIA??O E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO LTDA M | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/08/2019 | 1500.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, MNUTENÇÃO DO SUGADOR ODONTOLOGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 07/08/2019 | 600.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM AR CONDICIONADO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/08/2019 | 400.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO III CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA E IV SEMINARIO GILSON CARVALHO, REALIZADO NOS DIAS 07,08 E09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 07/08/2019 | 1060.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002472 | 07/08/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002475 | 07/08/2019 | 1798.90 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002480 | 07/08/2019 | 2526.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002491 | 07/08/2019 | 2510.34 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002492 | 07/08/2019 | 1062.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 07/08/2019 | 560.00 | 14403800000168 | FRANCISCO CARLOS GOMES CORTEZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLRE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA SCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002468 | 07/08/2019 | 1324.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172017 | 0002473 | 07/08/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002478 | 07/08/2019 | 2195.95 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002483 | 07/08/2019 | 2000.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002489 | 07/08/2019 | 1005.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002495 | 07/08/2019 | 1535.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 07/08/2019 | 600.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS NO AR CONDICIONADO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 07/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, PREGÕES PRESENCIAIS N° 00012 E 00013/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002474 | 07/08/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002476 | 07/08/2019 | 1691.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002481 | 07/08/2019 | 2147.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002486 | 07/08/2019 | 2129.73 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002493 | 07/08/2019 | 2012.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 07/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002484 | 07/08/2019 | 273.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002488 | 07/08/2019 | 505.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002485 | 07/08/2019 | 1008.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 07/08/2019 | 331.05 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE PARA O LANCHE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002471 | 07/08/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002477 | 07/08/2019 | 914.70 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002482 | 07/08/2019 | 1231.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002490 | 07/08/2019 | 1150.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002494 | 07/08/2019 | 1341.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 07/08/2019 | 1745.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DA 1° COPA FUTSAL PROFESSOR JOSE AILSON HORTINS, REALIZADAS 19 PARTIDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 07/08/2019 | 750.00 | 18204110000130 | MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIÕES PARA AS ESCOLINHAS CAMISA 10, ASSOCIAÇÃO ATLETICA BOLA CIDADÃ E ESCOLINHA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002487 | 07/08/2019 | 667.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 08/08/2019 | 348.21 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2019 | 267.70 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2019 | 289.80 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 08/08/2019 | 571.00 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 08/08/2019 | 304.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002499 | 08/08/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002500 | 08/08/2019 | 1833.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR DO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002501 | 08/08/2019 | 499.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002502 | 08/08/2019 | 657.27 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO LANCHE DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2019 | 201.27 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO IVECO 70C17 DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2019 | 201.27 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2019 | 199.15 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2019 | 24.99 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO IVECO 70C17 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000242018 | 0002503 | 08/08/2019 | 7500.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 08/08/2019 | 1000.00 | 08087561000181 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO PARALAMA DIANTEIRO DA LATERAL DIREITA NO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 08/08/2019 | 2220.00 | 08087561000181 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA E NA EXTENSÃO DA LATERAL NO VEICULO DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSE 6339, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 09/08/2019 | 860.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE OLEO E FILTROS, EMB. DA SUSP. TRAZ, REPARO NA DIREÇÃO HIDRAULICA, RECUPERAÇÃO E ALINHAMENTO DO AGREGADO DO MONOBLOCO, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DESAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 09/08/2019 | 760.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE CORREIA DENTADA, REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E FILTROS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, SUB. DE MOLA CENTRAL, RASTREAMENTO COM SCANNER NO SISTEMA DE INJEÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 09/08/2019 | 370.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO EXECULTADO NA ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 09/08/2019 | 480.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 09/08/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 09/08/2019 | 1570.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICAS CEMED, SERIDO. CIDADE DE NATAL PARA HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 09/08/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 09/08/2019 | 1583.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, PSF SEVERINA ISAURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 09/08/2019 | 1161.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 09/08/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/08/2019 | 710.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 09/08/2019 | 594.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 09/08/2019 | 612.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002563 | 09/08/2019 | 2337.15 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 09/08/2019 | 470.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GARFO DE EMBREGEM E RECUP. DA EMBREAGEM VISCOSA , SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 09/08/2019 | 640.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR AR, LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREF.E REFRIGERAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LUVA DO EIXO CARDAN , SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMACAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 09/08/2019 | 710.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PARCIAL NO MOTOR, LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS E LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 09/08/2019 | 690.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE REPARO NAS PONTAS DA CAPA DE TRAZ E LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 09/08/2019 | 275.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 09/08/2019 | 1372.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA DMX 5609, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS CIDADES CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB,CUITE-PB E NA ESCOLA DA COMUNIDADE RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 09/08/2019 | 608.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 09/08/2019 | 581.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 09/08/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002565 | 09/08/2019 | 857.05 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 09/08/2019 | 849.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 09/08/2019 | 2631.58 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AS BUILT DE PROJETO ESTRUTURAL PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PRO INFANTIL TIPO C DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 09/08/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 09/08/2019 | 2100.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO, SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 09/08/2019 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 09/08/2019 | 739.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGEM COM VEÍCULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237 CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES DA CIDADE DE CAICO-RN A FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 09/08/2019 | 655.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 09/08/2019 | 243.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 09/08/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO PARA APOIO AO ESTUDANTE DO IFPB JOSE GUILHERME BATISTA DA SILVA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 09/08/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 09/08/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E VARZEA VERDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 09/08/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002564 | 09/08/2019 | 909.20 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/08/2019 | 1679.68 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER CONTRIBUIÇÃO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/08/2019 | 1496.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO SAFRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 09/08/2019 | 1583.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DEFESA CIVIL E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 09/08/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 09/08/2019 | 8262.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 09/08/2019 | 6609.60 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE DEZ MIL LITROS OU SUPERIOR, PARA FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PRA CONSUMO HUMANO NAS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA, VARZEA VERDE, QUINTURARE, ANGICOS, SACRAAMENTO E SITIO FIQUEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002530 | 09/08/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 09/08/2019 | 292.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 09/08/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 09/08/2019 | 900.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/08/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 09/08/2019 | 1898.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MEDALHAS, MEDALHÃO E TROFEIS PARA TORNEIO NA COMUNIDADE QUIXABA, EM OCASIÃO DO EVENTO DA FESTA DO PADROEIRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 09/08/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 09/08/2019 | 1163.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO E DA CORRIDA DE SÃO ROQUE DA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 09/08/2019 | 844.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT MILLE WAY ECON, DE PLACA DMX 5609, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E VISITAS DOMICILIAR NAS FAMILIAS CARENTES COM A ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 09/08/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 09/08/2019 | 1182.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 09/08/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL NA COMUNIDADE CARRAPATEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONDFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002574 | 09/08/2019 | 57.51 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 12/08/2019 | 301.89 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E OUTROS MATERIAIS PARA CHA DE BEBE DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS" SEMENTES DA VIDA", CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 12/08/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/08/2019 | 8.13 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 12/08/2019 | 156.75 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 12/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 12/08/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 12/08/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 12/08/2019 | 280.00 | 00008170478405 | JANINIEL ROBSON DE MACEDO MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 12/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 12/08/2019 | 1401.85 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/08/2019 | 300.00 | 00004611514480 | PALOMA FERREIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA ESTADUAL-CATEGORIA A E B- MODALIDADE COLETIVA NOS JOGOS ESCOLARENO PERIODO DE 12 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/08/2019 | 400.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA PARA PARTICIPAR DO 17° FÒRUM NACIONAL DA UNDIME, REALIZADO NO DIA 12 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 12/08/2019 | 3055.85 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/08/2019 | 300.00 | 12018436000197 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOAÇÃO DE PAR DE LENTES SPACE PLUS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 13/08/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 13/08/2019 | 400.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO DE PLACA MOM4207, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 13/08/2019 | 483.15 | 00010245003495 | MARILIA DIONE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA O PESSOAL DA BANDA, EQUIPE DE PALCO E AOS POLICIAIS NO ENCERRAMENTO DO CIRCUITO JUNINO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/08/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDENCIA COM SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ART PENDENTE E PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SUDENE, NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 13/08/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/08/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 13/08/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 13/08/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 13/08/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 13/08/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 13/08/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 13/08/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 13/08/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 13/08/2019 | 204.76 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/08/2019 | 106.00 | 25094357000107 | ESTHER DE LIMA NOBREGA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE METALON GALV PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/08/2019 | 533.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 14/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 14/08/2019 | 1846.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 80 CAMISAS PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DO NASF (GRUPO MOVIMENTO), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 14/08/2019 | 2533.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 14/08/2019 | 2236.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ONDONTOMOVEL IVECO DAYLE DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 14/08/2019 | 678.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 14/08/2019 | 1118.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MERCEDES BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QSI 3660, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 14/08/2019 | 3436.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 14/08/2019 | 1883.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/08/2019 | 50.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA SOMA, QUE REALIAR-SE-A NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/08/2019 | 50.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PROGRAMA SOMA, QUE REALIAR-SE-A NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 14/08/2019 | 2178.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/08/2019 | 3028.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 14/08/2019 | 958.64 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 16/08/2019 | 1001.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUENÇÃO DO LABORATORIO DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO., CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 16/08/2019 | 1162.00 | 17512420000150 | VALDIR DANTAS DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CASTRAÇÕES EM GATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/08/2019 | 3682.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/08/2019 | 3682.29 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇOES PATRONAIS DE PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002623 | 16/08/2019 | 704.47 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DO PESSOAL DA CAVALGADA REALIZADA NA COMUNIDADE QUIXABA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 16/08/2019 | 800.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO NO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 16/08/2019 | 582.00 | 00055687970487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COMO REPENTISTA EM CAVALGADA DA FESTA DO PADROEIRO SÃO ROQUE NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 16/08/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/08/2019 | 17366.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/08/2019 | 9240.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 16/08/2019 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO CAT 416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 16/08/2019 | 600.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS EM APOIO AS FESTIVIDADES DA FESTA JUNINA DO GRUPO DE APOIO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 16/08/2019 | 640.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULO DE SONORIZAÇÃO PARA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER PARA DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA DA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 19/08/2019 | 1080.30 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAQUIAGEM PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 19/08/2019 | 1280.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA RFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FANFARRADO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 19/08/2019 | 17500.00 | 20953509000166 | M.H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO $ SERVIÇOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS DE LOCAÇÕES DE PLACO, SONORIZAÇÃO DE MEIO PORTE, ILUMINAÇÃO, CAMARIM, GERADOR DE ENERGIA E GRID DE ALUMINIO NO CIRCUITO JUNINO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 19/08/2019 | 658.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 19/08/2019 | 1090.05 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 19/08/2019 | 3850.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECINNTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA ISAURA DE LIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 19/08/2019 | 1660.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE CAMERAS DE SEGURANÇA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA ISAURA DE LIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202018 | 0002648 | 20/08/2019 | 2016.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2019 | 150.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO OS PACIENTES LUAN SILVA MOURA E LUCAS VINICIUS SILVA MOURA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA TRATAMENTO DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2019 | 250.00 | 00008886689454 | VANESSA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE INALANTES RT FASE IV PARA FILHA JOICY BRENDA DIAS DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 20/08/2019 | 550.00 | 01415494000138 | ELIZABETH MONTEIRO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OFERTA DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE AO EDUCADOR FISICO DO NASF, REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04 A 08 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 20/08/2019 | 1055.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 20/08/2019 | 2490.34 | 10776848000160 | G. V. PIRES TECIDOS E DECORAÇOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA AS CONFECÇÕES DE ROUPAS DESTINADAS A APRESENTAÇÃO DO TEATRO DA XIX MOSTRA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002645 | 20/08/2019 | 302.72 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 20/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002649 | 20/08/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 20/08/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 20/08/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 20/08/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 20/08/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 20/08/2019 | 563.54 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002664 | 20/08/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 20/08/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/08/2019 | 469.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2019 | 100.00 | 00008802953414 | COSME CLOVES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 20/08/2019 | 100.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2019 | 100.00 | 00004157416457 | NEILMA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA PARA TRATAMENTO CONTINUO DOS FILHOS LUCAS SILVA MOURA E LUAN SILVA MOURA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 20/08/2019 | 4700.00 | 24104689000162 | IND E COM DE CALÇADOS ADRIANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS E BOTAS PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO PROGRAMASERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 20/08/2019 | 815.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 20/08/2019 | 1247.00 | 20049049000146 | MATHEUS SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PINTURAS NAS PRAÇAS PUBLICAS E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 20/08/2019 | 2600.00 | 12591169000142 | SIDNEY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE TELAS EM POLIETILENO FIO 4 NO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 20/08/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2019 | 200.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DA PARAIBA, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 22 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 21/08/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002677 | 21/08/2019 | 70.17 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002678 | 21/08/2019 | 70.17 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002679 | 21/08/2019 | 70.17 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002680 | 21/08/2019 | 70.17 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CESTA BASICA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 21/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 21/08/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002681 | 21/08/2019 | 1400.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ELIETE SOUZA, CRECHE ANTONIA JARDELINA E ESCOLA DA COMUNIDADE DE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002671 | 21/08/2019 | 1183.20 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002672 | 21/08/2019 | 3101.45 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002673 | 21/08/2019 | 4225.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 22/08/2019 | 1300.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSI 3660, A ESRVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 22/08/2019 | 1640.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO GRAFICOS DE FICHAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS ATENDIMENTOS E NOTIFICAÇÕES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 22/08/2019 | 1070.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS E COLHERES DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CAVALGADA REALIZADA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 22/08/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 22/08/2019 | 1600.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/08/2019 | 101.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 22/08/2019 | 214.00 | 08818536000120 | J G NOBREGA & CIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA PARA PISO PARA MANUTENÇÃO DA SERCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 23/08/2019 | 150.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ANALISE MICROBIOLOGICA EM AMOSTRA DE ÁGUA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002691 | 23/08/2019 | 5462.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 23/08/2019 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER PARA AMOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2019 | 400.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/SEE/PB, QUE REALOIZAR-SE-A NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/08/2019 | 400.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/SEE/PB, QUE REALOIZAR-SE-A NO PERIODO DE 27 A 30 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.L | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/08/2019 | 2.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 26/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/08/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2019 | 200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO FAMILIA QUE ACOLHE: PARCERIA QUE DA CERTO, NO DIA 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 27/08/2019 | 767.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002716 | 27/08/2019 | 407.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURA DE CARTUCHO HP E SAMSUNG PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 27/08/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 27/08/2019 | 20758.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 27/08/2019 | 208.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 27/08/2019 | 2487.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 27/08/2019 | 1745.00 | 00004165457426 | JOSE LUCIO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO REPENTISTA EM CAVALGADA DA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 27/08/2019 | 4000.00 | 15003806000100 | ANGORA LOCAÇOES E ENTRETENIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA OS EVENTOS ALUSIVOS DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002713 | 27/08/2019 | 367.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG E HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/08/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/08/2019 | 1883.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/08/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 27/08/2019 | 349.00 | 00077907906415 | MARIA DA GUIA FELIX ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA ALUNOS DA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, POR OCASIÃO DA XIX MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002714 | 27/08/2019 | 672.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000142019 | 0002715 | 27/08/2019 | 466.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 27/08/2019 | 844.55 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 27/08/2019 | 921.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 27/08/2019 | 450.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 27/08/2019 | 1156.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 27/08/2019 | 924.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMJANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 27/08/2019 | 1680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 28/08/2019 | 44.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFERENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO VEICULO MOBI QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 28/08/2019 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME ECOCARDIOGRAMA NO RN DE DAYANA KARLA DE SOUTO ARAUJO ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 28/08/2019 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 28/08/2019 | 239.65 | 01438784005409 | LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DA COMPRA DE TERRA VEGETAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 30/08/2019 | 120.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE ADESIVO NO ZINCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002763 | 30/08/2019 | 207.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2019 | 528.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/08/2019 | 28.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2019 | 38.54 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2019 | 520.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2019 | 8454.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2019 | 8650.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2019 | 3996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2019 | 16646.19 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 30/08/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002762 | 30/08/2019 | 1349.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2019 | 2000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0002730 | 30/08/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2019 | 523.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2019 | 547.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/08/2019 | 558.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/08/2019 | 567.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/08/2019 | 559.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2019 | 517.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 30/08/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2019 | 522.58 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2019 | 3992.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 30/08/2019 | 44.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 30/08/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002755 | 30/08/2019 | 942.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441 , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002756 | 30/08/2019 | 3299.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLAND TL85E, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002757 | 30/08/2019 | 2317.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002758 | 30/08/2019 | 554.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002759 | 30/08/2019 | 3969.71 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002760 | 30/08/2019 | 1114.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2019 | 6648.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2019 | 3088.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 30/08/2019 | 150.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG OBSTETRICO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 30/08/2019 | 2500.00 | 00007199844409 | RUDA GUIMARAES ROCHA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 30/08/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/08/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 30/08/2019 | 230.00 | 00749787000199 | DJANILSON BARBOSA FERNANDES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 65X35 DE ZINCO ADESIVADO MONTADA NO MARMORE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 30/08/2019 | 3055.85 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002771 | 30/08/2019 | 231.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 STRAT DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002772 | 30/08/2019 | 1475.99 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002773 | 30/08/2019 | 4210.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002774 | 30/08/2019 | 1489.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002775 | 30/08/2019 | 1474.39 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT DUCATO(AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002776 | 30/08/2019 | 1207.07 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002777 | 30/08/2019 | 3270.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002778 | 30/08/2019 | 339.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 30/08/2019 | 600.00 | 33571727000188 | ERIEGLY DE SOUZA SANTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE FISIOTERAPIA NO PACIENTE ALBERTO VICTOR ANDRADE DE MOURA, CONHFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2019 | 12130.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2019 | 12037.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2019 | 5693.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2019 | 3375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2019 | 758.86 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2019 | 10371.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2019 | 117059.54 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2019 | 19550.32 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2019 | 29451.84 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 30/08/2019 | 132.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INDUMENTARIAS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNINICIPAIS POR OCASIÃO DA REALIZXAÇÃO DA XIX MOSTRA CULTURAL 2019, DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002764 | 30/08/2019 | 2705.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002765 | 30/08/2019 | 2177.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002766 | 30/08/2019 | 2094.97 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002767 | 30/08/2019 | 884.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002768 | 30/08/2019 | 2591.27 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA O9NIBUS VOLKSWAGWEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002769 | 30/08/2019 | 3206.62 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002770 | 30/08/2019 | 254.42 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN DE PLACA NQJ 0510, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2019 | 85026.59 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2019 | 32048.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2019 | 8536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2019 | 34872.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 30/08/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2019 | 9356.02 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2019 | 9995.41 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2019 | 23307.30 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/08/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002761 | 30/08/2019 | 1415.99 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2019 | 3886.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2019 | 2695.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 30/08/2019 | 450.00 | 30171526000103 | DANTAS & MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFERENCISTA NA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 30/08/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2019 | 6408.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2019 | 3225.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2019 | 5180.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2019 | 7651.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 30/08/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 30/08/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 30/08/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 30/08/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 30/08/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 30/08/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 30/08/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 30/08/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 30/08/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 30/08/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 30/08/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002752 | 30/08/2019 | 1353.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002753 | 30/08/2019 | 687.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002754 | 30/08/2019 | 168.71 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2019 | 26902.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2019 | 3290.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 02/09/2019 | 299.99 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002837 | 02/09/2019 | 1532.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002838 | 02/09/2019 | 736.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/09/2019 | 510.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 02/09/2019 | 223.27 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002844 | 02/09/2019 | 6861.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002845 | 02/09/2019 | 4263.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002846 | 02/09/2019 | 10789.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/09/2019 | 400.06 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/09/2019 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0002839 | 02/09/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/09/2019 | 1745.00 | 00005236496497 | MARIA DAS VITORIAS DANTAS LIRA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DAS RERFEIÇÕES SERVIDAS NA 6° CAVALGADA ANTONIO FAUSTINO GOMES FILHO, NO CLUBE EDVALDO MOTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, NO DIA 01 DE STEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/09/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DAS RERFEIÇÕES SERVIDAS NA 6° CAVALGADA ANTONIO FAUSTINO GOMES FILHO, NO CLUBE EDVALDO MOTA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, NO DIA 01 DE STEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002856 | 03/09/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2019 | 300.00 | 00008182838401 | LUCIANO FRANKLINS SANTOS DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA 36° ENORF (ENCONTRO NORTE/NORDESTE DE FITNESS, FISIOTERAPIA E NUTRIÇÃO), CURSOS DE HIDROGINASTICA, TREINAMENTO FUNCIONAL KIDS EGINASTICA LABORAL, NOS DIAS 04 A 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002858 | 03/09/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 03/09/2019 | 466.00 | 00010245003495 | MARILIA DIONE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ENSAIOS E COREOGRAFIA DO PELOTÃO DAS BALIZAS ALUNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/09/2019 | 700.00 | 21905118000139 | LEANDRO DE OLIVEIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA PEÇA TEATRAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AÇÃO DA MOSTRA CULTURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/09/2019 | 774.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FAIXA MEDINDO 5X1 METRO E BANNER PARA XIX MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/09/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DA XIX MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO REALAZIDO NO DIA 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0002857 | 03/09/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/09/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Pregão Presencial | 000162017 | 0002859 | 03/09/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/09/2019 | 756.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO DO 5° TORNEIO DA INDEPENDENCIA DEUSDET DANTAS, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/09/2019 | 59.95 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA LIMPEZA DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 04/09/2019 | 100.00 | 00008464046480 | LUCIVANIA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 04/09/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG DOPPLERFLUXOMETRIA GEMELAR EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/09/2019 | 5580.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENHTO D4E BICO INJETOR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH 8252, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 04/09/2019 | 590.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES TROFEUS E MEDALHAS PARA TORNEIO DA INDEPENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 04/09/2019 | 590.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FAIXA 5X1 E BANNER 1,65 X 1,20 PARA CAVALGADA REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 05/09/2019 | 900.00 | 02469857000180 | POTIGUAR GUINCHOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 06 BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/09/2019 | 300.00 | 00005236535492 | MARCONDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO MORADIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, REFERENTE A TRES MESES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/09/2019 | 100.00 | 00065471377400 | MARIA FELIPE DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 05/09/2019 | 8435.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OFORTALHAS, PACOTES DE VELAS, ORNAMENTAÇÕES, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, TRANSLADO DE PICUI PARA FREI MARTINHO, PICUI A CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/09/2019 | 2100.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 09/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 09/09/2019 | 800.00 | 34261863000134 | ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 10/09/2019 | 600.00 | 34176004000147 | NETO SOM E ILUMINAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO COM PAINEL DE LED PARA FESTIVIDADE RELIGIOSA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/09/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 10/09/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/09/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/09/2019 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/09/2019 | 582.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULO DE SONORIZAÇÃO DA 6° CAVALGADA ANTONIO FAUSTINO GOMES FILHO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADREIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADA NO DIA 01/09 DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/09/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA SOLENIDADE DAS FESTIVIDADES DE 25 ANOS DA CONGREGAÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 10/09/2019 | 633.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/09/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 10/09/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO PARA APOIO AO ESTUDANTE DO IFPB JOSE GUILHERME BATISTA DA SILVA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 10/09/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/09/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E VARZEA VERDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/09/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB, CUITE E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0002920 | 10/09/2019 | 705.53 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 10/09/2019 | 600.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VENTAROLA EM 4X4 CORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002938 | 10/09/2019 | 1258.50 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002941 | 10/09/2019 | 1526.78 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2019 | 37787.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 10/09/2019 | 211.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2019 | 6300.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 10/09/2019 | 135.85 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO PB FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2019 | 2223.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 10/09/2019 | 229.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 10/09/2019 | 1530.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DEFESA CIVIL E COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 10/09/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002951 | 10/09/2019 | 14040.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002952 | 10/09/2019 | 12960.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 10/09/2019 | 560.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ALTERNADOR, RECUPERAÇÃO NO INTERROMPITOR DE FAROL, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DAS FITAS DE FREIO TRAZ E SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO IVECO ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 10/09/2019 | 360.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROOCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E FILTROS, REVISÃO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, SERVIÇO DE CONSERTO NO ELETRO VENTILADOR E TROCA DO LIQUIDO DE ARREFECIMENTO, SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT MOBIDE PLACA QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 10/09/2019 | 850.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DOS BICOS INJETORES E SCANEAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO, TROCA DE OLEO COM FILTROS, SUBST. DOS COXIM DO MOTOR E REPARO NA COLUNA DE DIREÇÃO, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 10/09/2019 | 819.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS ACES, ACESS E VISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002887 | 10/09/2019 | 3278.22 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002888 | 10/09/2019 | 1688.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002889 | 10/09/2019 | 2726.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002893 | 10/09/2019 | 1738.95 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/09/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 10/09/2019 | 1688.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO PSF SEVERINA ISAURA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 10/09/2019 | 687.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 10/09/2019 | 581.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 10/09/2019 | 850.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, REPARO, SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: NQH 8252, PLACA OFC 8468, QSK 9360, QSI 3660, JZU 3082, QSE 6339 E MOTOS DE PLACAS NQI 5156 E NQJ 0520, TODOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 10/09/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 10/09/2019 | 1583.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE GESTANTES DE ALTO RISCO PARA HOSPITAL IMIP, CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 10/09/2019 | 1477.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/09/2019 | 1435.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICAS CEMED, SERIDO. CIDADE DE NATAL PARA HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 10/09/2019 | 727.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002933 | 10/09/2019 | 1648.78 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 10/09/2019 | 2013.91 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 10/09/2019 | 2088.97 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 10/09/2019 | 1929.88 | 01698329000130 | ZITA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DOMICILIAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002939 | 10/09/2019 | 2501.75 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2019 | 16206.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 10/09/2019 | 465.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRA, TROCA DE FITAS FREIO TRAZ, REGULAGEM DO ROLAMENTO DO RELOGIO DE PINHÃO,SERVIÇO NO VEICULO ONIBUS MB LO-1519 DE PLACA OGF 6435,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 10/09/2019 | 720.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE REPARO DA BOMBA HD, SOLDA DOS SUPORTES DO FEIXES MOLAS DIANTEIRA,LUBRIFIC. DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE LUVA E ROLAMENTO DO EIXO CARDAN, CONSERTO DAS PORTAS ELETRICAS, TROCA DE OLEO DA CAIXADE MARCHA E DIFERENCIAL,SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 10/09/2019 | 620.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO TRAVESSÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, CONSERTO DO FREIO DE MÃO, SOLDA E REFEORÇO DO SUPORTE DOS FEIXES MOLAS TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO VEICULO IVECO CITY CLASS DEPLACA OGF 6455,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 10/09/2019 | 710.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO PARCIAL SUPERIOR DO MOTOR, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIADE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 10/09/2019 | 600.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANNER MEDINDO 1X0,80 METROS E FAIXA MEDINDO 4X1 PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO NA VI FEIRA DE CIENCIAS NO IFPB FECAP PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 10/09/2019 | 701.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 10/09/2019 | 723.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO DE PLACA MOO 3395/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CIDADE DE CUITE 4° REGIÃO DE EDUCAÇÃO E PARA 9° BATALHAO DE POLICIA DE CUITE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/09/2019 | 258.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO E REPARO E RODIZIO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS VOLARE V8 4X4 DE PLACA 6039, VOLKSWAGEN DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/09/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 10/09/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002940 | 10/09/2019 | 945.55 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002943 | 10/09/2019 | 1952.55 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/09/2019 | 1055.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 10/09/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 10/09/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 10/09/2019 | 1614.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA CONDUÇÃO DE MUDANÇA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE NATAL-RN A FREI MARTINHO-PB E DA CIDADE DE PARELHAS PARA COMUNIDADE TIMABAUBA E DE PICUI-PBPARA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/09/2019 | 264.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 10/09/2019 | 780.00 | 13996114000185 | DEUZILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA CALÇA PARA MANUTENÇÃO DA FANFARRA DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 10/09/2019 | 628.70 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002937 | 10/09/2019 | 219.75 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO CRAS E FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0002942 | 10/09/2019 | 786.20 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 10/09/2019 | 633.00 | 00002716675406 | JEORGE SANDRO DE MACEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS NO VEICULO RENAULT MASTER MICRO-ONIBUS DE PLACA LVE 0206, PARA O PESSOAL DA MELHOR IDADE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA EVENTO NA CIDADE PEDRA LAVRADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 10/09/2019 | 1372.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/09/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA ROTA DOS ONIBUS ESCOLARES NA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO A COMUNIDADE QUIXABA NO PERCURSO DE 4 QUILOMETROS, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002944 | 10/09/2019 | 23657.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002945 | 10/09/2019 | 4637.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002946 | 10/09/2019 | 1198.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002947 | 10/09/2019 | 4286.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCÃO PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANA SALUSTINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0002948 | 10/09/2019 | 1050.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE AGUA PARA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 11/09/2019 | 1163.00 | 00010245003495 | MARILIA DIONE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, ENSAIOS E COREOGRAFIA DA PEÇA TEATRAL COM O TITULO "O MUNDO AOS OLHOS DA FANTASIA" COM OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 11/09/2019 | 1000.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA CONVENCIONAL COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 11/09/2019 | 64.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/09/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ENGENHEIRO E OS ADVOGADOS SOBRE GIGOV E ENCONTROS DE PREFEITOS NA FAMUP, NOS DIAS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 11/09/2019 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/09/2019 | 78.15 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 12/09/2019 | 1535.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/09/2019 | 0.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002974 | 12/09/2019 | 574.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002975 | 12/09/2019 | 622.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/09/2019 | 1003.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 12/09/2019 | 448.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002970 | 12/09/2019 | 817.13 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002971 | 12/09/2019 | 803.87 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 12/09/2019 | 356.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 12/09/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC/PAR, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA SIMEC, DEMAIS PROGRAMAS MEC/FNDE,ORIENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA MAVS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 12/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DA REPROGRAMAÇÃO DA NOVA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 12/09/2019 | 346.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002992 | 13/09/2019 | 1180.66 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002993 | 13/09/2019 | 1003.35 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002981 | 13/09/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (AEE- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002982 | 13/09/2019 | 2119.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002983 | 13/09/2019 | 95.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALOMOÇO DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0002984 | 13/09/2019 | 669.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O LANCHE DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 13/09/2019 | 4192.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRODUÇÃO, DIREÇÃO DA PEÇA TEATRAL: BRASIL O MUNDO AOS OLHOS DA FANTASIA, REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRO, POR OCASIÃO DA XIX MOSTRA CULTURAL DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002991 | 13/09/2019 | 2006.11 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002994 | 13/09/2019 | 1115.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 13/09/2019 | 300.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CUSPITEIRA ODONTOLOGICA E EM SUGADOR ODONTOLIGICO COM REPOSIÇÃO DE VALVULA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 13/09/2019 | 1120.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA E CONSERTO DA CANETA ODONTOLOGICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 13/09/2019 | 175.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002989 | 13/09/2019 | 1504.49 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA O PESSOAL DA CAVALGADA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002990 | 13/09/2019 | 2507.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002995 | 13/09/2019 | 1637.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/09/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 16/09/2019 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ESPIROMETRIA, PARA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS MOURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 16/09/2019 | 380.00 | 00007096894462 | ERILANDIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIO PEDAGOGICO NA V FEIRA DE CIENCIA EMEF ELIETE SOUZA DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 16/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/09/2019 | 100.00 | 00006976582444 | DAMIAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DE PICUI-PB PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA VI FEPAC-FEIRA DE CIENCIAS E SEMANA NACIONAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO IFPB/CAMPUS DE PICUI-PB, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/09/2019 | 100.00 | 00008770868425 | JUSSARA DIAS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DE PICUI-PB PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS NA VI FEPAC-FEIRA DE CIENCIAS E SEMANA NACIONAL DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO IFPB/CAMPUS DE PICUI-PB, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003008 | 17/09/2019 | 1004.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003014 | 17/09/2019 | 95.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O ALMOÇO DA CRECHE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003011 | 17/09/2019 | 511.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 17/09/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003010 | 17/09/2019 | 3213.12 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003009 | 17/09/2019 | 1521.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 17/09/2019 | 1120.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FAIXA, BANNER, CONVITES, CERTIFICADOS, CRACHÁ E FOLDERS INFORMATIVOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003007 | 17/09/2019 | 501.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 18/09/2019 | 316.00 | 02601170000157 | JOSE JOAO DE MEDEIROS ME MATERIAL DE CONSTRUCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003015 | 18/09/2019 | 3302.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT MED HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 19/09/2019 | 480.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAYLI 3510 ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 19/09/2019 | 1946.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 19/09/2019 | 1121.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 19/09/2019 | 1270.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTO NIVELADORA CAT120, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 19/09/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/09/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 20/09/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 20/09/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 20/09/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/09/2019 | 682.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 20/09/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 20/09/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/09/2019 | 376.51 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 20/09/2019 | 3240.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICICINAL PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 20/09/2019 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR 02 EVERFLO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003036 | 23/09/2019 | 3450.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 23/09/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 23/09/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/09/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DE CONVENIO SOLIDARIO ENTRE O MUNICIPIO DE FREI MARTINHO E O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 23/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/09/2019 | 100.00 | 00008802953414 | COSME CLOVES DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL DE PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 24/09/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/09/2019 | 21710.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 24/09/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5513534, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 24/09/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 24/09/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 24/09/2019 | 67.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 24/09/2019 | 2378.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003057 | 24/09/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/09/2019 | 1891.54 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 24/09/2019 | 150.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE ACOMPANHANDO OS PACIENTES LUAN SILVA MOURA E LUCAS VINICIUS SILVA MOURA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA TRATAMENTO DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003042 | 24/09/2019 | 3812.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003043 | 24/09/2019 | 2436.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003044 | 24/09/2019 | 3386.70 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003045 | 24/09/2019 | 3687.40 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003050 | 24/09/2019 | 4239.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 24/09/2019 | 2063.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003058 | 24/09/2019 | 418.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 24/09/2019 | 1991.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/09/2019 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM EM BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS INTERLOCUTORES DAS AVALIAÇÕES DA EDUCAÇÃO BASICA-2019, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003066 | 26/09/2019 | 834.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003070 | 26/09/2019 | 812.56 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003068 | 26/09/2019 | 1319.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003072 | 26/09/2019 | 923.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003073 | 26/09/2019 | 1008.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 26/09/2019 | 3000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAUDE LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A OFERTA DE CURSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM FERIDAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA E UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003063 | 26/09/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 26/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/09/2019 | 6014.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 26/09/2019 | 117.00 | 00005198324426 | DAMIAO FAGNE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003065 | 26/09/2019 | 680.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003071 | 26/09/2019 | 233.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO SAMSUNG E HP DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003074 | 26/09/2019 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE SEM FIO HP DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 26/09/2019 | 8000.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO DE TODOS OS BENS MOVEIS/IMOVEIS, DESTE MUNICIPIO, CONSTANDO DE: LEVANTAMENTO, ETIQUETA E CONFECÇÃO DE RELATORIO, CONFORME CONTRATO 001/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003069 | 26/09/2019 | 742.91 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003067 | 26/09/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 27/09/2019 | 570.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CURSO CHA DE BEBE DO GRUPO DE GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 27/09/2019 | 441.40 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 27/09/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 27/09/2019 | 34.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 27/09/2019 | 2500.00 | 00007199844409 | RUDA GUIMARAES ROCHA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 27/09/2019 | 530.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003084 | 27/09/2019 | 1319.71 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003081 | 27/09/2019 | 1669.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 27/09/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003096 | 30/09/2019 | 3376.61 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003097 | 30/09/2019 | 2988.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSWAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003098 | 30/09/2019 | 2499.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003099 | 30/09/2019 | 2614.65 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003100 | 30/09/2019 | 2315.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003101 | 30/09/2019 | 281.27 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG FAN 125 ES DE PLOACA NQJ 0510, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/09/2019 | 400.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE 2° CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/SEE/PB, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/09/2019 | 400.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE 2° CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DO PROGRAMA SOMA/SEE/PB, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 01 A 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 30/09/2019 | 400.06 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2019 | 87800.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2019 | 588.28 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO 60% CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2019 | 8816.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2019 | 27034.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2019 | 33828.19 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2019 | 21846.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2019 | 9746.53 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2019 | 7616.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003088 | 30/09/2019 | 2338.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA 6339, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003089 | 30/09/2019 | 2772.47 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003090 | 30/09/2019 | 1374.50 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003091 | 30/09/2019 | 1079.67 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA CORSA CLASSIC DE PLACA QFX 3657, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003092 | 30/09/2019 | 2927.23 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003093 | 30/09/2019 | 414.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003094 | 30/09/2019 | 3940.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003095 | 30/09/2019 | 254.26 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651 (DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA),SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/09/2019 | 50.00 | 00009459211445 | RODRIGO MORAES HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O REDESIM, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 30/09/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/09/2019 | 473.11 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2019 | 11841.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2019 | 14537.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2019 | 5693.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2019 | 3937.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2019 | 1393.54 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTOS PARA EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2019 | 10371.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2019 | 114184.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2019 | 28817.60 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2019 | 562.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/09/2019 | 570.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/09/2019 | 14.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/09/2019 | 550.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/09/2019 | 526.50 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2019 | 520.09 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2019 | 525.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2019 | 18568.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2019 | 38.72 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2019 | 112.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA F/ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2019 | 2.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA F/ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/09/2019 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2019 | 3992.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003102 | 30/09/2019 | 3201.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003103 | 30/09/2019 | 1185.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003104 | 30/09/2019 | 4180.69 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003105 | 30/09/2019 | 1111.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHAO CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003106 | 30/09/2019 | 436.64 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA MOTO NIVELADORA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2019 | 5650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2019 | 3487.37 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003110 | 30/09/2019 | 248.74 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/09/2019 | 50.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O REDESIM, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/09/2019 | 50.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O REDESIM, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2019 | 50.00 | 00001079343105 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O REDESIM, PROMOVIDO PELO SEBRAE-PB, NO DIA 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/09/2019 | 500.00 | 08703373000130 | JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2019 | 523.16 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2019 | 28.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2019 | 530.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2019 | 8454.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2019 | 9066.69 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2019 | 3996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2019 | 16686.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE SETEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003111 | 30/09/2019 | 1382.32 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 30/09/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 30/09/2019 | 599.98 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2019 | 5866.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2019 | 6408.56 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2019 | 3225.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2019 | 5180.22 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2019 | 6320.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003107 | 30/09/2019 | 212.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003108 | 30/09/2019 | 1500.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003109 | 30/09/2019 | 1325.48 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2019 | 26919.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2019 | 3140.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003112 | 30/09/2019 | 750.90 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2019 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2019 | 1817.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 01/10/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 01/10/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 01/10/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 01/10/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 01/10/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/10/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 01/10/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 01/10/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 01/10/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 01/10/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 01/10/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 01/10/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 01/10/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/10/2019 | 582.00 | 00009330625401 | JOAZ SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VEICULO DE SONORIZAÇÃO DA 4° CAVALGADA NOSSA SENHORA APARECIDA REALIZADA NA COMUNIDADE TIMBAUBA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 01/10/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 01/10/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/10/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/10/2019 | 1360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO CAT 416, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 01/10/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 01/10/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 01/10/2019 | 990.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMPRESSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 01/10/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 01/10/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 01/10/2019 | 595.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 01/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 02/10/2019 | 3200.00 | 22413924000152 | EMANUELLE AMARAL SOUZA MEI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE VEICULO CORSA CLASSIC LS, DE PLACA QFX 3657, COM JORNADA DE SERVIÇOS DE SEGUNDA A SEXTA, DESTINADO A LOCOMOÇÃO DA EQUIPE E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 02/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 02/10/2019 | 9180.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/10/2019 | 9180.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 03 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 02/10/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/10/2019 | 50.00 | 00005706801401 | DAILTON ALAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PREPARATORIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2019 | 50.00 | 00004761035412 | EVA WILMA OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PREPARATORIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/10/2019 | 852.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/10/2019 | 650.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTROS, CONSERTO NO VAZAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO E RAPARO NA EMBREAGEM VISCSA DO MOTOR,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/10/2019 | 450.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLA DO FEIXE TRAS, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA TRAS E CONSERTO DE VAZAMENTO NA MAGUEIRA DE AR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/10/2019 | 1110.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA TRAS, EMB. DOS FEIXES MOLAS TRAS, SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS E REVISÃO NO DIFERENCIAL, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856,SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 04/10/2019 | 50.00 | 00010189847476 | ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN PARA MANUTENÇÃO EM TACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 04/10/2019 | 50.00 | 00005954769451 | CEDENNIR DE SOUTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAICO-RN PARA MANUTENÇÃO EM TACOGRAFO EM ONIBUS ESCOLAR DO PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 04/10/2019 | 90.09 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA EM FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 04/10/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VELOCIMETRO, ENSAIO METROLOGICO,SELAGEM DO TACOGRAFO, INAPEÇÃO TECNICA NO ONIBUS DE PLACA OGE 6740 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 04/10/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO LTDA ME | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO VELOCIMETRO, ENSAIO METROLOGICO,SELAGEM DO TACOGRAFO, INAPEÇÃO TECNICA NO ONIBUS DE PLACA 9676 DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 04/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 04/10/2019 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, HOMOLOGAÇÕES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 04/10/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM GENRAL RAMOS (MINISTRO CHEFE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, NO DIA 04 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 04/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 07/10/2019 | 90.09 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA EM FROTA DE ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 08/10/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 08/10/2019 | 100.00 | 00005706801401 | DAILTON ALAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO NOVO MODELO DE FINANCIMANTO PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 08/10/2019 | 100.00 | 00007662802418 | DANIELLY SILVA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 08/10/2019 | 100.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO A SAUDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/10/2019 | 200.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO NOVO MODELO DE FINANCIMANTO PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 08/10/2019 | 452.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 08/10/2019 | 798.90 | 08995631006300 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA INCENTIVO DA PARTCIPAÇÃO DOS USUARIOS PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 08/10/2019 | 1745.00 | 00055687970487 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO COMO REPENTISTA NA 4° CAVALGADA DE NOSSA SENHORA DE PARECIDA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA COMUNIDADE TIMBAUBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 08/10/2019 | 360.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA PARA O BRINDE NO PASSEIO CICLISTICO NO EVENTO DA COMEMORAÇÃO NA FESTA DE NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE TIMBAUBA , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/10/2019 | 1500.00 | 32848168000148 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DE DADOS ORÇAMENTARIOS, ESTALECENDO A LINHA DE BASE DOS INDICADORES SOCIAIS A FIM DE CELEBRAR A AGENDA ODS-2030 POR MEIO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO PUBLICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 08/10/2019 | 1500.00 | 32848168000148 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DE DADOS ORÇAMENTARIOS, ESTALECENDO A LINHA DE BASE DOS INDICADORES SOCIAIS A FIM DE CELEBRAR A AGENDA ODS-2030 POR MEIO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO PUBLICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 08/10/2019 | 804.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 08/10/2019 | 251.00 | 12080737000140 | GRACIELA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REIFEÇÕES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 08/10/2019 | 825.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4° CORRIDA E PREMIAÇÃO DE NOSSA SENHORA DE APARECIDA NA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003260 | 09/10/2019 | 981.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003261 | 09/10/2019 | 4972.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUCLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003262 | 09/10/2019 | 1574.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003263 | 09/10/2019 | 2480.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 09/10/2019 | 902.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003258 | 09/10/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003256 | 09/10/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 09/10/2019 | 3500.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 09/10/2019 | 5.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 09/10/2019 | 676.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE PARA COMUNIDADES RURAIS VARZEA VERDE, QUINTURARE, PINTURAS, QUIXABA, RETIRO, CARRAPATEIRA E TAPERA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 09/10/2019 | 1509.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6159, PARA TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CLINICA DOM RODRIGUES, HOSPITALSÃO VICENTE DE PAULA E HOSPITAL GENERAL EDSON RAMALHO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 09/10/2019 | 420.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE AGENTES DE SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS, CAUAÇU, RIACHO DA MADEIRA, PEDRA FURADA, CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 09/10/2019 | 1435.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE GESTANTES DE ALTO RISCO PARA HOSPITAL ALTINO VENTURA, CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 09/10/2019 | 1087.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, PARA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN,CONDUZINDO PACIENTES PARA CLINICAS CEMED, SERIDO. CIDADE DE NATAL PARA HOSPITAL DA LIGA CONTRA O CANCER,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 09/10/2019 | 633.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONSORCIO INTERMUNICIPAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 09/10/2019 | 1266.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 09/10/2019 | 663.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA 4° NUCLEO DE SAUDE EM CUITE-PB E TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE DAS COMUNIDADES RURAIS E PARA O CONSORCIO NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 09/10/2019 | 644.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS DE MOTO DE PLACA QGL 4877 COM AGENTES DE SAUDE PARA AS COMUNIDADES RURAIS TIMBAUBA DE BAIXO, AÇUDE, FIGUEIRA, TIMBAUBA DO MEIO, TIMABAUBA DE CIMA E SANTA MARIA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003255 | 09/10/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 09/10/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 09/10/2019 | 528.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO ELETRONIC DE PLACA DMX 5609, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA REUNIAO DE FORMAÇÃO NA CIDADE DE CUITE-PB NA 4° REGIOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 09/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003274 | 10/10/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA O AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003275 | 10/10/2019 | 1720.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS REFEIÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003276 | 10/10/2019 | 550.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS REFEIÇÕES DO ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 10/10/2019 | 252.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, REPARO, RODIZIO E SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS VOLARE V8 4X4 DE PLACA 6039, VOLKSWAGEN DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 10/10/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 10/10/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA MAVS,MONITORAMENTO DO SIGECON, PDDE INTERATIVO, PAR E PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO,ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS AOS GESTORES E DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003304 | 10/10/2019 | 1709.15 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003311 | 10/10/2019 | 940.10 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 10/10/2019 | 844.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 10/10/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062019 | 0003328 | 10/10/2019 | 729.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS REFEIÇÕES DO LANCHE DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 10/10/2019 | 808.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO EM MULTIRÃO CONTRA DENGUE REALIZADO NO MUNICIPIO COM OS ACFS, ACSS, VISA E ESF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003271 | 10/10/2019 | 2055.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTOS ANCORAS NA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003272 | 10/10/2019 | 1843.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003273 | 10/10/2019 | 2571.91 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 10/10/2019 | 310.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, REPARO, SUBSTITUIÇÕES DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS: PLACAS OFC 8468, QSK 9360, JZU 3082 E MOTOS DE PLACAS NQI 5156 E NQJ 0520, TODOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 10/10/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 10/10/2019 | 2110.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO PSF SEVERINA ISAURA E POSTO ANCORAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/10/2019 | 739.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003302 | 10/10/2019 | 1399.11 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003307 | 10/10/2019 | 1564.10 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003308 | 10/10/2019 | 1570.80 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 10/10/2019 | 279.79 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/10/2019 | 16.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2019 | 5.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 10/10/2019 | 104.50 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/10/2019 | 2230.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 10/10/2019 | 2180.00 | 06085172000191 | VENANCIO COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VW 26-280 DE PLACA NQE 6445, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 10/10/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 10/10/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003290 | 10/10/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO PARA APOIO AO ESTUDANTE DO IFPB JOSE GUILHERME BATISTA DA SILVA DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 10/10/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | ,IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 10/10/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E VARZEA VERDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/10/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE PICUI-PB, CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003306 | 10/10/2019 | 1319.35 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003310 | 10/10/2019 | 1343.90 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 10/10/2019 | 686.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 10/10/2019 | 159.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/10/2019 | 36825.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 10/10/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 10/10/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 10/10/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 10/10/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 10/10/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003305 | 10/10/2019 | 431.85 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003309 | 10/10/2019 | 434.05 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO CRAS E FORTALECIMENTO DO VINCULO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 10/10/2019 | 159.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 10/10/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003320 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 10/10/2019 | 902.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 10/10/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA ROTA DOS ONIBUS ESCOLARES NA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO A COMUNIDADE QUIXABA NO PERCURSO DE 4 QUILOMETROS, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 10/10/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 10/10/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/10/2019 | 369.63 | 00006236680418 | FABIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA BENEFICIO EVENTUAL DE CONTA DE ENERGIA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 11/10/2019 | 67.89 | 00004627178441 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BENEFICIO EVENTUAL PARA AQUISIÇÃO DE CONTA DE ENERGIA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 11/10/2019 | 317.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 11/10/2019 | 608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 11/10/2019 | 425.00 | 14403800000168 | FRANCISCO CARLOS GOMES CORTEZ ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 11/10/2019 | 3822.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 11/10/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 11/10/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 11/10/2019 | 18568.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 14/10/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 14/10/2019 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 14/10/2019 | 6300.00 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 90 MAMOGRAFIAS REALIZADAS NA UNIDADE MOVEL DO PROJETO PREVENIR, REALIZADA NO EVENTO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 14/10/2019 | 800.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DA SECRETARIA DE SUADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 14/10/2019 | 117.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO COM CAMA ELASTICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ELEITE SOUZA DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 14/10/2019 | 885.00 | 00006002372490 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO PEDAGOGICO AOS PROFESSORES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA DA SILVA NA TEMATICA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 14/10/2019 | 4726.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS ESCOLARES PARA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 14/10/2019 | 1369.50 | 11924764000190 | ADRIANO MAXIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLASTICOS E BRINQUDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 14/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003346 | 14/10/2019 | 39215.98 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017-CONVENIO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA NºCV 0347/16, CONFORME ANEXO. | 00532018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 15/10/2019 | 1300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 15/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 15/10/2019 | 800.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 15/10/2019 | 48.50 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/10/2019 | 100.00 | 00000843974460 | IGOR RAFAEL DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE PALESTRA INTELIGENTE EMOCIONAL-ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA, NO DIA 16 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 15/10/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 15/10/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 16/10/2019 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/10/2019 | 100.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN ACOMPANHANDO O PACIENTE FRANCISCO ADAILSON MOURA PARA TRATAMENTO DE CANCER NO HOSPITAL ESPECIALIZADO E JOAO PESSOA-PB ACOMPANHANDO O SERVIDOR ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/10/2019 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM PARA HOSPITAL ARLINDA MARQUES, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO DE ARAUJO SOUZA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/10/2019 | 200.00 | 00007632083456 | ADRIANO DAVISON DE ARAUJO MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS, NOS DIA 16 E 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COPNFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 16/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 16/10/2019 | 499.70 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E OUTROS MATERIAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 16/10/2019 | 225.00 | 40979932000142 | SONIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003364 | 17/10/2019 | 276.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/10/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 18/10/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/10/2019 | 848.26 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 18/10/2019 | 233.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO COM CAMA ELASTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 18/10/2019 | 117.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO COM CAMA ELASTICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 18/10/2019 | 693.84 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5554687, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 18/10/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 18/10/2019 | 848.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 18/10/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003381 | 18/10/2019 | 782.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O ALMOÇO SERVIDO NA CAVALGADA DA COMUNIDADE TIMBAUBA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003382 | 18/10/2019 | 1667.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003385 | 18/10/2019 | 1544.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 18/10/2019 | 1163.00 | 00002920491458 | JOSE DAMASIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LATERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA NO ODONTOMOVEL IVECO DAYLE 3510 DE PLACA JZU 3082/PB, A SERVIÇO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 18/10/2019 | 106.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COM EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA DA SAUDE PARA CIDADE DE CUITE PARA CAPACITAÇÃO, VEICULO MODELO VW SPACE FOX OGD 5267, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 18/10/2019 | 826.00 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003378 | 18/10/2019 | 1356.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003376 | 18/10/2019 | 2674.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR ARO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQJ 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003377 | 18/10/2019 | 1336.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003384 | 18/10/2019 | 1548.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003387 | 18/10/2019 | 1013.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003380 | 18/10/2019 | 450.63 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DO EVENTO DA MELHOR IDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003383 | 18/10/2019 | 1005.51 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003386 | 18/10/2019 | 1000.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 18/10/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 18/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ART DA REPROGRAMAÇÃO DA NOVA PAVIMENTAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE COMPRA DE PEÇAS PARA FROTA OFICIAL, NO DIA 21 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/10/2019 | 50.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY E HOSPITAL METRPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES NA REFERIDA CIDDAE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003397 | 21/10/2019 | 988.22 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2019 | 50.00 | 00044179022400 | KILMA G.DE S.BRITO E OUTROS - PSF CONTRATADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO E SOBRE O SISCAN, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2019 | 50.00 | 00007662802418 | DANIELLY SILVA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO E SOBRE O SISCAN, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2019 | 50.00 | 00005706801401 | DAILTON ALAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO EM CITOLOGIA NA PREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO E SOBRE O SISCAN, REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 21/10/2019 | 2500.00 | 00007199844409 | RUDA GUIMARAES ROCHA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 21/10/2019 | 1200.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E SUBLIMAÇÃO DE 80 CAMISAS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 21/10/2019 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 21/10/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282019 | 0003400 | 21/10/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 21/10/2019 | 2256.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE FAIXAS, MEDALHÕES, TROFEUS DE ACRILICO, MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESTINADOS PARA EVENTOS ESPORTIVOS NA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 21/10/2019 | 1500.00 | 32848168000148 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DE DADOS ORÇAMENTARIOS, ESTALECENDO A LINHA DE BASE DOS INDICADORES SOCIAIS A FIM DE CELEBRAR A AGENDA ODS-2030 POR MEIO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO PUBLICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 21/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 22/10/2019 | 114.95 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 22/10/2019 | 113.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA F.ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003430 | 22/10/2019 | 396.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 22/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 22/10/2019 | 398.50 | 12940415000124 | CAROLINA JOB DA SILVEIRA ME | NOTA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLOTAGEM DE PROJETO, ESCANEAMENTO G. FORMATO E ESCANEAMENTO A4, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 22/10/2019 | 125.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO DE PLACA MINI 3435, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 22/10/2019 | 524.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA PROGRAMAÇÃO DO CIRCUITO JUNINO, REALIZADO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 22/10/2019 | 148.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO DE PLACA MOM 4207, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 22/10/2019 | 2516.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 22/10/2019 | 195.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 22/10/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003431 | 22/10/2019 | 3017.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 22/10/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB NO DIA 22 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PRESIDENCIA DA CAGEPA RELATIVO A PLANO DE SANEAMENTO BASICO E ESGOTARIO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/10/2019 | 100.00 | 00006404411490 | FAGNER DERCIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE REALIZAE-SE-A NOS DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 22/10/2019 | 175.00 | 00064214605268 | HARTMAN SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTO DE PLACA NQJ 0510,A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 22/10/2019 | 524.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA PROGRAMAÇÃO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA DA UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE SEVERINA ISAURA DE LIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 22/10/2019 | 2136.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003424 | 22/10/2019 | 1031.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 22/10/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/10/2019 | 200.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE REALIZAE-SE-A NOS DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 22/10/2019 | 2048.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003428 | 22/10/2019 | 1008.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 22/10/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003427 | 22/10/2019 | 619.53 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 22/10/2019 | 100.00 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARA DESC COM VALVULA DESTINADOS AOS GARIS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 22/10/2019 | 20657.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 5° CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE REALIZAE-SE-A NOS DIA 22 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 22/10/2019 | 582.00 | 00008307689473 | MARIA ELISAMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, FILMAGNES E REPORTAGEM NO EVENTO DA 1° OLIMPIADAS PARA IDOSOS EM BENEFICIO AO GRUPO DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003429 | 22/10/2019 | 1095.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 23/10/2019 | 600.06 | 18204110000130 | MARIA EDILEUZA DE ARAUJO PONTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 23/10/2019 | 767.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTA??ES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER (AMBULANCIA)DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/10/2019 | 50.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/10/2019 | 50.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 23/10/2019 | 291.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DO DIA D DA ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL E SAUDE NA FEIRA, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 23/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 23/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/10/2019 | 1899.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 24/10/2019 | 731.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/10/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTCIPAR DE REUNIÃO NA SUDENE RELACIONADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS, NOD DIA 25 DE OUTUBRO DO COORENET ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003445 | 24/10/2019 | 1027.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO HP DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003446 | 24/10/2019 | 1523.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003450 | 24/10/2019 | 1206.31 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003448 | 24/10/2019 | 740.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003449 | 24/10/2019 | 416.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO HP PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇAO BASICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003454 | 24/10/2019 | 791.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003455 | 24/10/2019 | 906.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003452 | 24/10/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003447 | 24/10/2019 | 557.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO REMANUFATURA DE CARTUCHO HP E SAMSUNG PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003453 | 24/10/2019 | 818.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2019 | 14069.09 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO Nº 829268/2016 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 25/10/2019 | 60.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 25/10/2019 | 855.58 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 25/10/2019 | 27.37 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 25/10/2019 | 44.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2019 | 0.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2019 | 1.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2019 | 0.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 25/10/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003466 | 26/10/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003470 | 26/10/2019 | 693.99 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003471 | 26/10/2019 | 3648.39 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003472 | 26/10/2019 | 907.09 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003473 | 26/10/2019 | 2698.45 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003476 | 26/10/2019 | 181.96 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003475 | 26/10/2019 | 1476.63 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003477 | 26/10/2019 | 2506.46 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003478 | 26/10/2019 | 2608.58 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003479 | 26/10/2019 | 2204.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003480 | 26/10/2019 | 2745.25 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003481 | 26/10/2019 | 2945.41 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLKSVAGEN 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003482 | 26/10/2019 | 312.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S500 PARA IVECO DAYLE (ODONTOMOVEL) DE PLACA JZU 3082,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003483 | 26/10/2019 | 1968.79 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003484 | 26/10/2019 | 2127.70 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003485 | 26/10/2019 | 256.98 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN 125 ES DE PLACA NQJ 0510,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003486 | 26/10/2019 | 4077.47 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003487 | 26/10/2019 | 2904.68 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003488 | 26/10/2019 | 3207.87 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003489 | 26/10/2019 | 271.35 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003467 | 26/10/2019 | 160.79 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA CG 125 DE PLACA MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003468 | 26/10/2019 | 603.16 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003469 | 26/10/2019 | 1619.15 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003474 | 26/10/2019 | 527.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/10/2019 | 50.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO AS PACIENTES MARIA GENI DE MACEDO PARA CONSULTA EM HOSPITAL JOÃO XXIII E NAIANE CRISTINA SILVA GUIMARÃES PARA PRE NATAL DE ALTO RISCO EM HOSPITAL INSTITUTO DE SAUDE ELPIDIO DE ALMEIDA-ISEAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/10/2019 | 50.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA PEREIRA PARA HEMODIALISE EM HOSPITAL JOÃO XXIII, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003494 | 29/10/2019 | 1972.45 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA MANUTENÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003490 | 29/10/2019 | 1326.64 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FERNANDES FALCÃO NA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 29/10/2019 | 600.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA UTILIZAÇÃO DOS ALUNOS DE 1° AO 5° ANO E PROJETO SOMA DA ESCOLA ELIETE SOUZA DE ARAUJO SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003495 | 29/10/2019 | 3934.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGF 6455, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003496 | 29/10/2019 | 5248.85 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OGC 9676, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2019 | 50.00 | 00005552421450 | JOAO DE SOUZA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA CONVIVA-PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2019 | 50.00 | 12336227000191 | MARCIA DEBORA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS NA CIDADE DE CUITE-PB PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA CONVIVA-PLATAFORMA DA EDUCAÇÃO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003502 | 30/10/2019 | 3294.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15-190 DE PLACA NQI 5856, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2019 | 4701.95 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2019 | 79687.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2019 | 30534.81 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2019 | 2206.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO 60% CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2019 | 8536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2019 | 28637.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192018 | 0003500 | 30/10/2019 | 1000.90 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 30/10/2019 | 330.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA26 MILANO PARA BRINDE EM SORTEIO EM AÇÃO ALUSIVA DO OUTUBRO ROSA, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 30/10/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2019 | 11691.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2019 | 12650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2019 | 5693.40 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2019 | 6375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2019 | 10371.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2019 | 1557.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2019 | 116982.80 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2019 | 6000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2019 | 8454.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2019 | 8650.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/10/2019 | 3996.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2019 | 5650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2019 | 3088.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2019 | 18568.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2019 | 3992.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/10/2019 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/10/2019 | 1817.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2019 | 26969.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2019 | 3240.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2019 | 3403.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2019 | 3225.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2019 | 8185.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2019 | 6320.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 31/10/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 31/10/2019 | 529.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/10/2019 | 564.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/10/2019 | 572.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/10/2019 | 552.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/10/2019 | 528.82 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/10/2019 | 522.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/10/2019 | 527.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 31/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 31/10/2019 | 660.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5577308, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003548 | 31/10/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 31/10/2019 | 599.98 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS COM REFRIGERANTE E SOBREMESA, DESTINADO AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 31/10/2019 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/10/2019 | 16701.35 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/10/2019 | 525.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/10/2019 | 38.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/10/2019 | 28.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/10/2019 | 533.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003549 | 31/10/2019 | 8200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 31/10/2019 | 700.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SALGADOS E LANCHES PARA EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 31/10/2019 | 233.00 | 00010171966481 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 02 AULAS DE ZUMBA PARA MULHERES EM EVENTOS DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 31/10/2019 | 50.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB ACOMPANHANDO AS PACIENTES AVANI SENHORINHA DA CONCEIÇÃO E ELIANE CELESTE DA SILVA PAR HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE PIRES NA REFERIDA CIDADE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 31/10/2019 | 499.90 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/10/2019 | 28817.60 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 31/10/2019 | 500.82 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 31/10/2019 | 7616.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 31/10/2019 | 8965.50 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/10/2019 | 21846.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 31/10/2019 | 31.50 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/11/2019 | 646.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003572 | 01/11/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2019 | 524.50 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2019 | 2.36 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 04/11/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 04/11/2019 | 593.25 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MERECEDES BENZ SPRINT 515 DE PLACA QSI 3660, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 04/11/2019 | 351.40 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 04/11/2019 | 814.33 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 05/11/2019 | 931.00 | 00003399132409 | GENICLEIDE ARAUJO DOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO E ORGANIZACIONAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003584 | 05/11/2019 | 4093.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0003585 | 05/11/2019 | 1680.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 05/11/2019 | 2631.58 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AS BUILT DE PROJETO ESTRUTURAL PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PRO INFANCIA TIPO C DO FNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 05/11/2019 | 2400.00 | 34176004000147 | NETO SOM E ILUMINAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA SERVIÇO DE COFFE BREAK NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS NA CIDADE DE PICUI-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 05/11/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO COFINANCIMANTO ESTADUAL 2019 DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/11/2019 | 1355.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE RECEITA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 05/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 05/11/2019 | 200.00 | 00001973419424 | ANGELA TIBURCIO DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO DO COFINANCIMANTO ESTADUAL 2019 DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS MUNICIPIOS PARAIBANOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003602 | 06/11/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/11/2019 | 200.00 | 00009558963470 | RICARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE COMPRA DE PNEUS E PEÇAS PARA FROTA OFICIAL, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 06/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/11/2019 | 50.00 | 00091767750463 | JOSE ELDES SOUTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA FAMUP, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CURIMATAU ESERIDO DA PARAIBA (AMSEC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/11/2019 | 50.00 | 00002952558469 | ALCIMAR NÓBREGA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, PROMOVIDOS PELA FAMUP, EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CURIMATAU ESERIDO DA PARAIBA (AMSEC), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003601 | 06/11/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/11/2019 | 50.00 | 00007739805475 | LUCIANO FERNANDES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB ACOMPANHANDO O PACIENTE LENIVALDO HANORATO GALVÃO, TRANSFERIDO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/11/2019 | 50.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTE JOYCIELLI BEZERRA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA INTITUTO DO CEREBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/11/2019 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO A PACIENTE NAIANE CRISTINA SILVA GUIMARÃES PARA HOSPITAL IMIP-INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/11/2019 | 150.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINHO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, ACOMPANHANDO OS PACIENTES LUAN SILVA MOURA E LUCAS VINICIUS SILVA MOURA PARA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, PARA TRATAMENTO DE DEFICIENCIA VISUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 06/11/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 06/11/2019 | 360.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA NQJ 0510, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0003599 | 06/11/2019 | 3900.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003603 | 06/11/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 06/11/2019 | 34.86 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0003600 | 06/11/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003610 | 07/11/2019 | 572.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR LANCHE DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003611 | 07/11/2019 | 205.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003612 | 07/11/2019 | 2174.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003613 | 07/11/2019 | 10.60 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR LANCHE DO AEE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 07/11/2019 | 280.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS E FILTRO DE GABINE PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SUADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 07/11/2019 | 350.00 | 28539707000190 | CITLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 07/11/2019 | 17.39 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003616 | 07/11/2019 | 3003.30 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PACIENTES E PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 07/11/2019 | 719.50 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA LED PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 08/11/2019 | 431.48 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/11/2019 | 0.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/11/2019 | 2238.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE RECEITA, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 08/11/2019 | 209.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 08/11/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 08/11/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 08/11/2019 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 08/11/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 08/11/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 08/11/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO PARA APOIO AO ESTUDANTE DO IFPB JOSE GUILHERME BATISTA DA SILVA DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 08/11/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITE-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 08/11/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 08/11/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 08/11/2019 | 3500.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003665 | 08/11/2019 | 661.55 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA O LANCHE DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 08/11/2019 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 08/11/2019 | 844.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 08/11/2019 | 106.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 08/11/2019 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DIVERSOS NOS CLASSIFICADOS NAS LICITAÇÕES E PREGÕES PRESENCIAIS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/11/2019 | 33031.12 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/11/2019 | 600.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONVENIO DE N° 002/2019 PARA SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 08/11/2019 | 1161.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 08/11/2019 | 2110.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 08/11/2019 | 633.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA MOO3395/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE CONDUZINDO AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA PARA INSPEÇÕES E CAPTAÇÕES DE MOSTRA DE AGUA NA ZONA URBANA E RURAL PARA ANALISES ENVIADASAO LACEM EM CUITE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 08/11/2019 | 739.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 08/11/2019 | 1219.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE CUITE, PACIENTES DE ALTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO E HOSPITAL DE TRAUMA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 08/11/2019 | 408.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWS 6131 PARA TRANSPORTE DO TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES ACAMADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 08/11/2019 | 1477.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA TRANSPORTE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, HOSPITAL DA FAP E HOSPITAL PEDRO I PARA EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 08/11/2019 | 1688.00 | 00057038333453 | JOSENITA DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, PARA CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO PACIENTE GESTANTES DE ALTO RISCO PARA HOSPITAL ALTINO VENTURA E NA CIDADE DE CUITE NA CLIMAGEM COM GESTANTE PARA EXAMES MEDICOS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 08/11/2019 | 1055.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0 DE PLACA MOG 4444, CONDUZINDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL, CONSORCIO INTERMUNICIPAL E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 08/11/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 08/11/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 08/11/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 08/11/2019 | 800.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003666 | 08/11/2019 | 1518.70 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/11/2019 | 9408.15 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003617 | 08/11/2019 | 791.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003618 | 08/11/2019 | 906.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 08/11/2019 | 700.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003664 | 08/11/2019 | 707.30 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 08/11/2019 | 1055.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 08/11/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 08/11/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 08/11/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 08/11/2019 | 1300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/11/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 08/11/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/11/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 08/11/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 08/11/2019 | 106.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 08/11/2019 | 660.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 08/11/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 08/11/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA ROTA DOS ONIBUS ESCOLARES NA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO A COMUNIDADE QUIXABA NO PERCURSO DE 8 QUILOMETROS, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 08/11/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 08/11/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 08/11/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 08/11/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 08/11/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 08/11/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00005107805477 | LUIZ CARLOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO ALVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 08/11/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO ALVES DE LIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 11/11/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003693 | 11/11/2019 | 308.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 11/11/2019 | 681.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 11/11/2019 | 610.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE, PICUI-PB, CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 11/11/2019 | 589.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003692 | 11/11/2019 | 324.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003689 | 11/11/2019 | 2573.14 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003691 | 11/11/2019 | 264.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 11/11/2019 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 11/11/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0003690 | 11/11/2019 | 1003.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 11/11/2019 | 24.97 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 12/11/2019 | 16.83 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 12/11/2019 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 12/11/2019 | 700.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 715421, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003697 | 12/11/2019 | 800.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, RECUPERAÇÃO DA VISCOSA, EMB. DAS PINÇAS DE FREIO E LUBRIF. DAS GRAXETAS E LIMPEZA COM LUBRIFICAÇÃO DOS CABOS DO FREIO DE MAO, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 12/11/2019 | 1055.02 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QSI 3660, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 12/11/2019 | 1105.75 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULO FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 12/11/2019 | 437.91 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULACIA FIAT DUCATO DE PLACA QSE 6339, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 12/11/2019 | 1262.26 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9316, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003698 | 12/11/2019 | 790.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO, REVISÃO DOS CUBOS DE RODA TRAS, LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS, TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, TROCA DE BORRACHAS DE ESTABILIZADOR E RECUPERAÇÃO DOS SERVO DE EMBREAGEM, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003699 | 12/11/2019 | 760.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAS, EMB. DO FEIXE MOLA DIANTEIRA, REVISÃO NOS CUBOS DE RODA TRAS, LUB. DOS MANCAIS E GRAXETAS E REPARO NO SISTEMA DE RODA LIVRE DO 4X4, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGE 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0003700 | 12/11/2019 | 970.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBST. DE MOLAS DO FEIXE DE TRAS,MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, REPOSIÇÃO DE UM VIDRO DE JANELA, EXTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TARUGOS RODA DE TRAS E REPARO NO RADIADOR DE OLEO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGF 6455, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/11/2019 | 50.00 | 00008331433440 | FATIMA CRISTINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA REALIZAÇÃO DAS METAS/AÇÕES E PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES INCLUSAS NO ROL DAS POLITICAS PARAAS MULHERES DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/11/2019 | 50.00 | 00005236708427 | ELUZIVANIA L.DE M.E OUTROS-ASSIST.SOC. CONTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA REALIZAÇÃO DAS METAS/AÇÕES E PARA ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES INCLUSAS NO ROL DAS POLITICAS PARAAS MULHERES DO MUNICIPIO, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 13/11/2019 | 430.00 | 20049049000146 | MATHEUS SILVA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 13/11/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 13/11/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 13/11/2019 | 912.00 | 13864189000102 | BIA GRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE EMPRESSOS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003713 | 13/11/2019 | 398.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 13/11/2019 | 235.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/11/2019 | 100.00 | 00009022924475 | POLIANA DANTAS DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA SAUDE DO HOMEM REALIZADO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/11/2019 | 100.00 | 00007662802418 | DANIELLY SILVA MENESES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE OFICINA SAUDE DO HOMEM REALIZADO NO HOSPITAL DE EMERGENCIA TRAUMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 13/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 13/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 14/11/2019 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 14/11/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 14/11/2019 | 260.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 14/11/2019 | 363.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 14/11/2019 | 910.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 14/11/2019 | 585.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 14/11/2019 | 455.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003735 | 14/11/2019 | 30.00 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO VALOR DA NOTA EMPENHADA DIA 07/09/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/11/2019 | 650.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 14/11/2019 | 650.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ELEITE SOUZA DE ARAUJO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 14/11/2019 | 650.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 14/11/2019 | 650.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAO FERNANDES FALCAO NA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 14/11/2019 | 650.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 14/11/2019 | 780.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 14/11/2019 | 520.00 | 33226165000135 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003743 | 18/11/2019 | 1023.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003746 | 18/11/2019 | 590.05 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003750 | 18/11/2019 | 1097.45 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003742 | 18/11/2019 | 668.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003741 | 18/11/2019 | 397.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 18/11/2019 | 1000.00 | 24850958000130 | DIOGO KENNEDY DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS FNDE/MEC VIA SISTEMA SIMEC, PRESTAÇÕES DE CONTAS VIA MAVS,MONITORAMENTO DO SIGECON, PDDE INTERATIVO, PAR E PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO,ORIENTAÇÕES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS AOS GESTORES E DEMAIS MEMBROS DO CONSELHO DO FUNDEB E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003744 | 18/11/2019 | 2049.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003747 | 18/11/2019 | 1032.65 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003751 | 18/11/2019 | 1111.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 18/11/2019 | 1094.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO INSUMOS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003737 | 18/11/2019 | 2126.20 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003738 | 18/11/2019 | 1541.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS REFEIÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003739 | 18/11/2019 | 1590.24 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 18/11/2019 | 712.73 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003754 | 18/11/2019 | 635.44 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA AMBULANCIA MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 18/11/2019 | 605.69 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MERCEDES BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QSI 3660, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003745 | 18/11/2019 | 2502.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003748 | 18/11/2019 | 1345.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003752 | 18/11/2019 | 2001.77 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003749 | 18/11/2019 | 536.10 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003776 | 19/11/2019 | 150.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2729 ATRON PLACA OGF 6445, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/11/2019 | 2763.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A CAGEPA, CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 19/11/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003772 | 19/11/2019 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/11/2019 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES JOELMA ARAUJO DA SILVA E OSMANI POSSIDONIO DA SILVA PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DEJOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/11/2019 | 100.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NA FACISA, IMAGO, FAP, JOAO XXIII E DR. WANDERLEY, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/11/2019 | 195.02 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003774 | 19/11/2019 | 400.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARABAINO DE DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAME USG MORFOLOGICA OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO EM BENEFICIO DA PACIENTE NAIANNE CRISTINA SILVA GUIMARAES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003775 | 19/11/2019 | 568.00 | 26217466000137 | MAXWELL ALCANTARA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS POLOS COM BORDADO PARA O FARDAMENTO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 19/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 19/11/2019 | 140.00 | 00004193884430 | MARIA EDNA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LAVAGEM DA CISTERNA E CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO FERNANDES FALCÃO NA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/11/2019 | 24.99 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS VOLARE 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/11/2019 | 24.99 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO EM VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 19/11/2019 | 50.00 | 00004888536481 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO SERVIDORES DA EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA UNDIME-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 19/11/2019 | 389.40 | 03780955000105 | M V DA SILVA GOMES ME- PARQUE DO FERRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODO OK 48 DESTINADOS A OFICINA PUBLICA PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 19/11/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 19/11/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/11/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 19/11/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 19/11/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 19/11/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 19/11/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 19/11/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 19/11/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 19/11/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 20/11/2019 | 270.00 | 70041397000579 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORETIO EM AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 20/11/2019 | 446.80 | 08995631006300 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORETIO EM AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 20/11/2019 | 390.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA SORETIO EM AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 20/11/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003787 | 20/11/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 20/11/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2019 | 907.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 21/11/2019 | 94.05 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 21/11/2019 | 752.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 21/11/2019 | 800.00 | 00016055284472 | JOAO PEDRO ARAUJO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL EM BLOGS E PROGRAMAS DE RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 21/11/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 21/11/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SSD 240GB PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 21/11/2019 | 2500.00 | 00007199844409 | RUDA GUIMARAES ROCHA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 21/11/2019 | 350.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 SSD 240GB PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 21/11/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 21/11/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 21/11/2019 | 1454.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 5 RODADAS, NO TOTAL DE 10 PARTIDAS NO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003811 | 22/11/2019 | 502.88 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003816 | 22/11/2019 | 777.14 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 22/11/2019 | 152.00 | 00007357791475 | MADSON KLEBER DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTYE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO PARA HOMENS EM AÇÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 22/11/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTYE A SERVIÇO DE ANIMAÇÃO PARA AÇÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003807 | 22/11/2019 | 1371.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003814 | 22/11/2019 | 1020.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003815 | 22/11/2019 | 1433.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003809 | 22/11/2019 | 768.81 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003810 | 22/11/2019 | 858.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 22/11/2019 | 165.20 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5608833, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 22/11/2019 | 93.22 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003805 | 22/11/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0003808 | 22/11/2019 | 706.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0003813 | 22/11/2019 | 366.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 22/11/2019 | 309.80 | 08386930000137 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAGUEIRA DE SUCÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 26/11/2019 | 640.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORES BOMBA E TOYAMA, REFERENTE A CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 DE PLACA OGF 6445,PROGRAMA PAC 2, DESTINADO NESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 26/11/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/11/2019 | 4406.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 26/11/2019 | 34.16 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 26/11/2019 | 205.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 26/11/2019 | 2734.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 26/11/2019 | 585.45 | 00010245003495 | MARILIA DIONE SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 26/11/2019 | 600.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO, RENIÃO NA FAMUP, DEFESA CIVIL E NA GIGOV, NOS DIA 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 26/11/2019 | 1937.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 26/11/2019 | 2708.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 26/11/2019 | 700.76 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 26/11/2019 | 1187.39 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA MECERDES BENZ SPRINTER 515 DE PLACA QSI 3660, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 26/11/2019 | 554.95 | 05811515000195 | N G C COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003831 | 26/11/2019 | 127.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 26/11/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 26/11/2019 | 18852.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 26/11/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 28/11/2019 | 30.45 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (DEBITADAS NO MES DE OUTUBRO/2019) | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/11/2019 | 11.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR E CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0003842 | 29/11/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/11/2019 | 120.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/11/2019 | 0.76 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/11/2019 | 1.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 29/11/2019 | 697.47 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/11/2019 | 1907.17 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 29/11/2019 | 7.64 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/11/2019 | 18568.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/11/2019 | 575.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/11/2019 | 554.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/11/2019 | 531.25 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/11/2019 | 524.83 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/11/2019 | 529.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2019 | 2994.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 29/11/2019 | 633.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, TRANSPORTANDO RAÇÕES DA CIDADE DE NOVA FLORESTA PARA ESTE MUNICIPIO E PARA ZONA RURAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003859 | 29/11/2019 | 13500.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003860 | 29/11/2019 | 10800.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A DEZ MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003877 | 29/11/2019 | 2530.54 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003878 | 29/11/2019 | 4086.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ 2729 ATRON DE PLACA OGF 6445, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003879 | 29/11/2019 | 2249.84 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLAND TL85E , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003880 | 29/11/2019 | 2278.44 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA ,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2019 | 5650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2019 | 3088.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003881 | 29/11/2019 | 1377.17 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0003896 | 29/11/2019 | 8350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 29/11/2019 | 462.58 | 27128679000155 | JOSE IGOR HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS DESTINADAS AO PESSOAL DO GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2019 | 6000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/11/2019 | 50.00 | 00005236489440 | PATRICIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/11/2019 | 50.00 | 00004649537401 | MARIA JOSIELMA LIRA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/11/2019 | 50.00 | 00002366287470 | MARCIA D DA SILVA/OUTROS CONTRATOS ASS SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/11/2019 | 50.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DA UNDIME, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 29/11/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003856 | 29/11/2019 | 1610.45 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003869 | 29/11/2019 | 2320.66 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003870 | 29/11/2019 | 2155.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003871 | 29/11/2019 | 1919.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003872 | 29/11/2019 | 2053.47 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS MERCEDES BENZ 1519 DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003873 | 29/11/2019 | 2439.52 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS V.W 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/11/2019 | 21846.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 29/11/2019 | 8965.50 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/11/2019 | 7616.33 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 29/11/2019 | 375.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DAS CAIXAS DAAGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 29/11/2019 | 700.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE BANNER DE LONA E PANFLETO COLORIDO, MATERIAL PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROFESSORES NO SEMINARIO DE LINGUAGUEM DE LITERARTURA E CULTURAS DO IFPB-PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/11/2019 | 79687.97 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/11/2019 | 2206.05 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA EDUCAÇAO 60% CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/11/2019 | 30335.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2019 | 8536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2019 | 28032.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 29/11/2019 | 40.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003857 | 29/11/2019 | 1577.80 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003882 | 29/11/2019 | 101.20 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/11/2019 | 17558.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 29/11/2019 | 1500.00 | 32848168000148 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DE DADOS ORÇAMENTARIOS, ESTALECENDO A LINHA DE BASE DOS INDICADORES SOCIAIS A FIM DE CELEBRAR A AGENDA ODS-2030 POR MEIO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO PUBLICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 29/11/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/11/2019 | 39.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 3IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/11/2019 | 527.55 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 3IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2019 | 7955.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2019 | 8650.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2019 | 2018.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 29/11/2019 | 130.00 | 05078207000100 | DAGUIMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERVIÇOS DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 29/11/2019 | 820.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE TROFEUS DE ACRILICO, MEDALHAS DE ACRILICO E BANNER DE LONA, PARA AS AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003858 | 29/11/2019 | 1594.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003861 | 29/11/2019 | 183.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA IVECO DAYLE ODONTOMOVEL DE PLACA JZU 3082,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003862 | 29/11/2019 | 88.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN CG 125 ES DE PLACA NQJ 0510,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003863 | 29/11/2019 | 1276.05 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA AMBULANCIA DE PLACA OFC 8468,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003864 | 29/11/2019 | 1056.41 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA QSE 6339,SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003865 | 29/11/2019 | 677.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003866 | 29/11/2019 | 1439.75 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003867 | 29/11/2019 | 2529.29 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003868 | 29/11/2019 | 184.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/11/2019 | 28817.60 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/11/2019 | 16663.34 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 29/11/2019 | 50.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DANTAS SANTOS E ACOMPANHANTE LUZIA FERREIRA PARA EXAME DE RESSONANCIA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 29/11/2019 | 50.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEDRO 1, FAP, JOÃO XXIII E CLINICA DR. WANDERLEY E IMAGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/11/2019 | 50.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINHO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO A PACIENTE AILMA SILVA E ACOMPANHANTE ANGELICA CRISTINA PARA CONSULTA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES E DAMIÃO LUIZ MOURA E ACOMPANHANTE MARCIA MOURA PARA HOSPITAL DA FAP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 29/11/2019 | 443.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA AS AÇÕES DO OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL E CAMPANHAS VACINAIS CONTRA O SARAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/11/2019 | 11741.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/11/2019 | 11775.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/11/2019 | 7250.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/11/2019 | 3375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/11/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/11/2019 | 10371.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/11/2019 | 121127.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2019 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 29/11/2019 | 5817.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003874 | 29/11/2019 | 257.11 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003875 | 29/11/2019 | 532.42 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA CAMINHONETE GM S-10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003876 | 29/11/2019 | 107.41 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2019 | 26486.78 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2019 | 3290.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 29/11/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 29/11/2019 | 1688.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, PARA CONDUÇÃO DE MUDANÇA RESIDENCIAL DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE NATAL-RN A FREI MARTINHO-PB PARA COMUNIDADE QUIXABA, DE FREI MARTINHO PARA CIDADE PARELHAS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0003855 | 29/11/2019 | 726.25 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/11/2019 | 3403.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/11/2019 | 3679.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2019 | 6532.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 02/12/2019 | 425.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO N° 526/20169 E N° 1384/2014, EXPEDIDA PELA SUDEMA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2019 | 100.00 | 00005236507448 | GILIARD ARAUJO DOS SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE APOIO INSTITUCIONAL DA CIR, REALIZADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0003949 | 02/12/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 02/12/2019 | 21.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 03/12/2019 | 700.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO CAT 415, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003963 | 03/12/2019 | 4072.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLSWAGEN 26-280 DE PLACA NQE 6441, PROGRAMA PAC 2, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 03/12/2019 | 1460.00 | 27236141000164 | FARIAS & VASCONCELOS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEFESA EM INSTANCIAS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003958 | 03/12/2019 | 4356.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003959 | 03/12/2019 | 1514.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003960 | 03/12/2019 | 4356.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003961 | 03/12/2019 | 2674.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEM 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003962 | 03/12/2019 | 4356.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS CITY CLASS 70C17 DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/12/2019 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL JOAO XXIII, NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZMEBRO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 03/12/2019 | 1356.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003965 | 03/12/2019 | 1356.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003966 | 03/12/2019 | 1718.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003967 | 03/12/2019 | 3436.00 | 00622097000174 | AC. COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA AMBULANCIA RENALT MASTER DE PLACA NQH 8252, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 03/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 03/12/2019 | 330.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA HELLIAR PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 DE PLACA MOT 6361 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/12/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 04/12/2019 | 100.00 | 00009463239413 | JOSE ERASMO DANTAS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 04/12/2019 | 100.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAR CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS METAS E APRIMORAMENTOS SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOSSERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFICIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME ANE4XO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 04/12/2019 | 100.00 | 00007033660413 | GISELE MARIA MENEZES NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA PRESTAR CONSULTORIA PARA REALIZAÇÃO DAS METAS E APRIMORAMENTOS SOBRE ORGANIZAÇÃO, OFERTA E INTERFACES DOSSERVIÇOS, PROGRAMA E BENEFICIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME ANE4XO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 04/12/2019 | 400.00 | 20980448000126 | UROGRUPO NATAL- SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA SOBRE O CANCER DE PROSTATA EM EVENTO DO NOVEMBRO AZUL, REALIZADA PELO DR. TASSILO RODRIGO ARAUJO LOPES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 04/12/2019 | 150.00 | 00009027780480 | POLIANA DA SILVA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO PARAIBANO DE PREVENÇÃO DO CANCER-PRATICAS DE ESTILO DE VIDA SAUDAVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 04/12/2019 | 50.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA E TESTE DE ESTEIRA NA CLINICA CENTRO CARDIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 04/12/2019 | 861.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFCÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA EVENTOS DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 04/12/2019 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 05/12/2019 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003979 | 05/12/2019 | 2802.46 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 06/12/2019 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 06/12/2019 | 500.00 | 00036928151404 | GERALDO ARAUJO BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE SOM E FILMAGENS EM COMEMORAÇÕES DE ANIVERSARIO DE 10 ANOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRUIR MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003982 | 06/12/2019 | 24141.02 | 26635344000160 | CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOSLTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLATAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES, TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017-CONVENIO FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-FUNASA NºCV 0347/16, CONFORME ANEXO. | 00532018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 09/12/2019 | 315.25 | 02403471000176 | N E C AVIAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO SCFV ,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 09/12/2019 | 801.80 | 09285735000183 | CARTORIO DISTRITAL DE FREI MARTINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E ATUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/12/2019 | 50.00 | 00009623501412 | FLEMMING RUMMENIGGE DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DECUITE-PB ACOMPANHANDO PACIENTES PARA PERICIA MEDICA NO INSS E AUXILIO DOENÇA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/12/2019 | 50.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEDRO 1, FAP, HOSPITAL DO TRAUMA, FACISA E CLINICA DR. WANDERLEY E IMAGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003987 | 09/12/2019 | 3088.41 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AS REFEIÇOES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003988 | 09/12/2019 | 2011.90 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003989 | 09/12/2019 | 1579.40 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2019 | 4298.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 10/12/2019 | 275.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2019 | 0.21 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 10/12/2019 | 418.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2019 | 2244.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 10/12/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 10/12/2019 | 897.00 | 00000016261402 | FRANCISCO JOSE LIRA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM VEICULO MODELO D40 DE PLACA BVN 5237, TRANSPORTANDO RAÇÕES PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 10/12/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 10/12/2019 | 739.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA UBS ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS ANCORAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 10/12/2019 | 844.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO CORSA 1.0 DE PLACA MOG 4444 DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO PARA AS COMUNIDADES RURAIS E URBANA, CONORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 10/12/2019 | 1235.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE CUITE, PACIENTES PARA HOSPITAL DA FAP E HOSPITAL JOÃO XXIII EM CAMPINA GRANDE E PARA O REGIONAL DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 10/12/2019 | 1950.00 | 35615156000161 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM PACIENTES PARA HOSPITAL METROPLITANO, CAMPINA GRANDE HOSPITAL ISEA COM GESTANTE DE ALTO RISCO PARA REALIZAÇÃO DE PRE NATAL E NA CIDADE DE CUITE PARA CLIMAGEM COM GESTATNTE PARA EXAMES MEDICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 10/12/2019 | 2110.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 10/12/2019 | 514.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWS 6131 PARA TRANSPORTE DO TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES ACAMADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/12/2019 | 1530.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 10/12/2019 | 930.00 | 00003396804406 | MARGARIDA DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 10/12/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/12/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 10/12/2019 | 770.14 | 07883129000134 | JOSE CELIO RODRIGUES ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PACIENTES E PESSOAL QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA E NOS HOSPITAIS E CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 10/12/2019 | 1145.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ISAURA E PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004045 | 10/12/2019 | 358.25 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004054 | 10/12/2019 | 680.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA, TROCA DE OLEO E FILTROS, SUBST. DE COIFAS DIANTEIRA E SUBST. DE CORREIA DENTADA, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA FIAT STRADA DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004055 | 10/12/2019 | 390.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E GRAXETAS TRAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ODONTOMOVEL IVECO DE PLACA JZU 3082, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004056 | 10/12/2019 | 550.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAS, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DIREÇÃO, SUBST. DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO E FILTROS E RECUPERAÇÃO DO EIXO TRAZ, SERVIÇO EXECULTADO NO FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004057 | 10/12/2019 | 580.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FITAS DE FREIO TRAS, TROCA DE OLEO E FILTROS, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E SUBST. DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR, SERVIÇO EXECULTADO NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 10/12/2019 | 1192.50 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 10/12/2019 | 52.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 10/12/2019 | 2000.00 | 26821582000160 | ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÕES DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS ONLINE), ACOMPANHAMENTO CONTINUO DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 10/12/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 10/12/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 10/12/2019 | 466.00 | 00006044902404 | WENDEL ALVES BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UMA MOTO PARA APOIO AO ESTUDANTE DO IFPB JOSE GUILHERME BATISTA DA SILVA DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 10/12/2019 | 285.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PASSAGENS E ENCOMENDAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 10/12/2019 | 466.00 | 00003296102442 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO A CIDADE DE PICUI-PB E COMUNIDADES RURAIS DE QUIXABA E CONCEIÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 10/12/2019 | 349.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA PRO-ALIMENTAÇÃO DISTRIBUIDO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 10/12/2019 | 466.00 | 00011089408463 | JOAO DE DEUS BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE UMA MOTO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO, A CIDADE DE CUITE-PB E COMUNIDADES RURAIS,PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 10/12/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004046 | 10/12/2019 | 910.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 10/12/2019 | 686.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGEM DE CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130 PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA PREFEITURA, OFICINA MECANICA E PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 10/12/2019 | 106.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2019 | 33488.09 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2019 | 8965.50 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2019, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 10/12/2019 | 709.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 10/12/2019 | 466.00 | 00001150104406 | JOSICLEIDE DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EM PREDIO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE PREFEITO AGUITONIO DANTAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 10/12/2019 | 1477.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156 TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB PARA FORMAÇÃO E REUNIÕES DA UNDIME E PARA CIDADE DE CUITE PARA 4 GERENCIA DE EDUCAÇÃO E VIAGENS PARA AS ESCOLAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004044 | 10/12/2019 | 242.70 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004048 | 10/12/2019 | 483.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004050 | 10/12/2019 | 530.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM VISCOSA, EMB. DO FEIXE MOLA DIANTEIRA, SUBST. DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR E SUBS. DE CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-1519DE PLACA OGF 6435, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004051 | 10/12/2019 | 860.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, EMBUCHAMNETO DO EIXO DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VW 15-90 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004052 | 10/12/2019 | 740.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO DIFERENCIAL, REVISÃO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004053 | 10/12/2019 | 380.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS CUBOS DE RODA DIANTEIRA E SUBST. DA CORREIA DO RADIADOR, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS MB LO-812 DE PLACA NPR 6883, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 10/12/2019 | 1266.00 | 00004150589453 | GERONCIO RUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM DE UM CAMINHÃO MODELO GM CHEVROLET 11000 DE PLACA KHC 6130-PB, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ESCOLA ELIETE E CRECHE INFANTIL ANTONIA JARDELINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 10/12/2019 | 317.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004063 | 10/12/2019 | 1669.00 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA NAS ESCOLAS MINICIPAIS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 10/12/2019 | 950.00 | 00004933485496 | SUENE MOURA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA COMUNIDADE QUIXABA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 10/12/2019 | 580.00 | 35615156000161 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE DE PLACA DMX 5609/PB, EM SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO CONTINUO NO CAPS NA CIDADE DE PICUI, VIAGENS COM A PSICOLOGA EM VISITAS ASFAMILIAS CARENTES NAS ZONAS RURAIS E URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004049 | 10/12/2019 | 215.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 10/12/2019 | 106.00 | 00070363749420 | LUIZ GERMANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/12/2019 | 331.05 | 13743909000181 | COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO SERIDO E CURIMATAU PARAIBANO L | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS PARA MANUTENÇÃO DO LANCHE DO PESSOAL SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 10/12/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 10/12/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA BERTULINA BRASILINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 10/12/2019 | 950.00 | 00021551130807 | ALBERTINO DE AZEVEDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, RETIRA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 10/12/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 10/12/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 10/12/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 10/12/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 10/12/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO ALVES DE LIMA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/12/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 10/12/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 10/12/2019 | 698.00 | 00005000681436 | IVAN BATISTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO DE ARVORES NA ROTA DOS ONIBUS ESCOLARES NA ESTRADA QUE LIGA FREI MARTINHO A COMUNIDADE TIMBAUBA DE CIMA, CONFORNE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 10/12/2019 | 739.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004047 | 10/12/2019 | 300.00 | 35143887000151 | KLEBER ESIO DE MOURA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 10/12/2019 | 3298.00 | 00008772772492 | ISAIAS JALISSON MEDEIROS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DAS PARTIDAS DE SEMI FINAL DO XI CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 10/12/2019 | 233.00 | 00004701501492 | JOSE SUEDIR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 10/12/2019 | 1860.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MEDALHAS DE ACRILICO E TROFEUS DE ACRILICO COM ADESIVOS PARA CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/12/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 10/12/2019 | 890.00 | 00073706655420 | JOSE CARLOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA OFICINA MECÂNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/12/2019 | 910.00 | 00004366631474 | JOSE ARIMATEA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 10/12/2019 | 622.00 | 27443882000116 | GYLMERSON MOURA FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VULCANIZO DE CÂMARAS DE AR E PNEUS DE TRANSPORTE DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 10/12/2019 | 617.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS EM UMA MOTO PARA AS CIDADES DE, PICUI-PB, CUITE-PB, CURRAIS NOVOS-RN E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPÍO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 11/12/2019 | 1300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 11/12/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 11/12/2019 | 550.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CHEVROLET MODELO S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 11/12/2019 | 600.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAMBOR DE PLASTICO PARA LIXO, DESTINADOS AS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 11/12/2019 | 349.00 | 00008874211481 | CLEBIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SCFV DA COMUNIDADE TIMBAUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 11/12/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 11/12/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 11/12/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 11/12/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 11/12/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/12/2019 | 200.00 | 00005236715474 | MARIA IRANILDE DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NO SITIO TIMBAUBA, A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 11/12/2019 | 825.00 | 12956800000160 | COOPERMINERAL - COOPERATIVA DOS MINERADORES DE FREI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS COM VEICULO FORD 816 DE PLACA OGA 1806 PARA CONDUÇÃO DE FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE FREI MARTINHO-PB PARA AS CIDADE DE PICUI-PB E MORADORES DA CIDADE PARA COMUNIDADE RURAL QUIXABA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 11/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 11/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 11/12/2019 | 3500.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0004094 | 11/12/2019 | 3500.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAVES MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA EM ASSESSORIA NA EXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAS (RGPS) E CONSULTORIA TRIBUTARIA PREVIDENCIARIA DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO AO MUNICIPIO DE FREI MARTINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/12/2019 | 50.00 | 00004761035412 | EVA WILMA OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARATICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM REDE FRIO E CALENDARIO VACINAL REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/12/2019 | 50.00 | 00003460528400 | MARIA CRISTINA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARATICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM REDE FRIO E CALENDARIO VACINAL REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/12/2019 | 50.00 | 00006602603108 | MILEIDIS AZCUY CASTANEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS A CIDADE DE CUITE-PB PARA PARATICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM REDE FRIO E CALENDARIO VACINAL REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004081 | 11/12/2019 | 4050.00 | 26353031000110 | EUFRASIO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA PARA PACIENTES ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE NESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 11/12/2019 | 800.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO VEICULAR PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 11/12/2019 | 545.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA RETRO CAT 415, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 11/12/2019 | 300.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO COM FILTROS E EMBUC. DA CONCHA TRAS, SERVIÇO EXECULTADO NA RETROESCAVADEIRA CAT 416, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 11/12/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 12/12/2019 | 304.70 | 09305509000117 | J MAMEDE E CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004101 | 12/12/2019 | 733.25 | 20274963000190 | JOAO PEDRO DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADO PARA AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 12/12/2019 | 2000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 12/12/2019 | 1753.37 | 26907264000117 | LEMMERTZ BRASILIA TURISMO EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE VIAGEM PARA O ATLETA RANASSES AMERICO PINHEIRO PARA PARTICIPAR DA CORRIDA SÃO SILVESTRE NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 13/12/2019 | 577.32 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ENXOVAL RECEM NASCIDO PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 13/12/2019 | 992.28 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHÃO EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS E TECIDOS PARA O CURSO DE GRAVIDAS E GRUPO DE MÃES DO SERVIÇO DO FORTALECIMENTO DO VINCULO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 13/12/2019 | 326.00 | 00010003494462 | FABRICIA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 13/12/2019 | 152.00 | 00009463241400 | ELISAMA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PENTEADO PARA INTEGRANTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 13/12/2019 | 520.00 | 00026553512825 | MANOEL SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CHA DE BEBES E SEMANA DO BEBE PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 13/12/2019 | 117.00 | 00071375171453 | MARIA DA GUIA SOUZA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO COM CAMA ELASTICA NA COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO BEBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 13/12/2019 | 425.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS E CHA DE BEBE E LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA SEMANA DO BEBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 13/12/2019 | 41.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 13/12/2019 | 332.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS E BANDEJA PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004113 | 13/12/2019 | 574.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004114 | 13/12/2019 | 385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 13/12/2019 | 799.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSI 3660, A ESRVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 13/12/2019 | 2000.32 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSI 3660, A ESRVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 16/12/2019 | 990.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO POSTO NA COMUNIDADE TIMBAUBA E MANUTENÇÃO COM TROCA DE MANGUEIRA DA SERINGA TRIPLA DA UNIDADE MOVEL ODONTOMOVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 16/12/2019 | 240.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA LAVADEIRA DE ROUPA DA UNIDADE MISTA E MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO AR CONDICIONADO DA SALA DE DIRETORIA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 16/12/2019 | 500.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSÉ DANTAS BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CUSPIDEIRA DO CONSULTORIO ODODTOLOGICO DA UBS SEVERINA ISAURA E CONSERTO DA AUTOCLAVE COM SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE E VALVULA DE PRESSÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 16/12/2019 | 931.00 | 00005397344460 | BRUNO SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DAS TURMAS DO PRE ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIA JARDELINA E ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERNANDES NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 16/12/2019 | 233.00 | 00057038392468 | ALIDAELSON SEVERINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 09 DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 16/12/2019 | 3440.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE MEDALHAS E BANNER PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/12/2019 | 50.00 | 00005640260424 | RANNUZA MICHELLEY MACEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/12/2019 | 50.00 | 00003306873446 | ANTONIA SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/12/2019 | 50.00 | 00004185387431 | FRANCIONE DA SILVA GRACIA MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/12/2019 | 50.00 | 00005116711480 | FABIO DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/12/2019 | 50.00 | 00005236520460 | ADRIANA PATRICIA DANTAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/12/2019 | 50.00 | 00010755607481 | LETICIA DANTAS DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/12/2019 | 100.00 | 00047552905468 | AGUIFANEIDE LIRA DANTAS GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2019 | 50.00 | 00039238369453 | MARIA LUCIA DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/12/2019 | 50.00 | 00001197574433 | REJANE MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/12/2019 | 50.00 | 00000886974445 | ANA ISABEL DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO SOMA-PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALARIO EDUCAÇAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 16/12/2019 | 62.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 16/12/2019 | 300.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM HOSPEDAGEM E LICENÇA DE USO DO SISTEMA SUBMIT CMS E SUPORTE TECNICO AO WEBSITE DESTA PREFEITURA MUNICÍPAL,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 16/12/2019 | 100.00 | 00001079343105 | JANDUI BEZERRA DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 16/12/2019 | 87.25 | 34028316001932 | CORREIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 16/12/2019 | 800.00 | 19913146000156 | FLAVIO RODRIGUES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO E MIDIA DE DIVULGAÇÃO NA INTERNET E RADIO DAS AÇÕES DA GESTÃO MUNICÍPAL,REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 16/12/2019 | 200.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 16/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 16/12/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNIC DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 17/12/2019 | 1252.00 | 09103751000108 | RESTAURANTE BEIRA RIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 17/12/2019 | 449.80 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITA P/IMP E COOLER UNIVERSAL, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 17/12/2019 | 390.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA PARA O BRINDE NO PASSEIO CICLISTICO NO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 17/12/2019 | 640.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 FOGÃO 6B ESMALTEC PARA DOAÇÃO NO SORTEIO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004146 | 17/12/2019 | 735.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0004147 | 17/12/2019 | 1151.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL T 10 M3 PARA MANUTENÇAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004150 | 17/12/2019 | 1172.10 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004151 | 17/12/2019 | 9186.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004152 | 17/12/2019 | 4984.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004153 | 17/12/2019 | 7864.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIÍO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 17/12/2019 | 320.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 18/12/2019 | 582.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL E CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 18/12/2019 | 500.00 | 00007905290417 | JOSE WALLISON MEDEIROS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO ORIENTADOR DA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS E ESPORTIVAS, NA MODALIDADE FUTEBOL, NA COMUNIDADE TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 18/12/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 18/12/2019 | 998.00 | 00009466162489 | DJAILSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVÇO PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 18/12/2019 | 998.00 | 00008212032400 | ADRIANA DA SILVA MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE OFICINEIRA DE CURSO DE RECICLAGEM DE ARTESANATO E CONFECÇÃO DE ENXOVAIS PARA AS GRAVIDAS DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 18/12/2019 | 998.00 | 00010210627409 | GILDO DE SOUZA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 18/12/2019 | 998.00 | 00003058384408 | JOSE VITORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE OFICINEIRO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO E REGENCIA DA FANFARRA DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2019 | 100.00 | 00000997026499 | ELISAMA MAYONARA DO MONTE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GSUAS FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GPSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 18/12/2019 | 2319.71 | 70103916000152 | L VIRGINIO E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/12/2019 | 196.65 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 6339, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2019 | 199.77 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 3660, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2019 | 324.75 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK 9360, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2019 | 100.00 | 00003949476490 | GILDEVAR ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL PEDRO 1, FAP, HOSPITAL DO TRAUMA, FACISA E CLINICA DR. WANDERLEY E IMAGO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2019 | 150.00 | 00005146425485 | OSMAR MOUZINHO DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS E PARA JOÃO PESSOA-PB PARA HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES COM PACIENTES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004172 | 18/12/2019 | 385.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DA SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 18/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 18/12/2019 | 367.00 | 00004246575461 | MARIA DELMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS PARA REUNIÃO DE SOCIOS DA COOPERMINERAL, INAUGURAÇÃO DE MONUMENTOS CATOLICO E EVANGELICO E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000282017 | 0004173 | 18/12/2019 | 2525.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS DADOS AUTOMATICO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004170 | 18/12/2019 | 2112.14 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004171 | 18/12/2019 | 2144.52 | 13668531000107 | COOPERATIVA AGROP. CACHO DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 18/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG TEMP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 19/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004179 | 19/12/2019 | 813.96 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004181 | 19/12/2019 | 802.27 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004180 | 19/12/2019 | 654.29 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004184 | 19/12/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 19/12/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004178 | 19/12/2019 | 1448.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP-8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004185 | 19/12/2019 | 1180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004186 | 19/12/2019 | 1503.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 19/12/2019 | 1469.15 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/12/2019 | 11691.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/12/2019 | 9781.77 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/12/2019 | 5133.84 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/12/2019 | 3375.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172017 | 0004183 | 19/12/2019 | 731.15 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA BROTHER DCP 8080DN E PAGINAS EXCEDENTES A FRANQUIA QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 19/12/2019 | 1238.00 | 30171526000103 | DANTAS & MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA EQUIPES DO PAIF E DO SCFV SOBRE TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS COM ENFOQUE NA INFANCIA E NA ADOLESCENCIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/12/2019 | 3403.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/12/2019 | 3225.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004182 | 19/12/2019 | 490.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COPIADORA BROTHER DCP 8152, DESTINADA PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/12/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/12/2019 | 500.00 | 00008870805450 | JUDSON CAMARGO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DA 1° FASE DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2019 | 680.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2019 | 4229.79 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004208 | 20/12/2019 | 945.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004211 | 20/12/2019 | 690.25 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004214 | 20/12/2019 | 894.80 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GPSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 20/12/2019 | 1575.00 | 00005966909407 | MARIA EDILMA ALVES FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO COM PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CON FORNECIMENTO DE TRES REFEIÇÕES, NO BALNEARIO BOA ESPERANÇA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 20/12/2019 | 1680.00 | 00005966909407 | MARIA EDILMA ALVES FERREIRA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE ESPAÇO COM PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS SCFV COM FORNECIMENTO DE TRES REFEIÇÕES, NO BALNEARIO BOA ESPERANÇA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/12/2019 | 7066.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/12/2019 | 6523.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/12/2019 | 4823.67 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004199 | 20/12/2019 | 4091.39 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUCLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004200 | 20/12/2019 | 4330.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA DE AGUA 10.000 LITROS PARA COMUNIDADE TIMBAUBA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004201 | 20/12/2019 | 2480.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004202 | 20/12/2019 | 1413.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004203 | 20/12/2019 | 2682.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESGATAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004204 | 20/12/2019 | 18405.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR SEVERIANO P. DANTAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004205 | 20/12/2019 | 32720.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO DE SOUZA LIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 20/12/2019 | 698.00 | 00075212455472 | AMARO JERONIMO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO E RETIRADA DE ENTULHO NA RUA FRANCISCO CLAUDIANO E PRAÇA PUBLICA, ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/12/2019 | 26772.26 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/12/2019 | 2555.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2019 | 1536.28 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2019 | 9478.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2019 | 112779.29 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 20/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 20/12/2019 | 700.00 | 04410493000199 | SISTEMA PICUI DE COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004209 | 20/12/2019 | 2285.98 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004210 | 20/12/2019 | 1504.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004213 | 20/12/2019 | 1762.95 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 20/12/2019 | 621.80 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 5660150, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004228 | 20/12/2019 | 1000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 20/12/2019 | 600.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2019 | 7985.08 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/12/2019 | 8650.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/12/2019 | 4516.34 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004207 | 20/12/2019 | 1502.85 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004212 | 20/12/2019 | 1858.15 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004215 | 20/12/2019 | 1903.75 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/12/2019 | 8156.16 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/12/2019 | 78908.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/12/2019 | 26938.09 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/12/2019 | 551.51 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/12/2019 | 31229.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2019 | 0.24 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2019 | 111.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/12/2019 | 918.69 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2019 | 2495.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/12/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 20/12/2019 | 750.00 | 00004778841484 | ELIANE CELESTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE CARRADAS DE AGUA EM CARRO PIPA DE PLACA MMR 6042-PB, NAS COMUNIDADES RURAIS DE CONCEIÇÃO, QUIXABA, CARRAPATEIRA E RIACHO DA MADEIRA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2019 | 5650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/12/2019 | 3088.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/12/2019 | 3333.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE 13° SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 23/12/2019 | 400.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CERTIDÃO DIGITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 23/12/2019 | 650.00 | 08226676000100 | MARIZARDOEUCLIDES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAPACETES PARA BRINDES NO EVENTO DO PASSEIO DE MOTOCICLISTAS NA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 23/12/2019 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A -EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO E HOMOLOGAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 23/12/2019 | 400.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CARGA DE GAS, MAO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO CANO DO AR CONDICIONADO, SERVIÇO EXECULTADO NO RENAULT MASTER NQH 8252, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004262 | 24/12/2019 | 545.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004263 | 24/12/2019 | 401.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REMANUFATURA CARTUCHO TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 24/12/2019 | 778.50 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS ACSS E ACES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 24/12/2019 | 390.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BICICLETA 26 MILANO PARA PASSEIO DOS CICLISTICO NA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142019 | 0004261 | 24/12/2019 | 255.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNCÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004264 | 24/12/2019 | 1861.55 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004265 | 24/12/2019 | 1112.70 | 09219015000110 | FRANCISCO FELISBERTO DANTAS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE E ALMOÇO DA CRECHE INFANTIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2019 | 2.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FUNDO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIV DA BANDA DE MUSICA DE FREI MARTINHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/12/2019 | 3000.00 | 07289526000182 | ASSOCIACAO FREIMARTINHENSE DE MUSICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REPASSE PARA FILARMÔNICA 26 DE DEZEMBRO CONFORME PROJETO DE LEI N° 214/2013 APROVADO PELA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADO PELO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 26/12/2019 | 19170.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 26/12/2019 | 690.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OA FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO COM ESTAMPA DESTINADAS AO PROGRAMA SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 26/12/2019 | 1349.22 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E OUTROS MATERIAIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 26/12/2019 | 6014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA A VISTA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE DEBITO N° 900/00752,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 26/12/2019 | 1913.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032018 | 0004279 | 26/12/2019 | 3600.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 26/12/2019 | 31.35 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 26/12/2019 | 300.00 | 00054914787415 | AGUIFAILDO LIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ASSINATURA DE ADESÃO DO GARANTIA SAFRA 2019-2020, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 26/12/2019 | 1848.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 26/12/2019 | 800.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA FORMAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE ANTONIA JARDELINA E DA ESCOLA JOÃO FALCÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 26/12/2019 | 64.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 26/12/2019 | 2473.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA O SERVIÇO DE CONSUMO DE ENERGIA DESTINADO AO CONSUMO PUBLICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 26/12/2019 | 2500.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM MATERIA MUNICIPAL PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 26/12/2019 | 1500.00 | 00003307833430 | JOSE DAMIAO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA APOIO AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS DE PADROEIRA DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 26/12/2019 | 1500.00 | 32848168000148 | CAMILA LEAL COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO MUNICIPAL E MONITORAMENTO DE DADOS ORÇAMENTARIOS, ESTALECENDO A LINHA DE BASE DOS INDICADORES SOCIAIS A FIM DE CELEBRAR A AGENDA ODS-2030 POR MEIO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO PUBLICA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 26/12/2019 | 690.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS POLO COM ESTAMPA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 26/12/2019 | 2645.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EM ORGAOS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO E NA ZONA URBANA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 26/12/2019 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE FRANCISCO ADILSON MOURA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NATAL-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2019 | 100.00 | 00064625095468 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COBRIR DESPESAS EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE FRANCISCO ADILSON MOURA PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL NATAL-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 27/12/2019 | 225.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ISAURA E PARA AÇÕES DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 27/12/2019 | 1196.78 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 27/12/2019 | 2105.26 | 19402907000105 | PLANSERCON PLANEJAMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTODE OBRAS PUBLICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 27/12/2019 | 560.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE BANNER, TROFEUS DE VIDRO E FOTOGRAFIAS NOS EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 27/12/2019 | 400.00 | 17061591000100 | LUAN DA SILVA SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BANNER PARA DESTINADO A SEMANA DO BEBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA A PESSOAS CAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 27/12/2019 | 1345.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OFORTALHAS, PACOTES DE VELAS, ORNAMENTAÇÕES, COROA DE FLORES, TANATOPRAXIA, TRANSLADO DE PICUI PARA FREI MARTINHO, PICUI A CAMPINA GRANDE PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 27/12/2019 | 550.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA SAFIRA E URNA ESPECIAL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004296 | 27/12/2019 | 23940.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL AFONSO SOBRINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004297 | 27/12/2019 | 11688.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004298 | 27/12/2019 | 28414.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 27/12/2019 | 50.00 | 00004888536481 | JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA UNDIME-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004303 | 28/12/2019 | 546.75 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS PARA O CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004305 | 28/12/2019 | 1670.40 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O CONSUMO DOS ORGÃOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004302 | 28/12/2019 | 1367.05 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004304 | 28/12/2019 | 1440.60 | 19654015000100 | JOSE AILSON HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS AS REFEIÇÕES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004308 | 30/12/2019 | 1569.12 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PARA PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/12/2019 | 126.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E TROCA DE PNEUS NA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8252, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/12/2019 | 88.00 | 12747440000196 | LULA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALACEAMENTO E TROCA DE PNEUS DO FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 30/12/2019 | 2500.00 | 00007199844409 | RUDA GUIMARAES ROCHA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE À RECURSOS PECUNIARIO DESTINADO A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DO MEDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA N° 30 DE 12/02/2014, DO MINISTERIO DA SAÚDE, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICIPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA GARANTA A MANUTENÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 30/12/2019 | 250.00 | 25011738000185 | SERRALHARIA GSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DA MAÇENETA TRASEIRA DA AMBULANCIA TIPO A DE PLACA OFC 8468, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004318 | 30/12/2019 | 114.24 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 150 START DE PLACA NQI 5651, DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004319 | 30/12/2019 | 4312.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT MOBI DE PLACA QSK 9360, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004320 | 30/12/2019 | 3463.56 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA FIAT STRADA (AMBULANCIA) DE PLACA OFC 8468, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004321 | 30/12/2019 | 3219.21 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL TIPO C PARA SPRINTER M.B 515 DE PLACA QSI 3660, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004322 | 30/12/2019 | 874.59 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA FIAT DUCATO (AMBULANCIA) DE PLACA QSE 6339, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004323 | 30/12/2019 | 1639.78 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RENALT MASTER (AMBULANCIA) DE PLACA NQH 8252, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004324 | 30/12/2019 | 66.53 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG FAN DE PLACA NQJ 0510, SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2019 | 8103.05 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CURIMATAU PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2019 | 11691.25 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2019 | 10650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL DO PACS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2019 | 7850.76 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL CONTRATATO, A SERVIÇO DO PROGRAMA NASF DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS/EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2019 | 3937.50 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PEVA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2019 | 9073.60 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2019 | 124000.15 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004313 | 30/12/2019 | 980.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMB. DO FEIXE MOLAS TRAS, RECUP. DA VALVULA CENTRAL DE AR, RECUP. DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DE FITAS DE FREIO TRAS, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS E SUBST. DA CRUZETA DE TRANSMISSÃO, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004314 | 30/12/2019 | 1200.00 | 17458507000196 | ALTEMILES MARTINS DE SOUZA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMB. DO FEIXE DIANTEIRO, TROCA DE FITAS DE FREIO DIANTEIRA, SUBST. DE MOLA DO FEIXE DIANTEIRA, LUBRIF. DOS MANCAIS E GRAXETAS E RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE BLOQUEIO 4X4, SERVIÇO EXECULTADO NO ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004325 | 30/12/2019 | 1213.63 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACA OGC 9676, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004326 | 30/12/2019 | 1642.99 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA ONIBUS VOLARE V8 4X4 DE PLACA OGC 6039, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004327 | 30/12/2019 | 1620.80 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS V.W 15-190 DE PLACA NQI 5856, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004328 | 30/12/2019 | 1344.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B B10 PARA ONIBUS VOLARE V8 DE PLACA OGE 6740, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2019 | 806.40 | 05537342000169 | INMETRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DO INMETRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2019 | 78846.01 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2019 | 30335.21 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUC BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2019 | 220.61 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2019 | 8536.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2019 | 28950.92 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - MDE EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004331 | 30/12/2019 | 88.00 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA HONDA FAN 125 KS NQJ 0520, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2019 | 529.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 3IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2019 | 39.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | 3IMPORTANCIA EMENHADA REFERENTE A TAXA DA RECEITA FEDERAL - DCTF, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA RPPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2019 | 1675.44 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2019 | 5484.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2019 | 8650.86 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ADMINISTRÇAO EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/12/2019 | 2998.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFOMRE ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 30/12/2019 | 292.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA DA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2019 | 18568.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO EM FAVOR DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5.111-x, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2019 | 577.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2019 | 556.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2019 | 533.17 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2019 | 526.75 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2019 | 531.95 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2019 | 2029.27 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/12/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 30/12/2019 | 1400.00 | 18641197000103 | IVANALDO TAVARES EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MOTO NIVELADORA CAT120, PROGRAMA PAC 2, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004335 | 30/12/2019 | 1014.08 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA RETROESVADEIRA CAT 416E,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004336 | 30/12/2019 | 2943.19 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR NEW HOLLAND TL85E,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004337 | 30/12/2019 | 1269.83 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26-280 DE PLACA NQE 6441,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004338 | 30/12/2019 | 1288.88 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PA CARREGADEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004339 | 30/12/2019 | 4467.30 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENZ ATRON DE PLACA OGF 6445,DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PROGRAMA PAC 2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2019 | 5650.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2019 | 3088.17 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0004316 | 30/12/2019 | 8350.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX TIPO CAMINHONETE ABERTA CB DUPLA DE PLACA QFO 2944/PB, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004329 | 30/12/2019 | 1024.57 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S10 PARA CAMINHONETE TOYOTA HILLUX DE PLACA QFO 2944, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2019 | 21000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2019 | 1482.03 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DE PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2019 | 6000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 30/12/2019 | 998.00 | 00000851667406 | KENIRA AMELIA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS E DO PROMAGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIV PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2019 | 3403.18 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS EM ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS ( | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2019 | 3225.38 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2019 | 7316.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DA SEC TRABALHO AÇAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/12/2019 | 6532.91 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/12/2019 | 4990.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004306 | 30/12/2019 | 64802.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA III, CONFORME ANEXO. | 00082019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTOS MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004307 | 30/12/2019 | 32720.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO ALVES DE LIMA, CONFORME ANEXO. | 00082019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004332 | 30/12/2019 | 134.12 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C PARA MOTOCICLETA CG 125 MNJ 8373, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004333 | 30/12/2019 | 422.21 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA TRATOR MASSEY FERGUSON 295, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004334 | 30/12/2019 | 751.37 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA PARA CAMINHONETE GM S10 DE PLACA MOT 6361, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2019 | 28712.33 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2019 | 3220.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004330 | 30/12/2019 | 356.04 | 08679991000192 | GUILHERME SOUTO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL B S500 PARA ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MNB 6604, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/12/2019 | 4000.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/12/2019 | 1020.00 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DE INCENTIVO A CULTURA E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 30/12/2019 | 5817.36 | 08737785000191 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SEC DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | MANTER ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 31/12/2019 | 950.00 | 00008817325406 | JACINTO BEZERRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS COM LAVA JATO EM VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 31/12/2019 | 950.00 | 00006121946474 | JOSE AUDEMIR DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA DO LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, SERVIÇOS GERAIS NAS VIAS PUBLICAS DSTE MUNICÍIO, REFERENTE MES DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00004055050437 | EVANDRO CANDIDO DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DEUSDET DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 31/12/2019 | 950.00 | 00007121347431 | SEBASTIAO DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DEUSDET DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 31/12/2019 | 950.00 | 00008805214493 | ERINALDO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE AGOAÇÃO DE PLANTAS DA PRAÇA FREI MARTINHO, RETIRADO DE LIXO E POLDAGEM DE ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRTENTE ANO, CONFRME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00045512728415 | FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, BOMBEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO, LIMPEZA NO PARQUE INFANTIL JOÃO ALFREDO LOPES LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 31/12/2019 | 950.00 | 00004752471400 | FRANCIMAR BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 31/12/2019 | 950.00 | 00001826803475 | JOSE EDISIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DEUSDET DANTAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 31/12/2019 | 950.00 | 00005454011436 | JOSE TALVACI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 31/12/2019 | 950.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA PREFEITURA ONDE ESTA LOCALIZADO O CRIAME DE PORCOS E ANIMAIS A DISPOSIÇAO DOS CRIADORES DA ZONA URBANA, E LIMPEZA GERAL E PODAGEM DE ARVORES NA PRAÇA JANUNCIO PEREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 31/12/2019 | 950.00 | 00066405149404 | JOSE ALVES BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA DA VILA, NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA, LIMPEZA DO RESERVATORIO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE TIMBAUBA DE BAIXO E RETIRADA DE LIXO DA VILA DE TIMBAUBA DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 31/12/2019 | 950.00 | 00037453149487 | JOSE FRANCISCO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO VOLKSWAGEM MODELO GOL 1.0, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM TRABALHADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/12/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇAO PARA A POUSADA DOS IDOSO LUZIA DANTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/12/2019 | 998.00 | 01347857000145 | POUSADA DOS IDOSOS LUZIA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS VISANDO AUXILIAR NA COBERTURA DE DESPESAS COM A ASSISTENCIA DE IDOSOS EM CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE ECONOMICA OU SOCIAL RESIDENTES NA INSTITUIÇÃO, DE ACORDO COMO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA N°001/2018, ASSINADO PERANTE O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC TRAB AÇAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENDIMENTO A ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004416 | 31/12/2019 | 800.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 31/12/2019 | 1163.00 | 00014382071828 | JAILSON DA SILVA HORTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 31/12/2019 | 500.00 | 00002187514439 | DAMIAO HORTINS DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DE AGUA, LIMPEZA DE POÇOS E MANUTENÇÃO DA BOMBA ELETRICA NA COMUNIDADE VARZEA VERDE ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 31/12/2019 | 18720.00 | 00002199981401 | ERIVANDIR GERSON DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A NOVE MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 31/12/2019 | 23400.00 | 00001582146411 | ENILSON DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 04 CARRADAS DE AGUA POR DIA, REFERENTE A NOVE MIL LITROS, PARA O CONSUMO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | INCENTIVO A AGRICULTURA E MINERAÇAO | MANTER ATIVIDADES DA SECAGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E MEIO AMBIEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 31/12/2019 | 866.00 | 00008772774436 | DANIEL PAULO CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM VEICULO TIPO CORSA DE PLACA MOF 6156, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NA CDRN COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEGURO SAFRA E VISITAS AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 31/12/2019 | 83.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER CONTRIBUIÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 31/12/2019 | 13.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 31/12/2019 | 80.00 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PELA MANUTENÇAO DA CONTA DO DIVERSOS-FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 31/12/2019 | 512.62 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE DOC/TED NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 31/12/2019 | 1020.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTOS DE CONVÊNIOS E AS REFERIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 31/12/2019 | 582.00 | 00005342928443 | EDVANIA DOS SANTOS NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMA ELASTICA PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NO PARQUE INFANTIL E NA COMUNIDADE TIMBAUBA EM COMEMORAÇÃO DO NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 31/12/2019 | 506.00 | 00005757207434 | MANOEL CICERO DE ASSIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA MOTO PARA A ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, NA CIDADE DE PICUI-PB, CUITE-PB E CURRAIS NOVOS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 31/12/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/12/2019 | 41425.82 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DA MÁQUINA PÚBLICA | MANTER ATIVIDADES DA SEC ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 31/12/2019 | 750.00 | 08526113000137 | FUNDEPI-FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/12/2019 | 17558.39 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/12/2019 | 21846.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (EDUCAÇAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/12/2019 | 8665.10 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (EDUCAÇAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/12/2019 | 28468.91 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/12/2019 | 7916.73 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (EDUCAÇAO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/12/2019 | 18978.43 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/12/2019 | 9400.03 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (EDUCAÇAO), RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/12/2019 | 23751.46 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (EDUCAÇAO), RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS - IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/12/2019 | 8108.37 | 03703229000180 | IPAM-INSTITUTO PREV SOCIAL SERV MUNICIPAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PATRONAL DE PESSOAL DESTA PREFEITURA (EDUCAÇAO), RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCAÇAOBASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 31/12/2019 | 298.00 | 00006527674430 | RITA DE MOURA MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO PARA ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DE EDUCÇAO BASICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162017 | 0004415 | 31/12/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇAO BASICA | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 31/12/2019 | 20.90 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 31/12/2019 | 950.00 | 00005869737451 | MARIA ALEXANDRA DINIZ GARCIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PRÉDIO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 31/12/2019 | 950.00 | 00004778842456 | JANECLEIDE SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DE ROUPAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTRE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 31/12/2019 | 1515.00 | 00000072858419 | EDILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS DE UM FIAT UNO MILLE PLACA DMX 5609/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA CLINICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 31/12/2019 | 678.00 | 00004156281485 | JOSIMARCIO SOARES DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UM AUTOMOVEL PAS/FIAT SIENA ATTRATIV 1.4 DE PLACA GFW 0265/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA EXAMES DE MAMOGRAFIAS NA CIDADE DE CUITE, PACIENTES PARA CLINICA CEMED E CLINICA SERIDO NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 31/12/2019 | 221.00 | 00003606908407 | JOSE DA SILVA PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGENS DE UMA MOTO DE PLACA OWS 6131 PARA TRANSPORTE DO TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES ACAMADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 31/12/2019 | 1055.00 | 00003899265408 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIAGNES DE UM VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8L DE PLACA QFJ 8197-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLINICAS E CONSULTAS EM HOSPITAIS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 31/12/2019 | 1400.00 | 14222882000144 | UBIRACI DE MELO AZEVEDO FILHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONEXÃO DE INTERNET PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,DESTINADO PARA UNIDADE BASICA SEVERINA ISAURA, UNIDADE MISTA DE SAUDE E NA VIGILANCIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SEC MUN SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE UM DIREITO DE TODOS | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA SOBRE TED/DOC NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024